***省江门某某采用定点竞价***次采购，现邀请合格的供应商参与竞价***

一、项目基本信息

（一）项目名称：***省江门某某审计服务定点采购

（二）项目编号***/p>

（三）预算金额***00.00

（四）采购需求：

商务需求

（五）竞价******~***

（六）供应商报价****～16:00

二、需求信息

服务内容：根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位***（试行）》等法律法规和相关规定，开展如下工作： 1、结合***省江门某某工作业务实际，编制审前调查表供风险评估自查阶段使用。 2、对***省江门某某作内部控制风险评估自查方法及程序讲解培训。 3、对***省江门某某针对单位***、业务层面内部控制进行审查，并形成内部控制评价***包括如下审查内容： （1）单位***： ①内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制等。 ②内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效等。 ③内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价***制等。 （2）业务层面内部控制情况审查： ①预算管理情况。包括是否建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时；是否建立全过程预算绩效管理机制等。 ②收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。 ③政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案等。 ④资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产等。 ⑤建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等。 ⑥合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制等。 （3）对上述审查工作中发现的内部控制存在问题，提出改进建议。

合同份数：5

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向仲裁委员会申请仲裁解决

三、供应商报价***2>

（一）本项目的供应商，采购人选择的有3家，随机抽取的有6家。

（二）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价***效报价***

（三）如果因为供应商报价***容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）供应商应认真核对报价***符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价***政府采购相关规定给予处理。

四、定点竞价***2>

（一）报价***>

（1）供应商的报价***

（2）供应商的报价***高限价***>（3）在报价***，供应商可以多次报价***报价***。

（二）实质性响应审核

报价***，采购人应当组成评审小组，对参与报价***应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。

（三）成交规则、终止规则

（1）成交规则：报价***，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价***顺序，默认最低报价***交供应商；当多家供应商报价***最低报价***照报价***晚的顺序，默认报价***供应商为成交供应商。

（2）终止规则：在定点竞价***采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价***，参与报价***应采购需求的供应商不足3家的，竞价***p>

五、项目联系方式

联系方式：钟晓燕 ***

采购单位：***省江门某某

******月***日