询价***次

一、采购单编号***p>

二、采购单名称：P-XJ-23-***第2******月份办公用品询价***>

三、报价******

四、报价***/b>2023-09-13

五、组织形式：自行采购

六、采购单位：***

七、采购执行人：沈超

八、采购执行人联系方式：***

九、询价***b>公开

十、报价***b>请根据明细清单填报含税单价***p>十一、付款方式：货到验收后付款

十二、其他内容：特别说明：1.设备、备品备件类物资发票收到入账后付50%货款，安装使用验收合格后三个月后或到货六个月后付40%货款，质保期后付10%质保金。消耗性材料发票入账后付100%货款。2.钢材类的物资采购应写明规格型号及材质、数量、单位***，备注中写明对应单根长度及数量。钢板类物资应写明规格型号及材质、数量、单位***，备注中写明对应尺寸、厚度偏差范围。钢板类、钢材类验收应根据需要检斤验收并进行材质检测。3.下中选后即可备货，合同签订完成即可供货。 采购说明：1.供应商须具有履行合同的能力，须上传供营业执照。2.报价***市场价***面影响项目单位***，采购人有权单方面取消或更改采购项目。3. 采购业务投诉电话：***，采购业务投诉邮箱：***37@qq.com。4.请注意服务费缴纳比例和要求，详见服务费收取说明。5.项目参与网站地址***：http***com/home/（大唐电子商务平台），供应商注册、缴费等问题详见平台下载中心。6.请供应商详细阅读相关物资的技术参数与要求，所提供物品如果有偏差请单独说明。7.供应商在平台报价***未提出偏差，视为已经响应所有备注要求。8. 为便于开发票和入账，供应商报价***各分项不含税价***的投标单价***9.有采购文件的项目，如公告中所列产品信息与采购文件不一致时，以采购文件内所列的内容为准；无采购文件的项目，以询价***产品信息为准，如单独对某项产品提出了相应的技术规范或要求，供应商应仔细阅读并保证自己能够满足后再进行平台报价***.如产品描述和行项目备注不一致，以行项目备注为准。11.必须上传应答文件，应答文件包括：报价***照、是否满足行项目备注要求等。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

发布日期：2023-06-08