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【广东,广州市】广州市花都区人民医院审计服务定点议价采购公告

发布时间：2023-09-21

标签：采购公告广东广州市花都区人民医院审计服务定点议价采购公告广州市花都区人民医院招标信息招标采购

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招投标详情

***市***区人民医院采用定点采购议价***次采购。

一、项目信息

（一）项目名称：***市***区人民医院审计服务定点采购

（二）项目编号***/p>

（三）预算金额***00.00

（四）采购需求：

编号***	需求描述	数量	计量单位
1	人员要求：不少于3 服务开始时间：****月日服务结束时间：***月*日	一、货币资金内部管理流程风险评估-收费环节资金管理流程 1、审查相关内控制度是否完整，包括科室是否建立了收费、退费管理制度，稽核制度，票据及印章管理制度等。 2、医疗收入业务的审核，主要以收入流程是否严谨，医嘱与实际收费有无核对，是否一致，确保收入的完整性。 3、捐赠收入、租金收入、其他收入等非医疗收入业务的审核（不包含财政、科教收入），主要是收入环节是否严谨，是否应收尽收。 3、医院退费业务的审核，审查有无规范的退费流程、稽核控制，退费手续是否完备等。 4、审查收费人员岗位责任制度，是否不相容职务相互分离。 5、HIS是否设置收费员的操作权限，限制收费员对收费记录、退费记录以及收费日报表的修改权限。二、货币资金内部管理流程风险评估-出纳环节资金管理流程 1、资金安全管理分工是否明确：不相容岗位，有价* 2、银行账户、结算方式较多，监控是否到位：有无日清月结，每天银行对账。 3、资金安全管理机制是否健全：现金出纳库、银行账目定期自查。 4、出纳管理制度是否健全：银行票据管理制度、现金出纳管理制度是否建立健全，有无出纳工作监督检查。三、**月日之前，针对**度的货币资金内部管理情况，梳理出存在的风险问题清单，评估风险程度，对应问题提出管理建议，形成评估报告。	1	项

商务需求

编号***
1	****月日之前，针对**度的货币资金内部管理情况，梳理出存在的风险问题清单，评估风险程度，对应问题提出管理建议，形成评估报告。
2	驻场服务应不少于3人，其中一名须为注册会计师。
3	服务商须为采购人开具合法的发票。服务商承诺，如服务商开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，服务商应立即重新为采购人开具符合要求的发票，并向采购人支付不符合要求的发票总金额***约金。如采购人因服务商开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，服务商还应全额赔偿采购人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如服务商因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为服务商减轻或免除按照上述约定应向采购人承担责任的理由。同时，服务商需要

（五）议价*********月***日

二、需求信息

服务内容：

合同份数：3

是否需要验收：不需要验收

争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决

三、供应商报价2>
（一）被邀请的供应商应根据议价，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价*
（二）供应商应在报价系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价统报价不一致，则附件报价统报价p>
（三）供应商应认真核对报价符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价*政府采购相关规定给予处理。

四、定点议价2>
（一）报价p>
（1）供应商的报价*
（2）供应商的报价高限价>（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价交。
（2）终止规则：在定点议价采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价*止。

五、项目联系方式

联系方式：谭先生 ***

采购单位：***市***区人民医院

******月***日

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商务需求

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