***市人民医院：廉洁风险防控系统采购需求公开

技术指标项

详细描述

系统架构

基本要求

统一集成现代化管理与风险防控平台、防火墙、密通系统、密钥服务器、异构数据采集系统等多业务应用。系统功能操作简单，界面简洁；性能稳定，功能完善；并有有效的安全保密措施。实现与应用系统数据相应报表的展现。

统一性要求

为保证平台体系化的效果，要求所有应用功能（除安全基础云平台所有功能）须在同一平台内全部实现，不能多个单独产品进行拼凑组成，要求有统一的身份认证，统一的界面风格，可在同一账号一次登陆可以展示平台所有的功能。

审批流程

工作流可以自定义并灵活地创建和修改；在节点选择上可按岗位或角色来处理；在节点的审批和流转过程中支***路（逻辑上支持与、或、并等）分支、合并、倒退、逆转、循环各种流转方式；支持流程的嵌套；支持流程审批委托；支持数据范围条件判断；支持电子签名或电子印章等安全措施；员工对自己有权限的工作流可以进行跟踪和查看，可以进行催办和督办。

数据接口

系统与医院集成平台对接实现单点登录，系统需要的药品、耗材、物资、人事、财务等信息与医院集成平台对接取数，若集成平台无法提供的数据需要与第三方对接，所需费用由供应商自行承担。

对移动工具的支持

提供支持智能手机以及其它智能移动终端的支持

安全云基础平台

基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位***，即使改变虚拟机的IP地址***，安全策略依然生效；

边界隔离和访问控制，保护内部网络，从2-7层对攻击进行防护，保护整体网络免受常见恶意攻击。

主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（邮箱、企业微信）告知管理员进行排障。

釆用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，***元数据及控制器节点。通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构）,扩容过程保证业务零中断。

支持移动业务的全方位数据安全保护。防止终端侧恶意泄密；移动应用网络接入传输全程加密，防止信息监听与篡改；移动应用服务器隐藏，数据封闭保护。

管理权力防控

需提供对决策权、人事权、财务权、采购权、基建权等权力进行监控的流程，包括三重一大会议决策、基建项目决策、基建项目招标管理、基建项目立项管理、基建项目设备材料、服务采购、工程款支付管理、后勤物资采购、医疗设备采购、医用耗材试剂采购、药品采购、人员招聘、职称评聘、轮岗管理、人事任免调配、财务会审、大额资金支出管理等；各职权事项运行流程至少保证经办人、科室负责人、分管领导、集体会议决策4个环节。

流程闭环管理：结合权利流程的业务关系，将相关流程自动关联对接，实现流程的闭环管理，确保审批决策、实施执行等各个环节的信息保持一致，业务前后关联对应，任意环节的程序未通过平台规范的程序办理，后续环节的程序将无法启动。在过程中都可以随时查看到以该事项为主题的相关程序办理的情况。

物资目录管理：对医院重要物资（药品、耗材、器械、后勤物资）实现电子目录管理，目录的新增、修改必须经过规范程序才能执行，并能控制目录内申购流程的物资品种只能在物资目录范围进行选择，支持模糊匹配选择物资品种，匹配出的信息包括物资名称、规格、价***pan>

购销违规监控：对采购的物资是否经过规范流程审批、是否超过审批结果的范围等违规情况可进行及时预警，并提供追查处置的详情，详情包括入库时间、申购时间、是否目录内、物资名称、物资代码、申购量、采购量、单位、预警说明。

人员新进与异动监控：系统支持通过规范的电子流程自动进行人员异动调整，确保人员管理规范合规，并能及时发现违规新进人员等风险事件。

资金支出风险防控：通过系统规范日常报销，药品、耗材、后勤物资、设备付款等事项办理，并可对虚报、重复付款、不按进度付款的风险进行管控。

三重一大决策管控：可对“三重一大”主要决策事项范围进行固化，相关事项通过平台将自动推送进入集体决策程序，按照规范的程序进行决策，并将决议结果通过对应的流程进行自动流转执行，确保决议结果的落实执行，并对决策过程、决策结果以及执行落实情况进行实时公开公示。

支出报销管理：实现支出报销审批的无纸化移动化管理，随时随地便捷的通过电脑手机按照规范的电子化程序进行事项申报办理，相关票据通过手机拍照方式进行上传，财务在线稽核报销票据凭证，领导通过手机即可完成相关报账审批。

审批电子签名：在节点操作人审批时，利用图像处理技术将操作人的电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，显示在流程表单中的审批意见位置，作为审批确认的有效凭证。

超时限预警：监控平台对事项中每项工作进行时限控制，对超过时限相关工作进行不同程度的预警提示，工作日计算可自动过滤掉法定节假日，防止因相关工作超时限造成廉政风险扩大化。

流程公示：党委、纪委通过监控平台对流程进行全程监控，按照需求可对相关办事事项进行全院公示，可通过设置控制所需公示的办事事项的表单内容部分，将流程相关信息实时自动发布，实现全院监督，全方面的对各业务事项进行监控。

决策辅助：通过事项办理的内容进行数据关联分析，为领导决策审批时提供历史采购价***及潜在风险等精准实时的参考数据，让决策更加科学规范。

流程办件提醒：将需要进行办理的相关事项第一时间进行展示，且每个事项的审批节点通过手机短信对工作人员进行即时提醒，提醒内容包括：流程申请人、流程标题、流程申请时间等信息。对于每个工作人员需要办理的相关事项，产生该工作人员的待办事项，当这个工作人员登录时，自动提醒哪些事项需要待办。

权限控制：权限分功能权限和数据权限，对于功能权限，必须严格控制系统使用人员权限，对不同级别使用人员分配不同权限，防止越权操作与访问，并对系统的安全性加强监控。对于数据权限，也必须严格控制使用人员的数据权限：不同的使用人员，可以访问与操作的数据集合也是不同的。

流程节点信息批量导入：支持对流程节点编辑表单中的大量信息（如采购明细，支出明细）进行批量导入，大大减少表单填报的工作量。

流程节点表单自动切换：在流程节点的编辑表单中，可根据表单前半部分特定字段录入的信息，来判断后半部分表单显示何种内容格式，可在同一节点表单中根据填报信息类型不一样，自动切换到不同的表单格式。

日志管理：所有的操作，包括访问（读），都必须保留详细的日志，日志内容包括访问者、访问时间、访问者IP地址、操作类型等。

合同管理

合同签订审批管理：合同的签订可以选择对应的采购招标结果作为依据，进行合同签订的申请，按照医院制度流程进行自动流程审核审批，审核完成后将合同相关信息及附件自动创建合同档案进行归档管理。

合同档案管理：对合同签订审批流程产生的或上传的合同进行统一管理，包含合同的基本信息、合同付款条款、付款记录及合同影印件信息，并对合同的有效期限进行提醒或预警。支持通过手机APP对合同信息进行查看管理，

合同履约管理：对各类收付款合同，根据合同约定的收付款条款制定合同收付款履约计划，系统可根据计划自动提醒相关科室及人员进行收付款工作的安排，还可对超期未收款的情况进行预警。

合同付款管理：结合付款支出流程对各合同付款情况进行归总记录，为合同付款审批时提供详细的数据参考（包括合同货物清单、付款条款、历史付款记录、付款进度、剩余付款金额***重复付款、不按进度付款的风险发生。

合同统计查询：支持根据职能分工，对不同用户进行合同档案信息、收付款记录等信息查看及统计权限分配。

医德医风考评

日常考核：日常考核用来记录日常加扣分情况，及个人满意度评价***职业权力行使情况等其它医德医风相关事件，考核记录可以分类，并可按多种方式进行查询。

年终考核：被考核人通过系统完成个人自评、科室主任通过系统完成对科室人员的考评、支部书记通过系统完成党支部所辖科室人员的考评，考评小组人员通过系统结合个人自评、科室考评、党支部考评及人员日常考核的情况审定人员的最终考评结果。系统根据人员日常考核情况自动计算年终加扣分。

系统实时计算科室、党支部、全院各考评结果等级占比情况，以便操作人员控制总体考评结果，并对院内员工的未考评情况进行统计查询，以此为依据对院内考评情况进行督查。

红包礼品退还情况：通过系统记录日常医护人员红包礼品退还情况，并可按时段和科室进行统计，将统计后的结果在公示网上公开。

收到感谢信、锦旗等情况：通过系统记录日常医护人员收到感谢信、锦旗的情况，并可按时段和科室进行统计，支持将统计后的结果在平台发布公开。

预警监控

指标阈值监控

对各模块监控要点可量化成要点，并可对指标进行阈值设置，系统自动按照阈值对运行数据进行实时监控。

定向预警

通过指标阈值对数据进行监控，超过阈值信息作为预警信息可以定向预警到指定账号中，预警的基本信息应包括预警类型、预警规则说明、预警科室、预警总数、已处置数、未处置数、处置率等信息。

预警溯源处置

用户接到预警提示后，可查看预警详细信息，并提供预警信息溯源的功能，用户可对预警信息溯源审查，在线完成预警信息的处置。

风险处置监控情况

对各项预警情况进行汇总监控，监控内容包括：预警规则名称、预警数、已处置数、未处置数、违规数、正常数等信息，

移动端APP

支持在APP内进行平台流程事项的申请与审批等操作，支持手写签名；可根据权限提供对流程运行动态的查看院监控。

支持账号、手机验证码、指纹等多种认证方式。