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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县什运乡人民政府2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-09-27

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琼中黎族苗族自治县什运乡人民政府***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况................................................2 一、部门（单位）职责.............................................2 二、机构***.....................................................2 第二部分 ***度部门决算公开表..................................2 第三部分 ***度部门决算情况说明................................3 一、收入支出总体情况说明.........................................3 二、收入决算情况说明.............................................4 三、支出决算情况说明.............................................4 四、财政拨款收入支出决算情况说明.................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...........................7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.........................8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................9 十、预算绩效情况说明.............................................11 十一、其他重要事项情况说明.......................................13 第四部分名词解释................................................15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济实体进行示范引导、提供政策服务，营造和谐发展环境，提高社会管理和社会服务水平，依法行政，规范政府行为，保障农民的合法权益，维护农村社会稳定，巩固党在农村的执政基础。（一）、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和基层政权建设。（二）、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业***镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大灾情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和***镇建设，发展科教、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。（五）、加强综合治理，维护社会稳定。保***区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。（六）、完成县委、县政府交办的其它各项工作。二、机构*** 纳入琼中黎族苗族自治县什运乡人民政府***度部门决算编制范围的单位***4个，包括：琼中黎族苗族自治县什运乡人民政府本级、琼中黎族苗族自治县什运乡农业服务中心、琼中黎族苗族自治县什运乡社会事务服务中心、琼中黎族苗族自治县什运乡综合执法中队等构成。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计389***元，支出总计389***元，与***度（358***元）相比，收入、支出总计各增加31***元，增长8.78%。主要原因：按照工作实际情况增加一般公共服务支出支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。（一）收入总计主要构成。本年收入389***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算***元。年初结转结余***元，较***度决算***元。（二）支出总计主要构成。本年支出389***元。结余分配***元，较***度决算***元。年末结转结余***元，较***度决算***元。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）二、收入决算情况说明本年收入389***元，其中：财政拨款收入389***元，占100%；上级补助收入***元，占0.00%；事业收入***元，占0.00%；经营收入***元，占0.00%；附属单位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.00%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出389***元，其中：基本支出127***元，占32.81%；项目支出262***元，占67.19%；上缴上级支出***元，占0.00%；经营支出***元，占0.00%；对附属单位******元，占0.00%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入389***元，支出389***元。与***度（3,58***元）相比，收入、支出总计各增加31***元，增长8.78%。主要原因：按照工作实际情况增加一般公共服务支出支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数增加***元。财政拨款年末结转结余***元，较***度决算数***元。（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出389***元，占本年支出合计的100%。与***度相比（3,58***元）相比，收入、支出总计各增加31***元，增长8.78%。主要原因：按照工作实际情况增加一般公共服务支出支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出4,02***元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出69***元，占17.24%；国防支出(类)支出***元，占0.18%；公共安全支出（类）支出1***元，占0.38%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出11***元，占2.74%；社会保障和就业支出（类）支出20***元，占5.17%；卫生健康支出（类）支出11***元，占2.95%；节能环保支出（类）支出***元，占0.24%；城***区支出（类）支出18***元，占4.51%；农林水支出（类）支出2,22***元，占55.28%；交通运输支出（类）支出1***元，占0.27%；住房保障支出（类）支出44***元，占11.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261***元，支出决算为380***元，完成年初预算的100%以上。其中： 1. 一般公共服务支出支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%以上。决算数大于预算数的主要原因是上级单位***。 2.一般公共服务支出支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的65.33%。决算数小于预算数的主要原因是人大代表工作已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 3.一般公共服务支出支出（类）政府办公厅(室)及相关机构***（款）行政运行（项）***预算数为44***元，支出决算为47***元，完成年初预算的100%以上。决算数大于预算数的主要原因是招考录用人员增加引起相应经费增加，且上级单位***。 4.一般公共服务支出支出（类）政府办公厅(室)及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）***预算数为9***元，支出决算为9***元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年度工作安排调整其他政府办公厅（室）及相关机构***。 5.一般公共服务支出支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况调整统计业务经费支出。 6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构***（款）事业运行（项）***预算数为***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是年中上级单位***，由单位***。 8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构***（款）其他党委办公厅（室）及相关机构***（项）***预算数为1***元，支出决算为***元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的65.63%，决算数小于预算数的主要原因是两新组织“两个覆盖”工作已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）***预算数***元，支出决算为***元，完成年初预算的76.15%，决算数小于预算数的主要原因是离退休党支部书记工作补贴已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况调整武装工作经费支出。 12.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的90.88%，决算数小于预算数的主要原因是法治建设工作宣传费已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况完成安全生产工作经费支出。 14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）***预算数为9***元，支出决算为10***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是事业在编人员晋升引起工资社保增额。 16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）***预算数为***元，支出决算数为***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是年中国际旅游岛自行车联赛项目***区内举行，上级单位***。 17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）***预算数为***元，支出决算***元，完成年初预算的70.83%，决算数小于预算数的主要原因是新时代文明实践所（站）活动经费已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）***预算数为1***元，支出决算数为1***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作支出情况追加高龄老人补贴。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算数为6***元，支出决算为8***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是事业在编人员养老保险基数调整引起。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算数为6***元，支出决算为7***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是事业在编人员职业年金基数调整引起。 22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的29.07%，决算数小于预算数的主要原因一是百岁老人减员未能支出，二是满60岁干部养老保险补贴以及80岁老党员补贴按实际情况支出。 24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）***预算***元，支出决***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是根据实际临时救助工作追加相应预算。 25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）***预算数为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据计生工作实际调整支出。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）***预算数为1***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增员引起行政单位***。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）***预算数为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位***。 28.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）***预算数为5***元，支出决算为6***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是在编人员公务员医疗补助基数调整引起。 29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）***预算数为***元，支出决算***元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是生态保护与恢复工作已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）***预算数为***元，支出决算***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是农村户用厕所改造资金为年中下达，根据实际改造户数支出。 31.城***区支出（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）***预算数为8***元，支出决算8***元，完成年初预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是城乡环境卫生整治工作已完成报账手续但因财政库款不足导致年底未能支出。 32.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）***预算数为1***元，支出决算1***元，完成年初预算的90.59%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级单位***。 33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）***预算数为1***元，支出决算12***元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资年初数为基础公式编制预算，实际支出数以当年度发放为准。 34.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）***预算数为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。 35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）***预算数为***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是年中追加发放***度非洲猪瘟疫病防控扑杀补助经费。 36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）***预算数为***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是年中追加粮油生产工作、粮油生产保障、粮油生产工作等经费支出。 37.农林水支出（类）农业农村（款）***道路建设（项）***预算数为1***元，支出决算1***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是年中上级单位******道路建设项目资金。 38.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是年中追加耕地“非粮化”整改复耕经费支出。 39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）***预算数为8***元，支出决算7***元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况调整其他农业农村支出。 40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）***预算数为30***元，支出决算为41***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况增加农村基层设施建设资金投入，完善基础设施建设，加快乡村振兴步伐。 41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）***预算数为68***元，支出决算为120***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况增加产业发展资金投入，助力乡村振兴发展。42.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）***预算***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。 43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况增加项目管理费及乡村振兴工作队员奖励经费的投入。 44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）***预算数为29***元，比上年预算数增加1***元，增长4.70%，增长的主要原因是根据上级单位***。 45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）***预算数为***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。 46.交通运输支出（类）公***路运输（款）公路建设（项）***预算数为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是什运至白沙高***路鹦哥***道及连接线工程项目征地工作资金投入。 47.交通运输支出（类）公***路运输（款）公路养护（项）***预算数为***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。 48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）***预算数为***元，支出决算为37***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是年中追加危房改造资金以及冲抵历年危房改造预拨款资金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***预算数为5***元，支出决算为6***元，完成年初预算的100%以上，决算数大于预算数的主要原因是根据实际在编人员住房公积金缴存情况，增加住房公积金支出。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出127***元，其中：人员经费113***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中生活补助、奖励金。公用经费14***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出10***元，占本年支出合计的2.56%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10***元，增长100%，主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款，用于城乡基础设施建设与维护。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出9***元，主要用于以下方面：城***区支出（类）支出9***元，占99.87%；。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10***元，支出决算为9***元，完成年初预算的99.87%。其中： 1.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为10***元，支出决算为9***元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况完成城乡基础设施项目支出。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0.00%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加***元，增长0.00%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为1***元，支出决算为1***元，完成预算的58.37%，与***度（1***元）相比，“三公”经费支出减少***元，下降8.27%，主要原因是厉行节约，缩减支出。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占76.28%；公务接待费支出决算***元，占23.72%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加***元，增长0.00%。与***度相比，因公出国（境）费支出增加***元，增长0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公务车日常维修、充电费、保险费等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降34.92%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出（***元）减少***元，下降7.74%，主要原因是厉行节约，缩减支出。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待32批次，接待286人次；主要用于对上级单位***、调研等业务接待；承担与农业、环境卫生、文化传媒、人口计生、社会综合治理、公共安全等相关业务接待。国（境）外接待费支出***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少***元，下降56.17%。与***度（***元）相比，公务接待费支出减少***元，下降9.93%，主要原因是根据实际工作开展情况支出，公务活动开展大部分由派出单位***，本单位***。（注：***度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》，***度相关数据可取自***度部门决算报表F03表《机构***》）。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级、二级项目共14个，共涉及资金149***元，占一般公共预算项目支出总额的38.29%。共组织对“南药加工项目”等14个项目开展了部门评价***公共预算支出149***元。从评价***根据我单位***，“南药加工项目、山栏酒项目、椰子加工项、什运乡扶持监测户发展产业项目、什运乡实用技术培训项目、什运乡什统村委会来南也体水利维修项目、什运乡村基础设施项目类续建项目、什运乡村水利设施项目类续建项目、什运乡村委会垃圾亭建设项目、什运乡南平村委会***道路段漫水涵洞项目、什运乡三联村委会人居环境提升项目、什运乡三联村委会什太村和什贡村什南黎水利沟维修项目、什运乡什运村委会一二三队村内挡土墙项目、什运乡项目管理费项目”等14个项目绩效自评，资金使用与具体项目相符合。总体指标均在预期既定范围内，总分1***分，完成年度既定目标，项目绩效总体评价***成部门整体支出绩效评价***公共预算支出149***元。从评价***我单位***，在资金申报、审批到资金下拨、使用各个环节，主动接受审计、财政、纪检监察部门与上级单位***、审计及监督，始终做到专款专用，足额到位。部门决算中项目绩效自评结果无。（三）部门评价*** （四）财政评价*** 十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度什运乡政府部门机关运行经费14***元，比年初预算（15***元）减少1***元，降低7.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减人员支出等。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。 ***度什运乡政府部门政府采购支出总额***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业***元，占授予中小企业合同金额***%。（注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积3648.05平方米，其中：办公用房3352.93平方米，业务用房175.12平方米，其他（不含构筑物）120平方米。本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是其他公务车2辆、环卫用车6辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程279***元。（注：上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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