一、 *采购人名称：***

二、 *履约供应商名称：***市***区雪懿商贸行

三、 *采购项目编号***mark-item uuid***code-00004 single-line-text-input-box-cls">***

四、 *合同编号***mark-item uuid***code-81202 single-line-text-input-box-cls">***

五、 *验收单位：***

六、 *验收日期：******月***日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额***td>	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	维达 4层140g10卷 6提/件卷筒纸	1	150.0	维达/Vinda4层140g10卷	验收通过
2	华恺之星 穿衣镜	1	185.0	华恺之星***6908	验收通过
3	维克奇 维克奇一次性纸杯 水杯特加厚加大高温不渗水 270ML	12	252.0	维克奇***8387	验收通过
4	艾美特 CA23-R24 电风扇	1	310.0	艾美特/AirmateCA23-R24	验收通过
5	得宝（TEMPO）抽纸 硬盒无香4盒*8提 抽纸餐巾纸卫生纸面巾纸 32盒整箱	2	480.0	得宝/TEMPO得宝（TEMPO）抽纸 硬盒无香4盒*8提	验收通过
6	百岁山 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水	15	937.5	百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml	验收通过
7	西部数据/WD WDBC3C0020BGD 移动硬盘4TB	1	785.0	西部数据/WDWDBC3C0020BGD	验收通过
8	高山领鲜 浓香型高山铁观音1斤2盒500g	5	1440.0	高山领鲜高山铁观音	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘满秀