宜宾市翠屏区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告-中项网

宜宾市翠屏区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

发布时间： 2024-11-28

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***市***区人民政府关于2023***区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告关于2023***区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告 ******月***日在***市***区第六届人大常委会第二十次会议上 ***市***区人民政府 ***区人大常委会：现将2023***区级预算执行和其他财政收支的审计情况报告如下，请予审议。自区人大六届十一次常委会以来，审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决***区委和上级审计机关的决策部署，立足经济监督定位，围绕财政资金绩效、生态环境保护、重点民生和风险防控等方面，切实维护财经纪律，推进治理效能提升,充分发挥审计在服务“六个新翠屏”建设再上新台阶中的监督保障、规范促进、决策参谋作用。***，全区各部门牢牢把握高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，加强重点支出资金保障，巩固和增强经济回升向好态势，促进经济恢复提质加速。 ——财政收入稳步增长，全区经济回升向好。202***区级一般公共预算收入完成37***元，较上年同比增长11.14%，其中非税收入完成13***元，税收收入完成23***元，税收收入占比64.40%，较上年提高5.21个百分点，税收收入占财政收入比重增加。 ——强化重点支出保障，推动政策落地落实。******区区级一般公共预算支出完成66***元，保持民生支出占一般公共预算支出比重稳定在70%以上，重点保障教育、就业、养老、医疗等领域，全年教育支出14***元、社会保障和就业支出7***元、卫生健康支出6***元、住房保障支出2***元。 ——整改力度持续加大,整改成效更加巩固。积极构建全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局，对重点领域的重点问题开展整改“回头看”专项检查。截至******月，相关单位***141个问题的整改，整改***元，问题整改完成率达89%（含未到整改时限问题），推动建章立制15项。一、区级财政管理审计情况审***区本级财政预算执行和财政决算草案编制情况，并对管理使用专项资金情况等重点事项进行延伸审计。审计结果表明，区财政局等部门认真***区委、区政府决策部署，调整优化支出结构，加强重点领域财力保障，预算执行总体平稳有序。发现的主要问题：（一）预算管理不够科学精准。***元专项转移支付预算指标未及时下达。（二）专项资金使用监管不够到位。一是部分财政专项资金使用效益不高、项目推进未达预期效益，涉及2个项目23***元。二是资金主管部门管理使用把关不严，未形成有效监督机制，向失信企业发放***元。三是个别乡村振兴项目超进度拨付资金18***元。（三）公务卡改革推进不理想。一是公务卡办卡率不高，截至******月，已为职工办理个人公务卡的单位93个，占比44.29%。二是公务卡使用比例较低。截至******月，全区使用了个人公务卡进行结算的单位***63个，***区已办理公务卡单位***67.74%。二、区级部门预算执行审计情况对***区级部门的预算执行情况进行了审计。从审计情况看，各部门（单位）不断加强预算收支管理，预算执行情况总体较好。发现的主要问题：（一）预决算管理和执行不够严格。一是2个单位***，存在预算执行率偏低、决算数与实际支出数相差较大等问题。二是3个单位***，1个单位***34***元。三是3个单位***、超标准报销、超预算支出等问题。（二）上级政策贯彻落实不到位。存在未严格按照规定将人员纳入医疗保障范围、退役士兵适应性培训管理不规范等问题。（三）内部控制执行不严。一是1个单位***。二是财务管理工作不规范。2个单位***、往来款长期挂账；2个单位***；3个单位***、票据审核把关不严、凭证附件不全等问题。三、重点民生资金审计情况（一）种粮农民收益保障审计情况。对***至***种粮农民收益保障相关政策落实、资金分配管理使用和绩效情况开展了审计，发现的主要问题： 1.财政补贴资金使用管理不规范。一是55***元发放不精准，562***元发放不及时。二是结余资金***元未及时收回财政专户。三是未及时兑付保障秋粮生产补助资金4***元。 2.相关支持政策落实不到位。一是违规设置共管账户管理乡村振兴财政资金。二是虚报完成***保障秋粮生产、轮作休耕、新型农业经营主体培育等支持种***省级目标任务。三是个别项目化整为零规避政府采购。 3.政策性农业保险执行有偏差。一是虚增粮食投保面积2.78万亩，导致财政保费补贴损失7***元。二是未及时定损和拨付粮食种植保险赔款，损害了种粮农民的切身利益。三是落实社会保障卡支付农业保险赔款政策不到位等。（二）农村义务教育学生营养改善计划专项资金审计调查情况。审计了***至******月农村义务教育学生营养改善计划补助资金852***元，发现的主要问题： 1.资金申报不实。一是将***区学生纳入营养改善计划申报范围，涉及补助资金共计87***元。二是未按要求如实上报***底结转结余资金数。 2.部分补助资金管理使用不规范。一是超进度拨付资金，导致清算后多支付的货款未收回。二是结转结余资金171***元闲置,资金使用效益不高。三是挪用补助资金5***元用于应由代管资金支付的教师搭餐费。 3.餐食采购招标和供餐监管等不够规范严格。一是大宗肉类食材未按规定进行统一采购。二是19所学校未通过政府采购方式采购营养餐肉类食材。三是2所学校未按规定设置招标条件，***获得营养餐供餐权等。四、重点项目及国有企业投融资效益与风险审计情况（一）重点项目审计情况。对岷***区教育基地建设项目推进情况和部分政府重点项目投资控制情况进行了专项审计调查，发现的主要问题： 1.建设程序执行有偏差。1个项目未对专项设计方案开展招投标，新增变更金额****元；2个项目未经施工图审查，盲目开工导致重复设计、重复投***元；5个项目变更手续不完善，部分变更内容未批先建。 2.项目管理有待加强。一是建设单位***。2个项目工程勘察成果与现场实际情况不符，导致施工过程中发生变更金额****元；3个项目因招标工程量清单编制和设计图纸有误导致费用增加25***元。二是审核把关不严。3个项目存在施工图预算清单超备案总投资、预备费超标准、多计工程量和返工签证不实等问题。 3.招投标管理不规范。1个项目工程总承包招标未经审查便签订合同、项目监理单位***。（二）国有企业投融资效益与风险情况专项审计调查。对***区属国有企业***至******月的投融资事项开展审计调查，发现的主要问题： 1.企业投资决策及执行方面。一是未对参股企业实施有效管控，对参股企业只投不管、家底不清，存在国有资产流失风险。二是招标、采购环节审核不到位，导致招标代理机构***，存在管理风险。三是工程项目管理不到位，4个项目未严格执行项目基本建设程序。 2.企业融资决策及执行方面。一是投融资行为缺少方向性指导。***发展战略、中长期发展规划等，公司经营和投融资行为缺乏有效指导和管理。二是内审范围单一，主要为财务收支审计，投融资管理缺乏内部审计监督。 3.企业投融资效益方面。一是不注重参股企业投资回报，对经营异常的参股企业未及时采取措施，参股的10***中2家未持续性经营，8家未分红，存在国有资产流失风险。二是绩效目标未实现，生猪标准化养殖场建设项目推进滞后，立项建设工期6个月，实际建设周期为2年，投资效益未有效发挥。五、自然资源和环境保护审计情况对2名领导干部开展了自然资源资产和生态环境保护责任审计。发现的主要问题：（一）资源和环境相关制度执行不严格，耕地保护目标任务未完成。一是河（湖）长制成效有待提高。部分河岸存在垃圾，河道内水草、杂草、垃圾未及时清理。二是林长制工作不到位。巡林频次不足，降低森林违法案件发生率力度不够。三是未完成***度、***度耕地保护目标任务。（二）自然资源资产管理和生态环境保护监督责任落实不力。一是耕地流出整改工作推进不力，***度流出耕地整改任务为3530.13亩，实际完成3357.58亩。二是未严格落实土地流转制度，对10起农村耕地经营权流转期限超过30年且突破延长期限的违规流转耕地行为未予以纠正。三是耕地保护不力，***道路违规占用基本农田的情况。（三）相关资金使用和项目建设运行有待进一步规范。在河（湖）长基金中列支下属事业单位******元。在上述各项审计中，发现并移送问题线索8件，主要表现为：民生领域侵害群众利益，部分村（社区）干部在资金发放、行政审批等环节，利用“末梢”权力套取骗取、侵占截留补贴资金；工程建设领域涉嫌弄虚作假骗取中标、未按规定进行农民工工资专户管理。六、审计建议（一）聚焦重点领域任务，推动政策落地落实。***市委“把规划引领和项目生成有机结合，形成完整链条”***路理念，加快推进重大项目建设，充分发挥重大建设项目牵引和政府投资撬动作用，加强项目前期论证，做好用地用能等要素保障，加大资金使用监管力度，严把工程质量关。坚持把高质量发展作为首要任务，持续优化营商环境，加快现代化产业体系建设，统筹生态环境保护和经济发展。（二）严格部门预算管控，养成过紧日子习惯。立足部门依法履职和事业发展需要，坚持从紧从严、保障重点，合理编制部门预算，强化刚性约束；严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算，压减非必要、非刚性支出，勤俭办一切事业，优化存量资源资产配置，推进资产共享共用；加强政府采购管理，严防无预算、超预算支出或虚列支出等问题发生。（三）强化财经法纪约束，防范化解重大风险。牢牢守住财经纪律“高压线”，通过强化预算约束和规范财政资金使用，推进法治政府、廉洁政府建设；规范重大经济事项决策程序，严格执行内部控制和国有资产管理制度，加强内部审计工作，保障国有资产安全完整增效；严肃查处违规决策、违规处置等问题，切实维护财经秩序和经济安全。本报告反映的是2023***区级预算执行和其他财政支出审计发现的主要问题。对这些问题，区审计局依法征求了被审计单位***，出具了审计报告，下达了审计决定；有关部门（单位）正在积极整改，审计机关将跟踪督促，及时报告整改情况。

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