目 录

第一部分 ***镇市第五人民医院概况

一、部门主要职责
二、部门机构***

第二部分 ***镇市第五人民医院***部门预算情况说明

一、***部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府性基金收支情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明

二、***“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 xx局***部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

***镇市第五人民医院***部门预算

第一部分***镇市第五人民医院概况

一、部门主要职责

***镇市第五人民医***市卫健委直属副县级事业单位，是***镇***市区唯一一所***市直综合性医院。主要职责结核病防治、医疗、预防、保健、科研。

二、部门机构***

编制数为158人，其中部分补助事业编制158人；实有人数316人，其中在职人数为131人，聘用人员102人；退休人员83人。

第二部分***镇市第五人民医院***部门预算情况说明

一、***部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明
******镇市第五人民医院收入预算总额为530***元，与上年预算相比减少了5.59%。其中：财政拨款收入81***元，占收入预算总额的15.33%；事业单位******元，占收入预算总额的84.67%。

2、预算支出情况说明
******镇市第五人民医院支出预算总额为530***元，与上年预算相比减少了5.59%。主要原因预算收入减少，收支平衡。其中：按支出项目类别划分：基本支出530***元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出218***元、商品和服务支出194***元、对个人和家庭的补助25***元、其他资本性支出9***元。

按支出经济分类划分：工资福利支出218***元，占支出预算总额的41.07%；商品和服务支出194***元，占支出预算总额的36.6%；对个人和家庭的补助支出25***元，占支出预算总额的4.75%，其他资本性支出9***元，占支出预算总额的17.58%。

3、经费拨款情况说明
******镇市第五人民医院财政拨款预算813***元，占支出预算总额的15.33%，与上年预算相比减少0.62%。

4、政府采购安排情况说明
***政府采购预算为277***元，其中：集中采购277***元,与上年预算相比比减少1.31%

5、国有资产占用情况说明
***本部门共有车辆 3辆；单位******以上通用设备台0（套）；单***元以上专用设备台4（套）。

6、预算绩效情况
本单位***，不需要设置绩效目标。

二、***“三公”经费增减变化原因等说明

***“三公”经费年初预算安排***元。其中：因公出国（***元;公务***元，与上年无变化;公务用车运行维护***元，比上年减***元。

第三部分 ***镇市第五人民医院***部门预算表
（详见附表）

第一部分***镇市第五人民医院概况

一、部门主要职责
***镇市第五人民医***市卫生计生委直属副县级事业单位，是***镇***市区唯一一所***市直综合性医院。主要职责结核病防治、医疗、预防、保健、科研。

二、部门机构***
编制数为158人，其中部分补助事业编制158人；实有人数233人，其中在职人数为119人，聘用人员114人；退休人员83人。

第二部分　***镇市第五人民医院***部门预算情况说明

一、***部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
******镇市第五人民医院收入预算总额为530***元，与上年预算相比减少了5.59%。主要原因***没有上年结转。其中：财政拨款收入81***元，占收入预算总额的15.33%；事业单位******元，占收入预算总额的84.67%。
2、预算支出情况说明
******镇市第五人民医院支出预算总额为530***元，与上年预算相比减少了5.59%。主要原因***没有上年结转。其中：按支出项目类别划分：基本支出530***元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出218***元、商品和服务支出194***元、对个人和家庭的补助25***元、其他资本性支出9***元。
按支出经济分类划分：工资福利支出218***元，占支出预算总额的41.07%；商品和服务支出194***元，占支出预算总额的36.6%；对个人和家庭的补助支出25***元，占支出预算总额的4.75%，其他资本性支出9***元，占支出预算总额的17.58%。
3、经费拨款情况说明
******镇市第五人民医院财政拨款预算813***元，占支出预算总额的15.33%，与上年预算相比减少0.62%。
4、政府采购安排情况说明
***政府采购预算为277***元，其中：集中采购277***元,与上年预算相比比减少1.31%
5、国有资产占用情况说明
***本部门共有车辆 3辆；单位******以上通用设备台0（套）；单***元以上专用设备台4（套）。
6、预算绩效情况
本单位***，不需要设置绩效目标。

二、***“三公”经费增减变化原因等说明
***“三公”经费年初预算安排***元。其中：因公出国（***元;公务***元，比上年无变化;公务用车运行维护***元，比上年减***元。

第三部分 ***镇市第五人民医院***部门预算表
（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位***。
（三）事业单位***：指事业单位***。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位***。
（五）附属单位***：反映事业单位***。包括附属的事业单位***。
（六）上级补助收入：反映事业单位***。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位******收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列***全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《***政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

点击查看：市五院***部门预算公开表