询价***span>CR1101-XJ-2025-071-2

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请***参与我项目本批次采购物资的报价***n>。

一.询价***pan>

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价***

1.报价***止时间：******月***日***时***分。

2.报价***点：中国铁建云链平台(www***)，参与报价***平台，在报价***止时间前完成平台报价***价***。

三.有关要求

1.报价***n>文件资料要求（资质条件）：报价***照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价***span>报价***站总价***限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。报价***般纳税人，须开具增值税税率为13%的增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。计量：按具体标的物可验收的方式进行验收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构***，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价***（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额***专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的1个月内支付每批次货款的75%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的75%；依次类推；原则上一年内支付比例不超过75%；

（3）项目工程完工并经验收合格后，支付至已入账材料款的97%；

（4）项目质保期满后支付剩余货款的3%。

（5）上述款项的支付方式为：原则上50%货款以现金支付，剩余50%货款可以采用银行承兑/E信通/云信/E收通/询易链/反向保理等其他票据支付，票据贴现成本由乙方承担。

6.报价***0日。

7.未按要求维护报价***编制报价***n>文件的，其报价***/span>。

8.其他要求：无

四.联系方式

1.采购人：******双柳长江大桥XGTJ-1标项目经理部

联系人：张磊     联系电话：***390     邮箱：***23@qq.com

到货地址：***省***市***区***街道双柳长江大桥项目施工现场

2.监督部门：***物资设备集中采购管理中心第一分中心      

联系电话：***

2025年3月3日