***市产品质量检验检测院***部门预算及“三公”经费预算信息

***市产品质量检验检测院

***部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 ***市产品质量检验检测院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位***

三、部门人员构成

第二部分 ***市产品质量检验检测院***部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 ***市产品质量检验检测院***预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 ***市产品质量检验检测院概况

一、部门主要职能

（1）承担食品、保健食品质量安全检***市县食品质量安全监督检验、承担国家茶及茶制品产品质量监督检验中心（贵州）工作职责。

（2）负责农业行政管理部门安排的农产品质量安全检验任务；承担农产品质量安全检验，食用农产品质量安全监督检验，农业新产品鉴定检验，农产品质量认证监督检验，农产品生产环节的监测和评价***品检验监测。

（3）负责粮油行政管理部门安排的粮油质量安全检验任务；***市级储备粮油储存期间的质量监测和出入库质量检验；承担***省粮油质检体系开展的收获粮食质量调查、粮油质量检验检测、粮油品质测报和安全风险监测工作；承***市粮油产品质量安全检验。

（4）承***市药品、化妆品生产、经营、使用单位***。

（5）承担建材、化工、冶金、塑料制品、烟花爆竹、危险化学品、医疗器械、能效标识等质量安全检验工作。承担***省烟花爆竹产品质量监督检验站、***省标准件产品质量监督检验中心工作职责。

（6）承担低压电器产品3C强制检验和委托检验，高中压电器质量安全检验工作。承担国家低压电器产品质量监督检验中心（贵州）、国家分接开关产品质量监督检验中心（贵州）工作职责。

（7）承担医疗器械的计量检定和校准工作。

（8）承担力学、长度、交通安全监测设备的计量检定和校准工作。

（9）承担矿用安全设备、环保监测设备、热工测量仪器和车辆安检仪器的计量检定和校准，电学和容量仪器、民用三表、出租车计价***定和校准工作，承担***省烟草产业计量测试中心工作职责。

二、部门预算单位***

根据《***市机构******市产品质量检验检测院（***市综合检测中心）的批复》（遵编函201810号）文件，***市产品质量检验检测院、***市食品药品检验所、***市农产品质量安全检验检测中心、***市粮油质量监测中心四家单位******，组建***市产品质量检验检测院（***市综合检测中心），为财政全额补助事业单位。

内设机构***，单位******15个：办公室、人力资源部、技术规划部、财务部、综合保障部、市场业务部、食品农产品检验部（市农产品质量安全检验检测中心、市粮油质量监测中心）、药品化妆品检验部（市食品药品检验所）、工业产品综合检验部业务部、电器产品检验部、医疗设备计量检定部、力学工程计量检定部、安全环境计量检定部、化学计量检定部、综合计量检定部。

三、部门人员构成

截至******月***日，***市产品质量检验检测院总编制人数148人，其中：行政编制0人、事业编制148人；实有在职人员124人（含合并单位***市食品药品检验所在职人员），其中：行政0人、事业124人（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员48人，其中：离休0人、退休48人。

第二部分 ***市产品质量检验检测院***部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 ***市产品质量检验检测院***预算安排说明

一、部门收支总体情况

***市产品质量检验检测院***初部门预算收入总额为778***元，其中：一般公共预算财政拨款收入183***元，政府性基金预算财政拨***元，国有资本经营预算财政拨***元，财政专户管理资***元，事***元，事业单位***594***元，上级补***元，附属单位******元，其***元，上***元。

相应安排支出预算778***元，其中：一般公共服务支出730***元，社会保障和就业支出16***元，卫生健康支出11***元，住房保障支出19***元。

***市产品质量检验检测院***部门预算收支总额与***相比，增加609***元。主要原因是：增人增资及单位***，一般公共预算财政拨款收入及支出预算增加，***增加经营收入及支出预算。

二、部门收入总体情况

***市产品质量检验检测院***收入总额为778***元，较上年增加609***元，主要原因：增人增资及单位***，一般公共预算财政拨款收入及支出预算增加，***增加经营收入及支出预算。其中：一般公共预算财政拨款收入183***元，占***部门收入的23.60%，较上年增加14***元，主要原因：增人增资及单位***，相应的经费预算增加；政府性基金预算财政拨***元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***；国有资本经营预算财政拨***元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***；财政专户管理资***元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***；事***元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***；事业单位***594***元，占***部门收入的76.40%，较上年增加594***元，主要原因：***增加经营收入及支出预算；上级补***元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***；附属单位******元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***；其***元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***；上***元，占***部门收入的0%，较上年增加（***元，主要原因：本单位***。

三、部门支出总体情况

***市产品质量检验检测院***支出预算总额为778***元，较上年增加609***元(主要原因：增人增资及单位***，一般公共预算财政拨款收入及支出预算增加，***增加经营收入及支出预算)。其中：基本支出183***元，占***部门支出的23.60%；项***元，占***部门支出的0%；事业单位***594***元，占***部门支出的76.40%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位***、完成日常工作任务的支出，具体为行政运***元，占总支出的0%；事业运行支出136***元，占总支出的17.48%；机关事业单位***13***元，占总支出的1.78%；机关事业单位***2***元，占总支出的0.27%；其他社会保障和就业支出***元，占总支出的0.12%；事业单位***6***元，占总支出的0.82%；公务员医疗补助支出5***元，占总支出的0.67%；住房公积金支出19***元，占总支出的2.46%。事业单位***，具体为***市场监督管理事务594***元，占总支出的76.40%。

四、财政拨款收支总体情况

***市产品质量检验检测院***财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为183***元，其中：本年收入183***元，占财政拨收入的100%；上***元，占财政拨款总收入的0%。***一般公共预算财政拨款支出183***元，其中：一般公共服务支出136***元，占财政拨款支出的74.08%；社会保障和就业支出16***元，占财政拨款支出的9.22%；卫生健康支出11***元，占财政拨款支出的6.30%；住房保障支出19***元，占财政拨款支出的10.40%。***政府性基金预算财政拨***元，国有资本经营预算财政拨***元。

***市产品质量检验检测院***财政拨款收支总额与***相比，增加14***元，主要原因：增人增资及单位***，相应的经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况

***市产品质量检验检测院***一般公共预算支出总额183***元，较上年增加14***元，主要原因：增人增资及单位***，相应的经费预算增加。其中：基本支出183***元，占一般公共预算支出总额的100%；项***元，占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中行政运行***元，事业运行支出136***元；机关事业单位***13***元，机关事业单位***2***元，其他社会保障和就业支出***元，事业单位***6***元，公务员医疗补助5***元，住房公积金支出19***元，基本支出分项明细之和与合计数相差***元，系单***元后四舍五入产生的差异。

六、一般公共预算基本支出情况

***市产品质量检验检测院***一般公共预算基本支出为183***元，较上年增加15***元，主要原因：增人增资及单位***，相应的经费预算增加。其中：人员经费167***元，占一般公共预算基本支出的91.12%；公用经费16***元，占一般公共预算基本支出的8.88%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出156***元，占人员经费的93.30%；对个人和家庭的补助支出11***元，占人员经费的6.70%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出16***元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

***市产品质量检验检测院***一般公共预算“三公”经费支出预算为***元，较***预算数减少***元、下降6.74%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务***省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费***元，比上年减少***元，下降6.74%；因公出国（境）费比上年减少；公务车购置及运行维护费比上年减少。***市产品质量检验检测院***“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.07%。

八、政府性基金预算支出情况

***市产品质量检验检测院***没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

***市产品质量检验检测院***没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

***市产品质量检验检测院***机关运行经费预算8***元，较上年增加2***元，主要原因：单位***，人员增加，相应的运行经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，其中办公费1***元、***元***元、***元、***元、物业***元、差***元、培训费***元、公务接待费***元、福利费1***元。

二、国有资产占有使用情况

截至***初，***市产品质量检验检测院国有资产原值合计2644***元，较上年增加206***元。其中：流动资产430***元，固定资产2087***元（原值），长***元，在建工程9***元，无形资产30***元（原值），其***元。

三、政府采购情况

***市产品质量检验检测院***政府采购预算共191***元，比上年增加191***元，增长100%。其中：货物类采购预算共安排171***元，比上年增加171***元，增长100%；工程类预算共安***元，比上年增***元，增长100%；服务类预算***元，比上年增加（***元，增长（下降）0%。增减变化的原因是：***增加经营收入及支出预算，因此***政府采购预算增加。

四、政府购买服务情况

***市产品质量检验检测院***政府购买服务项目0个，涉及财政拨***元。

五、部门预算绩效管理情况

***市产品质量检验检测院***实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨***元。

六、项目支出安排情况

***市产品质量检验检测院2021年项目支出预算为

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位***（含外宾接待）支出。

附件：***市产品质量检验检测院***部门预算公开报表

附件.***市产品质量检验检测院***部门预算公开报表.xls