潜山市立医院关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间： 2025-02-06

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采购公告详情

一、 *采购人名称： ***市立医院二、 *履约供应商名称： *** 三、 *采购项目编号**** 五、 *验收单位： ***市立医院六、 *验收日期： ******月***日七、 *验收结果：序号服务内容验收数量验收金额***收标准规格型号技术标准验收结果备注 1 垃圾桶垃圾桶 10 85.0 无品牌垃圾桶验收通过 2 六顺达胶棉拖把 2 57.6 六顺达6749 验收通过 3 洁柔 PR121-08 抽纸 10 198.0 洁柔/C&SPR121-08 验收通过 4 华西刷子/刷套50个/包 60 594.0 华西A 验收通过 5 得力 85609 电热水壶 5 790.0 得力/deli85609 验收通过 6 晨光 ABS91696 晨光/M&G ABS91696 3#盒装回形针 200 320.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 7 百得泡钉/ST-50mm钢钉 1 8.5 百得50 验收通过 8 百得泡钉/ST-32mm钢钉 1 6.5 百得32 验收通过 9 公牛 A016A-AD LED日光灯/T8灯管16W0.6米 50 580.0 公牛/BULLA016A-AD 验收通过 10 得力除锈剂 4 60.0 得力/deliDL-GS500 验收通过 11 保鲜膜/保鲜袋 20 110.0 无品牌无型号验收通过 12 晨光 ASGN7104 晨光/M&G ASGN7104 文具21g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒学生手工固体黏胶 12个/盒 384 460.8 晨光/M&GASGN7104 验收通过 13 晨光 G-5 晨光/M&G G-5 墨蓝按动子弹头中性笔芯 100 82.0 晨光/M&GG-5 验收通过 14 GLBO 厨房下水管/塑料下水管 20 140.0 GLBO下水软管（伸缩管）验收通过 15 得力6824 记号笔/粗笔 480 720.0 得力/deli得力6824 验收通过 16 南孚 LR03-5×1B 普通干电池（南孚7号电池） 400 880.0 南孚/NANFULR03-5×1B 验收通过 17 得力 S08 中性笔 1200 1596.0 得力/deliS08 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过验收报告：验收人员名单： ah***08

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标签：潜山市立医院

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