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陵水黎族自治县军田卫生院(招投标)2024年陵水黎族自治县军田卫生院预算说明

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陵水黎族自治县军田卫生院(招投标)公示信息
****预算说明陵水黎族自治县卫生健康委员会发布日期：【字体：小中大】责任编辑：徐莹：微信 X 目录第一部分 ***概况一、主要职能二、部门预算单位* 第二部分 ****预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门（单位）收支总表八、部门（单位）收入总表九、部门（单位）支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分 **预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能我单位。主要职责是： 1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2.做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 3.做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。 4.积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。二、部门预算单位* *是二级预算单位。第二部分 **预算表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分 **预算情况说明一、关于**财政拨款收支预算情况的总体说明 **财政拨款收支总预算50元，比上年预算数减少1元，同比减少2.4%主要是一般公共预算资金增加。其中，收入总计50元，包括一般公共预算本年收入44元、上年结转5元，政府性基金预算本元、上元；支出总计50元，包括社会保障和就业支出6元、卫生健康支出41元、住房保障支出1元，结元。二、关于**一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况 **一般公共预算当年拨款50元，比上年预算数减少1元，主要是社保基数调整、人员变动、业务收入变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出6元，占12.8%；卫生健康支出41元，占83.52%；住房保障支出1元，占3.68%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位（项）预算数为2元，比上年预算数增加元，主要是人员变动调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位（项）预算数为3元，比上年预算数增加1元，主要是人员变动调整。 3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为元，比上年预算数增加元，主要是人员变动调整。 4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为22元，比上年预算数减少2元，主要是人员变动调整。 5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）预算数为9元，比上年预算数增加1元，主要是人员变动调整。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为6元，比上年预算数减元，主要区服务人口数变动。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为元，比上年预算数减元，主要是新增公卫项目。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）预算数为元，比上年预算数增加元，主要区服务人口数变动。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位（项）预算数为1元，比上年预算数增元，主要是人员变动和缴费基数变动。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）预算数为1元，比上年预算数增元，主要是人员变动和缴费基数变动。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1元，比上年预算数增加元，主要是人员变动和缴费基数变动。三、关于**一般公共预算基本支出情况说明 **一般公共预算基本支出为3元，其中：人员工资福利支出37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出元，主要包括：邮电费、工会经费。四、**“三公”经费预算情况说明（一）**未安排一般公共预算“三公”经费预算数。（二）**未安排政府性基金预算“三公”经费预算数。五、关于**政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况 **未安排政府性基金预算。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况无（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况无六、关于**收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。***收支总预算64元。七、关于***收入预算情况说明 **收入预算64元，其中：上年结转1元，占18.22%；经费拨款收入52元，占81.78%；政府性基元，占0%；专元，占0%。比上年预算数增加5元，主要是人员变动、社保基数调整、公积金基数调整、辖区服务人口数变动、公共卫生业务大力开展。八、关于**支出预算情况说明 **支出预算64元，其中：基本支出3元，占59.18%；项目支出11元，占18.54%。比上年预算数增加14元，主要是人员变动、社保基数调整、公积金基数调整、辖区服务人口数变动、公共卫生业务大力开展。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位，其他单位） **未安排机关运行经费。（二）政府采购情况 **未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至**月日，本级及下属各预算单位0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况 **13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算50元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位。三、经营收入：指事业单位。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十、项目支出：指各部门、各单位。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位（境）的国际旅费、国市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**陵水县军田卫生院.xlsx 相关稿件

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