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【四川省,成都市】2021年度成都市青羊区妇幼保健院区级项目绩效自评公示

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发布时间：2021-03-31

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招投标详情

项目（政策）名称	儿童免疫规划
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	〔2020〕483--关于下达“***度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金（直达资金）”等专项资金的通知
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	该项经费为根据*我中心新生儿乙肝疫苗及卡介苗接种情况所发,共计拨付两次经费2725+2045=4770≈*元
	0.48	0.48
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
用于***我中心参与儿童免疫规划的工作	已按实际参与工作情况，将经费全额用于我中心的儿童免疫规划工作
管理情况	1.管理架构	我中心由妇产科和新生儿科共同承担儿童免疫规划工作，医务科牵头管理，分管领导和院长进行监督管理
2.项目管理	该项目由医务科承担管理工作，妇产科和新生儿科具体实施项目内容。经费拨付后，中心分管项目的工作人员根据各科室实际参与儿童免疫规划情况申请经费使用，通过医务科、财务科、分管领导、项目审核、院长、书记层层审核后及时使用。
3.监督管理	由医务科对妇产科和新生儿科提供的项目工作量进行审核，分管领导、财务、院长、书记进行经费使用审核
4.财务管理	该项目经费拨付后，中心分管项目的工作人员根据***各科室实际参与儿童免疫规划情况申请经费使用，通过医务科、财务科、分管领导、项目审核、院长、书记层层审核后及时使用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	乙肝疫苗首针接种率	≥90	≥90	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	按照“知情同意原则”接种	乙肝、卡介苗接种前均签署知情告知书	乙肝、卡介苗接种前均签署知情告知书	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	接种时限	乙肝生后立即、卡介苗出院前接种	乙肝生后立即、卡介苗出院前接种	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	疫苗接种人员劳务补助	每次保障3人1车备常用药	每次保障3人1车备常用药	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	社会效益（可选）	降低乙肝母婴传播和结核的传播	满足院内新生儿乙肝、卡介苗接种需求	满足院内新生儿乙肝、卡介苗接种需求	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度		满意	满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	我中心儿童免疫规划工作专人管理，台账清晰，保障经费及时专款专用。
存在问题	上级拨付经费时，文件没有明示拨付标准和对应的工作量，导致经费使用时可能不太准确
改进措施	建议经费拨付文件更加详细，以便指导正确使用经费
										填报人：（签字）	余杨鸳
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	〔2020〕483--关于下达“***度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金（直达资金）”等专项资金的通知〔2020〕356--关于下达 “突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项”等专项经费指标的通知
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	该项经费为根据***我中心实际参与的卫生应急保障所拨付的经费。
	1.83	1.83
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
用于***我中心实际参与的卫生应急保障工作	已按经费使用要求，全额用于我中心的医疗保障工作
管理情况	1.管理架构	我中心由医务科专人统领卫生应急工作。项目经费严格按照参与卫生应急保障情况全额用于保障工作。项目经费需通过医务科、财务科、分管领导、项目审核、院长、书记层层审核后方可使用。
2.项目管理	卫生应急保障经费均由上级根据实际参与应急保障工作情况进行拨付。经费的拨付与参与的卫生应急工作情况有关，有不确定性，无法预算。
3.监督管理	中心卫生应急工作负责人进行应急保障的工作协调和组织，对参与人员和使用的车辆、物资等情况进行专项管理和登记。
4.财务管理	该项目经费拨付后，中心分管项目的工作人员根据***各科室实际参与应急保障情况申请经费使用，通过医务科、财务科、分管领导、项目审核、院长、书记层层审核后及时使用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	医疗保障次数	18	18	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	医疗保障质量	优	优	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	医疗保障时长	18天	18天	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	保障人员、车辆药品损耗	每次保障3人1车备常用药	每次保障3人1车备常用药	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）				40		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）				40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度	局应急办满意情况	满意	满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	我中心卫生应急保障工作专人管理，台账清晰，保障经费及时专款专用。
存在问题	上级拨付经费时，文件没有明示拨付标准和对应的工作量，导致经费使用时可能不太准确
改进措施	建议经费拨付文件更加详细，以便指导正确使用经费
										填报人：（签字）	余杨鸳
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	医疗机构***（急）诊专项补助
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	〔2020〕442--关于下达“*重大公共卫生服务”等专项资金的通知〔2020〕520--关于下达“基本公共卫生服务项目经费”等专项资金的通知按照《市卫生和计划生育委员会等八部门关于印发 <市加强儿童医疗卫生服务改革与发展实施方案> 的通知》成卫计发【2017】65号文件要求，我区区属医疗机构（急）诊人次进行专项补助，补*元/人次。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	该项经费为根据*我中心儿科门急诊业务情况所发,共计拨付三次经费3392+7396+10092=元≈**元
	2.09	2.09
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
用于***我中心参与儿科门急诊服务的医务人员	已按实际参与工作情况，将经费全额用于我中心的儿科门急诊服务工作
管理情况	1.管理架构	我中心由儿科医生承担了儿童门急诊服务工作，医务科牵头进行工作质量与业务量的审核管理，分管领导和院长进行监督管理
2.项目管理	该项目由医务科承担管理工作，儿科具体实施项目内容。经费拨付后，中心分管项目的工作人员根据各科室实际参与儿科门急诊服务工作情况申请经费使用，通过医务科、财务科、分管领导、项目审核、院长、书记层层审核后及时使用。
3.监督管理	由医务科对儿科提供的项目工作量进行审核，分管领导、财务、院长、书记进行经费使用审核
4.财务管理	该项目经费拨付后，中心分管项目的工作人员根据各科室实际参与儿科门急诊服务工作情况申请经费使用，通过医务科、财务科、分管领导、项目审核、院长、书记层层审核后及时使用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	门急诊量	5220	5026	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新	加强儿科队伍建设与培养，完善儿童医疗服务体系	已完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	医务人员专项补助			5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	社会效益（可选）				40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）					反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度		满意	满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	我中心儿科门急诊服务专项补助工作专人管理，台账清晰，保障经费及时专款专用。
存在问题	无
改进措施	无
										填报人：（签字）	余杨鸳
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

td colspan=“2“ class=“xl119“ =“216“ style=“border-right:.5pt solid black; border-left:none;:162pt“>预算***预计筛查7000例，今年因为总分娩量下降，完成筛查5348例，造成筛查数下降。

项目（政策）名称	新生儿耳聋基因免费筛查项目
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	*市卫生健康委员会市财政局关于印发《**市新生儿耳聋基因筛查项目实施方案》的通知成卫健办【2019】17号
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	新生儿耳聋基因筛查目标预计完成7000人（2020*元/人），区级预算配套资金 14元，市区经费实际到账资金18元，实际完成5348元/人），今年因为分娩量下降，造成筛查量下降，共拨付使用18**元，用于筛查项目督导、培训和筛查工作经费,专款专用，滚动结转。专项资金使用完毕。
140.11	140.11	140.11
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
提高人口素质，防残、减残，减少出生缺陷；进一步完善***市常规听力筛查和耳聋基因筛查的联合工作流程、技术规范和管理办法。	*共为5348名*市户籍新生儿提供免费耳聋基因筛查服务，发现225名耳聋基因携带者，包括14名药物易感耳聋基因携带者，及时对耳聋基因携带者提供专家咨询和指导、干预。
管理情况	1.管理架构	由*市区卫健局牵头，成立筛查领导小组，下设新生儿耳聋基因免费筛查管理办公室，办公室设在区妇幼保健院，负责筛查工作的宣传动员、组织实施，并确定1名专职人员负责新筛日常工作。各助产服务机构*，明确新生儿耳聋基因免费筛查管理架构，健全内部管理制度，落实服务和管理，规范服务流程，提高服务质量，做好公告、宣传告知、凭证发放、信息登记、报表报送等工作，配合筛查中心落实追踪随访工作
2.项目管理	区项目办公室设在*市区妇幼保健院，负区的项目工作组织管理及日常运行管理，定期对项目工作进行质量控制检查，年终完区域内项目工作情况的分析总结，**市项目办。
3.监督管理	血液样品采集和分送由各产科执业机构*，由区妇幼保健院进行质量控制管理；实验室检测由中标单位，收到血样后的30个日历日内反馈筛查结果；所有阳性结果反馈咨询阶市项目办公室进行组织管理，并定区项目办反馈接受专家咨询人员数据；区卫健局对相关采血及筛查机构**、设备等各项要求进行督导管理。区财政部门对项目资金使用情况进行监管
4.财务管理	区卫健局是专项资金管理的牵头部门，负责专项资金预算申报、支出审核，监督资金的使用，收集数据、指标，并对资金使用绩效进行分析评价***局是专项资金筹集管理的职能部门，负责专项资金的筹集、拨付，监督相关资金的使用等。监察、审计部门负责专项资金的检查、审计工作。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	预计新生儿筛查人数	7000	5348	5	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	采血标本合格率	≥98%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	完成筛查的任务时间	******月底前	****月*日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	每例筛查成本			5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	政策知晓率	≥90%	90%	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	遗传性耳聋患儿康复干预率	≥90%	91.28%	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）	对遗传性耳聋患儿家庭进行再次生育指导	≥90%	91.28%		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	受益家庭满意度	95%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目总评分*分。1.预算预计筛查7000例，今年因为分娩量下降，完成筛查5348例，造成筛查数下降。不能准确预算当年的实际筛查量，因分娩量一直趋于波动状态。2.根据项目实际情况，制定详细的实施进度计划，随访时加强资金管理，为保证项目资金及时拨付，每季度按时采取预拨的形式，预拨的同时根据实际筛查数据结算上一季度的经费；3.区助产机构*市级培训1次，同时按季度进行了筛查数据的核实；4.新生儿耳聋基因筛查的实施完善了常规听力筛查和耳聋基因筛查联合的工作流程，弥补了常规听力筛查不能发现迟发性耳聋和药物性耳聋基因携带者的不足，早期干预、阻断耳聋新生儿再发生，对提高人口素质，防残、减残，减少出生缺陷意义重大。
存在问题	1.因分娩量一直趋于波动状态，不能够准确预算评估筛查数量。
改进措施	1.按照分娩量进行预算，缩短预算差距，并及时拨付筛查经费。
										填报人：（签字）	吴晓婷
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	新生儿疾病免费筛查项目
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	根据《*市卫生局市财政局市人民政府妇女儿童工作委员会办公室关于印发 <市新生儿疾病免费筛查工作实施方案> 的通知》（成卫发〔2014〕166号）和市区卫生局市区财政局市区人民政府妇儿工委办关于印发《市*区新生儿疾病免费筛查工作实施方案》的通知成青卫发【2012】5号
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	新生儿疾病筛查***区级经费102.5万，市级经费427.33万，合计529.83万，以滚动结算的形式全部使用完毕，专款专用。
	102.5	102.5
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，加强出生缺陷的第三级预防措施，提高出生人口素质。	***新生儿遗传代谢性疾病筛查24758人次，筛查率99.04%;新生儿听力筛查24499人次，筛查率98.01%；
管理情况	1.管理架构	区卫健局、区财政局、区妇儿工委办负*区筛查工作的组织、协调和监督指导，成立新生儿疾病免费筛查领导小组，下设新生儿疾病免费筛查管理办公室，办公室设在区妇幼保健院，负责筛查工作的宣传动员、组织实施，并确定1名专职人员负责新筛日常工作。各助产服务机构**，明确新生儿疾病免费筛查管理架构，健全内部管理制度，落实服务和管理，规范服务流程，提高服务质量，做好公告、宣传告知、凭证发放、信息登记、报表报送等工作，配合筛查分中心落实追踪随访工作
2.项目管理	自****月日起实施。区辖区内具有助产技术服务资质的医疗保健机构《市新生儿听力筛查工作技术方案》（成卫基妇〔2014〕35号）(附件5)和《*市新生儿遗传代谢性疾病筛查工作技术方案》（成卫基妇〔2014〕36号）（附件6）相关要求提供服务
3.监督管理	*区新生儿疾病免费筛查管理办公室负责筛查相关数据的收集、汇总和核对工作新筛相关数区卫生局、区财政局、市卫健市新生儿疾病免费筛查管理办公室，并区财政局做好资金结算工作。新生儿疾病免费筛查领导小组定期组织专项检查，坚决查处工作中各类违规违纪行为，并将新生儿疾病免费筛查工作列入各产科机构**，年终作为评先评优的依据。
4.财务管理	区卫健局是专项资金管理的牵头部门，负责专项资金预算申报、支出审核，监督资金的使用，收集数据、指标，并对资金使用绩效进行分析评价***局是专项资金筹集管理的职能部门，负责专项资金的筹集、拨付，监督相关资金的使用等。监察、审计部门负责专项资金的检查、审计工作。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	筛查率	≥97%	完成	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	采血标本合格率	≥98%	≥99%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	完成筛查的任务时间	******月底前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	每例筛查成本			5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	确诊患儿随访率	=100%	=100%	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	政策知晓率	≥90%	≥90%	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度	受益家庭满意度	95%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	该项目自评总评分1*分。1.组区助产机构市级培训1次，通过培训完成新生儿遗传代谢性疾病筛查信息卡对接一卡通信息录入，不断改进工作方式，同时提高工作效率；对新入人员的培训，持证上岗，保证筛查质量。2.新生儿疾病免费筛查办公室每周定期区9家助产机构**，完成4次专项督导，按照质控后的筛查数据进行据实经费拨付，3.进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，加强出生缺陷的第三级预防措施，提高出生人口素质，减轻社会负担。
存在问题	筛查人员服务水平有待进一步提高。
改进措施	需要加强筛查人员的培训，提高责任心。
										填报人：（签字）	吴晓婷
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	计划生育家庭发展与基层指导经费
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	《***区 0～3 岁科学育儿试点工作年度计划（2019～2020 年）》（成青科学育儿领办[2019]1 号）
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	*03科学育儿区级到位资金元，使用 *元。
	3.89	3.89
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
为0-3岁婴幼儿的家庭提供保健指导和婴幼儿发展指导服务两大类，服务具体项目为：身体发育、营养与喂养、日常护理、疾病预防与护理、安全教育、动作发展、语言发展与亲子阅读、认知发展、情感社会性发展、养育方式和习惯培养。	0-3科学育儿分为两部分内容：包括0-3岁婴幼儿科学保健、发展、家庭适应和3岁以下托育机构***，均已完成。
管理情况	1.管理架构	项目经费需通过分管领导、项目审核、院长、书记层层审核后方可使用。
2.项目管理	1.*儿童保健中心上半年疫情期间共开展了19场线上讲座和育儿视频及线上答疑工作。我基地现主要指导的内容分为：0-3岁婴幼儿保健、0-3岁婴幼儿发展、0-3岁婴幼儿家庭适应。**月至月有面对面服务指导12947 人次、开展线下专题讲座5场，开展亲子指导活动1068人次、线上微课指导19次，有300人数参加。2.对上报备案的27家托育机构，共计40次督导及卫生评价*
3.监督管理	区卫健局将03科学育儿进行管理监督，每年对03科学育儿工作进行检，总结，***项目目标完成，经费使用合理。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	区级产儿科急救	按照实际发生情况	完成	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
死亡评审	每季度	完成
死亡调查	按照实际发生情况	完成
培训	24期	完成
完成质量	孕产妇死亡率	8/10万	0	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
婴儿死亡率	≤3‰	2.45‰
5岁以下儿童死亡率	≤5‰	2.89‰
完成时效	项目时效	******月底前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	项目成本	据实	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）				40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	完成两纲目标	参照两纲标准	完成	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
区级质控覆盖率	100%	完成
受益对象满意度	能力培训	95%	完成	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	*全年面对面服务指导12947人次，开展线下专题5场，开展亲子活动指导1068人次，。开展院内主题活动6场、科学育儿专题讲座4场、线上指导服务3场。线上微课19次。0-3托育机构：对上报备案托育机构，在督导过程中存在对同一机构**21年共对27家托育机构40次督导。综合该项目自评分1**分.
存在问题	因***路程原因，个别家庭不能坚持完成我们指导服务的所有项目。
改进措施	为服务家庭提供多样化、便捷的指导服务方式，全面提升家长的科学育水平。
										填报人：（签字）李韬
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	基层党建工作经费
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	党建专项经费年初预算*元，购买“创新提能书籍”7元，购买党徽、党旗、党员笔元，组织党员观看爱国主义教育电影《八佰元，订阅中国纪检监察报4元，实际执*元，执行率100%。
	0.31	0.31
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
通过党建经费使用，达到促进党员学习及党内活动开展作用。	通过购买创新提能书籍、笔记本，订阅报刊达到了提升党员学习的目标，组织党员观看电影，丰富了党内活动形式。
管理情况	1.管理架构	党建经费由中心党委负责统筹，制定方案，具体执行由党办负责。
2.项目管理	经费使用均通过党委会研究，严格执行专项经费使用管理规定。
3.监督管理	项目主管部门通过查看票据、报销凭证，***审计等方式，实现对项目经费使用的监管。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	中心45名党员的参学率及中心全年党组织活动开展情况	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	党员参学考核合格率及组织活动开展质量	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	****月*日	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	预算内完成党员学习培训及组织活动开展	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）				40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	提升党员综合素质，使党员在人民群众中发挥先锋模范作用	100%	100%	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）				0	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	党员学习及参与活动满意度情况	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	通过项目经费完成了中心45名党员的学习培训和全年组织活动开展，党员培训参学率和合格率达到100%，党员满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
										填报人：（签字）
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	计划生育技术服务项目
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	一、按照《计划生育技术服务管理条例》（国务院令第309号），向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务；《计划生育药具工作管理办法》(中华人民共和国国家人口和计划生育委员会令第10号)，国家为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计划生育药具。因原计生服务站撤销，机构****区妇幼保健计划生育服务中心，但原计生服务站人员区医院事务服务中心，故妇幼保健计划生育服务中心新增了工作职能和任务，需匹配工作经费、人员经费：因原计生服务站撒销，机构，新增了工作职能和任务，需匹配人员3名来承担计划生育公共服务管理、药具保管、运送等3名人员的基本工资、五险一金、绩效共计经费1*元
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	计划生育项目资金（政策）年度*元、实际*元、执行率情况100%。
16	16	16
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
1、开展计划生育公共服务管理、药具保管、运送等2、根据服务对象的生活、工作、健康、生理特点等，提供有针对性的避孕专业咨询指导服务并进行健康宣教，帮助育龄群众选择安全高效适宜的避孕方法	1、完成1***街道办事处药具全年3次药具配送；2.“避孕日”、“出生缺陷日”、“艾滋病日”为育龄群众提供有针对性的避孕专业咨询指导服务并进行健康宣教
管理情况	1.管理架构	区妇幼保健院院长全面统筹，副院长具体分管业务，保健部承担药具管理、调拨、宣传。
2.项目管理	按照《计划生育技术服务管理条例》（国务院令第309号），向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务；《计划生育药具工作管理办法》(中华人民共和国国家人口和计划生育委员会令第10号)，国家为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计划生育药具。因原计生服务站撤销，机构******区妇幼保健计划生育服务中心，区妇幼保健计划生育服务中心承担，药具管理、发放、调拨。
3.监督管理	区妇幼保健计划生育服务中心定期对各发放网点督导质控，避免过期药具的存在。
4.财务管理	由财务统一资金管理，做到专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	全区负责基本公共卫生服务机构***20000只	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	无过期、无不不良反应发生	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	****月*日	年底完成	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	无	无	无	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。	95%	95%	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	妇女的自我保护意识和选择科学合理避孕方式的能力	95%	95%	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度	群众满意度调查	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	完成1*街道办事处每年避孕药具配送，承*区避孕药具管理和意愿妊娠服务的指导。
存在问题	无
改进措施	无
										填报人：（签字）	苏润恒
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	母婴安康工程项目
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	根据《*市人民政府关于印发市妇女发展纲要（2011-2020）和**市儿童发展纲要（2011-2020）的通知（成府发201226号）文件要求：实施 “母婴安康项目”，按照10%15%的增幅逐年增加“母婴安康项目”经费，用于产儿科能力建设及产儿科急救，以及母子保健系统管理、信息化建设和妇幼健康知识宣传等
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	*母婴安康*区级到位资金63.98万，使用58.98万，其中贫困孕产妇急救补助经费5万未使用。其原因为没有符合补助条件的贫困孕产妇急救补助对象，使用完毕。
	58.98	58.98
3.总体目标		目标完成情况
推动妇女健康服务从孕产期保健领域向妇女整个生命健康领域、从育龄妇女向各年龄段妇女全面拓展，促进妇女健康水平大幅提升，儿童健康、营养状况持续改善。到***底孕产妇死亡率≤8/10万；婴儿死亡率≤3‰；5岁以下儿童死亡率≤5‰,	***孕产妇死亡率0，婴儿死亡率2.45‰；5岁以下儿童死亡率2.89‰，完成目标。
管理情况	1.管理架构	项*区卫健局主管并成立“区母婴安全指导中心”指导中心设置在区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院），由区妇计中心主任担任指导中心主任。指导中心下设办公室，办公室区妇计中心保健部，负责日常具体工作。指导中心职责是制定具体实施方案，进一步指导、提区母婴安全管理能力，督导、培区医疗机构**。
2.项目管理	该项目每年*月申报次年预算，区卫健局工作部署，围绕母婴安全开展相关业务培训、孕产妇及5岁以下儿童死亡评审并积极参加上级培训，管理对象为所有助产计生机构区卫生服务中心，全年共计培训1520人次，开展各类专项督导26次，实现机构*，重点督导管理水平、高危妊娠管理、新生儿复苏技能等，开展包含新冠相关等产儿科急救演练10次。
3.监督管理	区卫健局将母婴安康项目工作纳入目标考核管理，半年、全年分别进行目标考核，***项目目标完成，经费使用合理。
4.财务管理	说明项目（政策）主管部门、各项目实施单位*。项目资金（政策）主管部门和各项目实施单位*、账务处理及时性、会计核算规范性等情况。（200字以内）制定专项经费管理制度并严格执行，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	区级产儿科急救	按照实际发生情况	完成	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
死亡评审	每季度	完成
死亡调查	按照实际发生情况	完成
培训	24期	完成
完成质量	孕产妇死亡率	8/10万	0	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
婴儿死亡率	≤3‰	2.45‰
5岁以下儿童死亡率	≤5‰	2.89‰
完成时效	项目时效	******月底前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	项目成本	据实	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	降低出生缺陷率	降低	完成	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	完成两纲目标	参照两纲标准	完成	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
区级质控覆盖率	100%	完成	10
受益对象满意度	能力培训	95%	完成	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	由区卫健局领导，区母婴安全管理办公室具体实施，开展*区母婴安全保障工作，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，以提升医疗机构，以强化质量安全管理为保障。组织开展及参加上级各级各类培训24期以上，1520人次；督导26次，全年孕产妇死亡率0；婴儿死亡率2.45‰；5岁以下儿童死亡率2.89‰，全面完成上级目标任务，有效保障母婴安全。综合该项目自评分1**分.
存在问题	1.助产及计划生育机构*，质控后整改落实不到位；2.基层机构，加上一些民营机构，基层产儿科急救能力有待提高；3.对仅开展计划生育手术的机构*。
改进措施	1.严把质量关，加强对母婴保健机构*，闭环管理；2.三是加强基层妇幼人员的专业知识培训，做到人人过关，切实提高基层妇幼人员业务能力.3.针对计划生育服务机构**。
										填报人：（签字）吴晓婷
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	医疗质量检查等专项工作经费
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	按照******市妇幼健康工作要点的要求，全力保障母婴安全，落实母婴安全五项制度，强化产儿科安全质量，全面提升产儿科的救治能力。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	*医疗质量检查等专项工作经费到位资金元，使用元，用于聘请专家进行全科产儿科机构*。
	2.08	2.08
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
落实*市母婴安全行动计划。重点加强孕期保健、风险筛查，风险评估分色分类颜色管理，推进孕产妇分级分类颜色管理制度向产后延伸。充分发挥妇幼区域指导中心和产儿**区救治中心的带动引领作用，提升产儿科急救转运能力，提高危重孕产妇和新生儿的救治。	***孕产妇死亡率0，婴儿死亡率2.45‰；5岁以下儿童死亡率2.89‰，完成目标。
管理情况	1.管理架构	项*区卫健局主管并成立“区母婴安全指导中心”指导中心设置在区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院），由区妇计中心主任担任指导中心主任。指导中心下设办公室，办公室区妇计中心保健部，负责日常具体工作。指导中心职责是制定具体实施方案，进一步指导、提区母婴安全管理能力，督导、培区医疗机构**。
2.项目管理	*月起，由区卫健局统一部署，“区母婴安全指导中心”组织专家20余人，区9家产儿科机构*。
3.监督管理	***项目目标完成，经费使用合理。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标		三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	区级产儿科急救	按照实际发生情况	完成	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
死亡评审	每季度	完成
死亡调查	按照实际发生情况	完成
培训	24期	完成
完成质量	孕产妇死亡率	8/10万	0	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
婴儿死亡率	≤3‰	2.45‰
5岁以下儿童死亡率	≤5‰	2.89‰
完成时效	项目时效	******月底前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	项目成本	据实	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	降低出生缺陷率	降低	完成	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	完成两纲目标	参照两纲标准	完成	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
区级质控覆盖率	100%	完成	10
环境效益（可选）	提高出生人口素质	提高	完成		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	能力培训	95%	完成	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	区卫健局统一部署，“*区母婴安全指导中心”组织专家20余人，区9家产儿科机构。全年孕产妇死亡率0；婴儿死亡率2.45‰；5岁以下儿童死亡率2.89‰，全面完成上级目标任务，有效保障母婴安全。综合该项目自评分1*分.
存在问题	1.助产机构*，质控后整改落实不到位；2.基层机构，加上一些民营机构**，基层产儿科急救能力有待提高。
改进措施	1.严把质量关，加强对母婴保健机构*，闭环管理；2.三是加强基层妇幼人员的专业知识培训，做到人人过关，切实提高基层妇幼人员业务能力.3.**区转产机构*。
										填报人：（签字）吴晓婷
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	区属公立医疗机构******度一次性生活补助
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	退休人员*度一次性生活补助年度预算元，已于**底前使用完毕，执行率100%。
	59.4	59.4
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
为了体现对退休人员的关怀，缓解物价***人员带来的生活压力。	专款专用，按时完成***度一次性生活补助发放
管理情况	1.管理架构	由区卫健局负责工作部署，中心党政领导全面统筹，中心副主任具体分管业务，财务科和院办具体承担补助发放事宜。
2.项目管理	*区卫健局工作部署，完成退休人员*度一次性生活补助发放。
3.监督管理	主管部门不定期通过查阅资料、***审计等方式，对项目进行监管。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	退休人员***度一次性生活补助	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	专款专用，及时发放	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	***年底前	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	无	无	无	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	社会效益（可选）	体现对退休人员的关怀，增强退休人员的幸福感，缓解物价***人员带来的生活压力。	100%	100%	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度	退休人员满意度情况	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	专款专用，及时发放，提高了退休人员归属感、获得感、幸福感。综合该项目自评分1***分。
存在问题	无
改进措施	无
										填报人：（签字）	朱莎
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	区卫健系统选派得荣县“传帮带”和综合帮扶凉山州人员待遇经费
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	《关于全面实施贫***区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程打造一支愿承担有能力可支撑的本土医疗卫生人才队伍的意见》川卫发〔2017〕172 号、《进一步规范援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇的通知》成组通（2019）6号
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	对口支援“传帮带”待遇金费*年度预算1元，已于**底使用完毕，执行率100%。
	13.48	13.48
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
通过加强对口支援“传帮带”人员保障及待遇落实，促进“传帮带”人员更好的开展精准帮扶工作，从而使得荣县医疗卫生机构***、能力得到提升、管理得到改善、群众健康获得感得到增强，满足当地群众对医疗卫生服务日益增长的需求。	*受援机构*0/十万，婴儿死亡率2.38‰。我中心对口支援人员共参与得荣县妇幼保健计划生育服务中心诊疗1921人次，开展手术86例，会诊及疑难病例讨论33次，开展业务培训33次，学术讲座36次，教学查房33次，手术操作示教61次，新业务新技术项目7项。
管理情况	1.管理架构	中心成立对口支援领导小组，小组组长由中心主任担任，领导小组负责组织协调中心对口支援全面工作。
2.项目管理	按照《关于全面实施贫*区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程打造一支愿承担有能力可支撑的本土医疗卫生人才队伍的意见》川卫发〔2017〕172 号、《进一步规范援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇的通知》成组通（2019）6号等文件要求，进一步推进对口支援的深度和广度，以“传帮带”精准帮扶的工作模式将优质医疗资源和技术水平辐射到支区，不断提高贫**区整体服务能力和水平。
3.监督管理	主管部门不定期通过查阅资料、***审计等方式，对项目进行监管。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	3名“传帮带”人员通过受援地卫生行政部门考核	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	****月*日	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	***度派出3名医务人员完成对口支援“传帮带”工作	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）				40		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	以“传帮带”的工作模式让深度贫困***区专业技术人员的技术水平、医疗服务水平得到进一步提升，从而增强当地群众的健康获得感和认同感。	100%	100%	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）					反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	受援单位***	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务*省委政府、市委政府、区委政府脱贫攻坚决策部署，聚焦贫区脱贫攻坚和卫生健康服务薄弱环节，充分发挥对口支援“传帮带”作用，结合近几年对口支援原贫区的工作经验，进一步推进对口支援的深度和广度，以“传帮带”的工作模式让深度贫困区专业技术人员的技术水平、医疗服务水平得到进一步提升，从而增强当地群众的健康获得感和认同感。受援机构0/十万，婴儿死亡率2.38‰，全面完成上级目标任务，有效保障母婴安全。综合该项目自评分1**分。
存在问题	无
改进措施	无
										填报人：（签字）	朱莎
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	县级公立医院取消药品加成补助
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	《*省城市公立医院取消药品加成补偿办法》川发改价*6）581号
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	实施基本药物制度补助年度预算1*元，用于单位*，余年末全部使用完，使用率100%。
	12.75	12.75
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
严格执行国县级公立医院取消药品加成的规定，取消药品加成，所有药物实行零差价***广大人民群众负担。	目标完成情况100%。
管理情况	1.管理架构	中心主任梁红负责全面管理工作，黄丽莎负责监督价***。
2.项目管理	中心建立专项经费管理工作组，专人负责药品零差价***作。
3.监督管理	*市区卫健局每年监督公立医院取消药品加成工作的执行情况，保障所有药品零差价**td>
4.财务管理	财务管理制度完善，账务处理及时性、会计核算规范性。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	全部药品品种	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	药品零加成销售	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	实时完成	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	人员绩效	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	社会效益（可选）	政策知悉率	>90%	95%	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度	非常满意	>95%	96%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目及政策实施取得成效显著，极大地减轻广大人民群众负担，自评1***分
存在问题	无
改进措施	无
										填报人：（签字）	王丽琼
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	艾滋病防治
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	*区疾控中心立项，要求本机构HIV扩大监测人数，区疾控专管人员通知机构**。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	我中心截止全年份共完预防性从业人员体检HIV筛查26636人次，全年共筛查确诊阳性人数52人，均以***区疾控中心，接受专人管理与治疗，此工作由健康管理科和检验科共同完成，已全部使用完毕，专项资金使用完成率100%。
	7.92	7.92
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
及时发现HIV早期感染者，并及时上报，让其接受专人管理，有效防止HIV的感染者的传播。	阻止HIV人群的感染，有效降低HIV感染率，接受专人管理，提升治疗率。
管理情况	1.管理架构	艾滋病防治领导小组组长全面负责全院艾滋病防治工作，副组长负责具体工作的落实、实施，并形成有效监督，小组成员负责全院艾滋病防治的实际开展，包括组织、培训、数据统计等工作。
2.项目管理	根据*市区疾病预防控制中心为进一步完区HIV检测策略，突出重点人群，道、多形式开展HIV筛查，不断扩大覆盖面，及时发现感染者和病人，由区各预防性健康体检机构**HIV检测筛查工作。
3.监督管理	根据相关文件执行此专项项目检查工作规范，做到早检测，早诊断，早治疗。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	筛查人数（人数）	15000	26636	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	技术规范性	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	项目执行时间	12个月	12个月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	艾滋病防治资金使用结算			5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	社会效益（可选）	提高体检人员HIV早期筛查率	100%	100%	40	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）	保障社会人群	及时发现HIV早期感染者，并及时上报，让其接受专人管理，有效防止HIV的感染者的传播。	阻止HIV人群的感染，有效降低HIV感染率。	20	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	无投诉	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目评分1*分，对于HIV扩大人群做到一人一诊室面对面咨询服务，进一步为受检者提供健康宣传和公益服务，优化服务流程，提高服务态度，提高群众满意度。为群众提供便捷式服务，任何单位*。
存在问题	1、加强工作管理2、宣传方面需要继续加强
改进措施	1、进一步加强干预措施，严格加强信息管理2、利用“网格化信息平台”，QQ、微信公众号、微博等向广大群众进行艾滋病的传播途径，预防治疗等相关知识。
										填报人：（签字）	宋琪瑶
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	城镇居民婚前免费医学检查项目
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	根据《关于印发*省自愿免费婚前医学检查项目实施方案的通知》文件精神每市上下达的婚前医学检查目标对数2500对，婚前医学检查专项*元/对。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	婚前医学检查专项*区级*元，全年婚前医学检查完成2501对，专项经费已全部使用完毕，专项资金使用完成率100%。
21	21	21
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
婚前医学检查预估完成全年目标对数2500对	婚前医学检查全年实际完成2501对
管理情况	1.管理架构	婚前医学检查领导小组组长全面负责全院婚前医学保健工作，副组长负责具体工作的落实、实施，并形成有效监督，小组成员负责全院婚检工作的实际开展，包括组织、培训、数据统计等工作。
2.项目管理	根据*市级下达的目标对数和完成情况，预估今年完成的对数进行填表申报，按照卫生部《婚前保健工作规范》《母婴保健发》《医师执业证书》规定开展婚前医学检查相关工作，每年*市级工作开展情况质量检查两次，区级检查两次，院级检查四次，科室每月自查。
3.监督管理	格按照*市母婴保健专项技术服务要求，所有参与此项工作的人员*市级婚前医学技术培训并通过考核，依法执业。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	项目目标对数	2500	2501	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	技术服务规范性	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	项目执行时间	12个月	12个月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	免费婚前医学检查补助标准	/对	/对	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	省级民生免费项目	0	0	40		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	免费婚检率	85%	94.13%	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度	免费婚前医学检查对象满意度	≥90%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目评分1*分，婚前医学检查市级现场评审两次，区卫健局管理部门现场工作开展情况检查两次，院内医务科工作质量检查督导四次，婚检科每月质控一次，*市区及本科室质控提出的意见持续整改完善各项制度，规范管理，确保婚检工作质量。
存在问题	今年因受新冠疫情的影响，导致年轻夫妻接受婚检检查率低。
改进措施	我中心全年重点工作是在严格执行新冠肺炎防控措施下通过开展各项公益宣传活动，进一步提高新婚夫妻与准备怀孕的夫妻对婚前医学检查的知晓率与检查率；加强婚检录入，保质保量完成全年目标任务数和报表数据准确性。
										填报人：（签字）	宋琪瑶
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	医疗机构***
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	区疾控立项，定点机构***，定期统计预防性健康体检人数，向卫健局法监科专管人员报告人数。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	我中心预估*完成人次约15000人，实际中心共完成预防性从业人员体检26636人次，拨付经费**元，已全部使用完毕，专项资金使用完成率100%。
	82.77	82.77
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
为***区辖区类从业人员提供预防性健康体检，中心开通预防性检查人员体检电话咨询，针对有需求的企业、商家上门发放宣传资料，并收集相关资料信息，提前核对各类信息，提供便捷、可及、省时、顺畅的服务。	我中心***共完预防性从业人员体检26636人次
管理情况	1.管理架构	预防性健康体检领导小组组长全面负责全院预防性健康体检工作，副组长负责具体工作的落实、实施，并形成有效监督，小组成员负责全院预防性健康体检工作的实际开展，包括组织、培训、数据统计等工作。
2.项目管理	根据按照《*市卫生和计划生育委员会市财政局市食品药品监督管理局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（成卫计办〔2017〕104号）文件精神，为*区从业人员免费开展预防性健康检查，能很大程度上保护预防性人员服务对象的健康，也同样保护预防性人员，不仅对自己身体进行了一次健康检查，其涉及的传染病检查确保了各服务行业的健康安全，接收预防性健康检查，也是各服务行业人员持证上岗的前提。
3.监督管理	根据《*市卫生和计划生育委员会*市财政局成卫计办(2017)104号》文件执行此专项项目检查工作规范，定期接受卫健局法监科督查。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	预防性健康检查人数	15000	26636	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	技术服务规范性	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	项目执行时间	12个月	12个月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	预防性健康检查补助标准			5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	社会效益（可选）	从业人员相关知识培训	100%	100%	40	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）	保障各服务行业的健康安全	能很大程度上保护预防性人员服务对象的健康，也同样保护预防性人员，不仅对自己身体进行了一次健康检查，其涉及的传染病检查确保了各服务行业的健康安全，接收预防性健康检查，也是各服务行业人员持证上岗的前提。	线上完成宣传两次，完成预防性健康检查知识培训试卷26636人	20	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	无投诉	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目评分1*分，*全年我中心开始进行从业人员健康体检，共计体检26636人次，到目前为止暂无从业人员反应我中心办证缓慢。企业职工在我中心办理从业人员健康证，只要资质审核符合文件规定，我中心即可办理，无需预约，星期一至星期五全天可进行，体检后4-5天就可领取健康证，为企业提供自愿的快递服务，进一步减少取证往返次数，提供便捷、可及、省时、顺畅的服务。
存在问题	继续优化服务流程，继法监科通知精神继续改进。
改进措施	1. 保证一周内发放两次健康证，从业人员体检后在4-5个工作日内能领证。 2.优化服务流程，提高服务态度，为群众提供便捷式服务，增强服务意识，提高群众满意度。
										填报人：（签字）
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	出生缺陷干预项目
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	根据《*市国家免费孕前优生健康检查项目目标人群明细表150042》文件执行，每市上下达的出生缺陷干预目标人数4600人，出生缺陷干预项目专项元/对，区*元/对。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	出生缺陷干预项目专项*区级拨付3*元，全年共完成对数人数4803人，覆盖率104.4%，出生缺陷干预项目专项经费已全部使用完毕，专项资金使用完成率100%。
30.02	30.02	30.02
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
出生缺陷干预预估完成全年目标人数4600人	出生缺陷干预项目全年实际完成4803人
管理情况	1.管理架构	出生缺陷干预项目领导小组组长全面负责全院婚前医学保健工作，副组长负责具体工作的落实、实施，并形成有效监督，小组成员负责全院婚检工作的实际开展，包括组织、培训、数据统计等工作。
2.项目管理	按照成卫计办〔2017〕01号关于印发《关于进一步加强国家免费孕前优生健康检查项目的实施方案》的通知规定开展出生缺陷项目相关工作，每年***市级工作开展情况质量检查两次，区级检查两次，院级检查四次，科室每月自查。
3.监督管理	所有参与此项工作的人员***市级技术培训并通过考核，依法执业。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	项目目标人数	4600	4803	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	技术服务规范性	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	项目执行时间	12个月	12个月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	孕前优生健康检查补助标准	/对	/对	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	国家免费项目	0	0	40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	孕前优生健康检查率	≥98%	104.40%	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）	孕前优生健康教育活动，调查群众知晓率	80%	85%	20	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	孕前优生健康检查项目满意度	90%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目评分1*分，孕前优生健康检查市级质量督导检查一次，区卫健局管理部门现场工作开展情况检查两次，院内医务科工作质量检查督导四次，孕前优生健康检查临床检验室间质量检测标本合格率100%，每月质控一次，*市区及本科室质控提出的意见持续整改完善各项制度，规范管理，确保孕检工作质量。
存在问题	1、今年因受新冠疫情的影响，导致年轻夫妻接受孕检检查率低。 2、孕优国网因为系统的问题，从四月份关闭系统不能及时录入体检数据，所以造成家庭档案资料的堆积，在***月份孕优系统开网，录入人员正在补录今年的体检数据。
改进措施	我中心全年重点工作是在严格执行新冠肺炎防控措施下通过开展各项公益宣传活动，进一步提备孕夫妻的孕前优生健康检查的知晓率与检查率；在孕优国网开启后，孕检资料录入人员加班录入前期的孕检家庭档案信息，保质保量完成全年目标任务数和报表数据准确性。
										填报人：（签字）
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	婚检购办公用品
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	为建设新增民政婚姻登记处“一站式”婚前医学检查点，打造一个优美、温馨的环境，匹配相应工作需求。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	婚检购办公用品专项经费总共拨付*元，截止到*月婚检办公用品专项经费已全部使用完毕，专项资金使用完成率100%。
2.63	2.63	2.63
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
用于新婚点的业务开展和业务培训，发放宣传,打造一个优美、温馨的环境，提现***区重视婚前医学检查工作，让新婚男女获得优质温馨服务体验。	已完成配备相关人员、设备，进行广泛宣传等，设置婚前医学检查室，民政婚姻登记处设置婚前医学检查一站式服务。
管理情况	1.管理架构	婚前医学检查领导小组组长全面负责全院婚前医学保健工作，副组长负责具体工作的落实、实施，并形成有效监督，小组成员负责全院婚检工作的实际开展，包括组织、培训、数据统计等工作。
2.项目管理	根据*市级下达的目标对数和完成情况，预估今年完成的对数进行填表申报，按照卫生部《婚前保健工作规范》《母婴保健发》《医师执业证书》规定开展婚前医学检查相关工作，每年*市级工作开展情况质量检查两次，区级检查两次，院级检查四次，科室每月自查。
3.监督管理	格按照*市母婴保健专项技术服务要求，所有参与此项工作的人员*市级婚前医学技术培训并通过考核，依法执业。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	办公用品数量（件）			5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	产品验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	项目完成要求	6个月	6个月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	采购金额***	2.63万	2.63万	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	社会效益（可选）	通过新增婚前医学检查点资质评审	合格	合格	40	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）	健康教育活动	2	8	20	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	免费婚前医学检查项目满意度	90%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目评分1*分，婚前医学检查市级现场评审两次，区卫健局管理部门现场工作开展情况检查两次，院内医务科工作质量检查督导四次，婚检科每月质控一次，*市区及本科室质控提出的意见持续整改完善各项制度，规范管理，确保婚检工作质量。
存在问题	今年因受新冠疫情的影响，导致年轻夫妻接受婚检检查率低。
改进措施	我中心全年重点工作是在严格执行新冠肺炎防控措施下通过开展各项公益宣传活动，进一步提高新婚夫妻与准备怀孕的夫妻对婚前医学检查的知晓率与检查率；加强婚检录入，保质保量完成全年目标任务数和报表数据准确性。
										填报人：（签字）
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	婚检购办公设备（政府采购）
主管部门	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
基本情况	1.立项依据	让免费婚前医学检查政策家喻户晓、深入人心，帮助群众健康婚配，家庭幸福，切实提高目标人群参检率，大力倡导自觉婚检、为家庭负责、为后代负责、为社会负责，梳理文明、卫生、科学的婚育观念，提高拟婚当事人对婚检必要性、自觉性和重要性的认识。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	区级财政拨付新婚检点办公设置购置费（政府采购）到账*元，使用元，因政府采购官网上办公用品更新速度快，实际采购的办公用品与当初申购的品牌不一致，价，所有有元，区财政已收回，截止到**月专项经费已全部使用完毕，专项资金使用完成率99.81%。
3.16	3.15	3.15
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
用于新婚点的业务开展和业务培训，发放宣传,打造一个优美、温馨的环境，提现***区重视婚前医学检查工作，让新婚男女获得优质温馨服务体验。	已完成配备相关人员、设备，进行广泛宣传等，设置婚前医学检查室，民政婚姻登记处设置婚前医学检查一站式服务。
管理情况	1.管理架构	婚前医学检查领导小组组长全面负责全院婚前医学保健工作，副组长负责具体工作的落实、实施，并形成有效监督，小组成员负责全院婚检工作的实际开展，包括组织、培训、数据统计等工作。
2.项目管理	根据*市级下达的目标对数和完成情况，预估今年完成的对数进行填表申报，按照卫生部《婚前保健工作规范》《母婴保健发》《医师执业证书》规定开展婚前医学检查相关工作，每年*市级工作开展情况质量检查两次，区级检查两次，院级检查四次，科室每月自查。
3.监督管理	格按照*市母婴保健专项技术服务要求，所有参与此项工作的人员*市级婚前医学技术培训并通过考核，依法执业。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	免费检查对数	2500对	2501对	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	免费婚前医学检查率	90%以上	婚检率94.13%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	免费婚前医学***区级资金使用预算	*区财政的补助资金用于随民政搬迁的馨婚检点（街1号A楼),在****月全部完成使用3.16	专项资金使用完成率99.81%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	免费婚前医学检查补助标准	完成对数2500对	完成对数2501对	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	省级免费项目	经济效益为零	经济效益为零	40		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	通过免费婚前医学检查	让免费婚前医学检查政策家喻户晓、深入人心，帮助群众健康婚配，家庭幸福，切实提高目标人群参检率，大力倡导自觉婚检、为家庭负责、为后代负责、为社会负责，梳理文明、卫生、科学的婚育观念，提高拟婚当事人对婚检必要性、自觉性和重要性的认识。	目前完成宣传活动八场	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
环境效益（可选）	提高健康婚配家庭幸福	降低严重遗传性疾病的发生，降低传染性疾病的发生，健康婚配，家庭幸福。	目前完成宣传活动八场	20	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
受益对象满意度	免费婚前医学检查项目满意度	免费婚孕检查检一站式服务点，为群众提供便捷式服务。	继续为在***区民政局结婚登记的男女提供便捷、可及、省时、顺畅的免费婚检服务。	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	项目评分1*分，婚前医学检查市级现场评审两次，区卫健局管理部门现场工作开展情况检查两次，院内医务科工作质量检查督导四次，婚检科每月质控一次，*市区及本科室质控提出的意见持续整改完善各项制度，规范管理，确保婚检工作质量。
存在问题	今年因受新冠疫情的影响，导致年轻夫妻接受婚检检查率低。
改进措施	我中心全年重点工作是在严格执行新冠肺炎防控措施下通过开展各项公益宣传活动，进一步提高新婚夫妻与准备怀孕的夫妻对婚前医学检查的知晓率与检查率；加强婚检录入，保质保量完成全年目标任务数和报表数据准确性。
										填报人：（签字）
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

项目（政策）名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控应急专项资金
主管部门	*市*区卫生健康局（盖章）
基本情况	1.立项依据	为全面落实国家、省市、区县相关会议精神，结合疫情形势新变化，全面加强二级医疗机构*，建立核酸的检测能力，全力保*区人民群众身体健康，防范新冠病毒传播。
2.预算执***元）
年初预算数	预算调整数	预算执行数	全面加强二级医疗机构*，建立核酸的检测能力，全力保区人民群众身体健康，防范新冠病毒传播，该专项预算资金元，购置一台核酸检测设备（实时荧光定量PCR仪（核酸快速检测一体机）），保障医护人员、服务人群的疫情防控需要。预算执行金额*%。
	29.8	29.8
3.总体目标	预期目标	目标完成情况
全面加强二级医疗机构*，建立核酸的检测能力，全力保区人民群众身体健康，防范新冠病毒传播，该专项预算资金**元，购置一台核酸检测设备（实时荧光定量PCR仪（核酸快速检测一体机）），保障医护人员、服务人群的疫情防控需要。	落实完成二级医疗机构*，建立了核酸的检测能力，保区人民群众身体健康，防范新冠病毒传播，该专项下拔资金购置了一台核酸检测设备（实时荧光定量PCR仪（核酸快速检测一体机）），保障医护人员、服务人群的疫情防控需要。预算执行金额**%。
管理情况	1.管理架构	由妇幼保健院牵头，职能科室（后勤总务科）负责制订设备跟标采购流程等工作，合规合法完成采购任务。
2.项目管理	由妇幼保健院牵头，项目采用跟标采购方式、合同签订、设备验收、支付等均按“三重一大”管理流程实施。
3.监督管理	采购流程、设备验收等环节均接受医院党委纪检监督管理，同时项目申报、预算等接受上级主管部门、区财政局监督管理。
4.财务管理	已制定资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，制定专项经费管理制度，资金使用按照规定经院务会讨论通过，规范使用，专款专用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价***d>	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（***分）	投入管理（***分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价***分	10	10	预算执行率=实际拨付金额***资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率
财务管理（***分）	财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
财务监控有效性	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目管理（***分）	项目申报规范性	3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
资金分配（支付）规范性	3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣*分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣*分，直至扣完）。
信息公开情况	4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣***分，直至扣完。
项目及政策绩效（***分）	完成情况（***分）	完成数量	核酸检测人数	200	212	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
完成质量	建立核酸的检测能力，全力保***区人民群众身体健康，防范新冠病毒传播	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
完成时效	****月*日	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
完成成本	无	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
效益情况（***分）	经济效益（可选）	增加了医院该项目核酸检测业务数量	100%	100%	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。
社会效益（可选）	医院在原有防控措施的基础上，进一步加强管控，加强核酸的检测能力，全力保障人民群众健康。	100%	100%	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
受益对象满意度	被检测人员满意度	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。
评价***d>	该项目全面提升了院内疫情防控工作，强化防控措施，医院在原有防控措施的基础上，能进一步加强管控，建立了核酸的检测能力，全力保障人民群众健康。
存在问题	无
改进措施	无
										填报人：（签字）
填表说明：1.项目及政策绩效的指标名称*，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3.管理指标按指标评价**出指标的实际得分。

附件2：
2020*区级部门（单位）整体支出绩效评价*td>

部门（单位）名称	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
机构***	机构***，院长是医院的法定代表人。根据保健与临床需要，中心共开设三大部孕产保健部、妇女保健部（计划生育技术服务部）、儿童保健部；麻醉科、妇产科、儿科、中医科、医学影像科、医学检验科、药剂科、儿童保健科、保健部等 20余保健、临床科室。
主要职能职责	贯彻执行党中央、国务*省市县有关妇幼保健、计生技术服务方路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组区妇幼儿童的防疫、治病保健和计划生育技术服务工作。负*区范围孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开展母婴保健技术、助产技术、妇产病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教育。
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数（采用调整预算数）	决算数	预算执行率	预决算差异说明：结转了7.8万的上级资金
4241.69	4225.5	99.62%
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（***分）	预算管理（***分）	预算管理体系科学性（***分）	科学测算各项收入、支出，数据间逻辑关系合理，真实准确	100%完成	4	4
预算编制规范性（***分）	报送的预算资料符合编审要求	100%完成	4	4
预算执行率（***分）	100%执行率	100%完成	3	3
“三公”经费控制率（***分）	严格控制“三公”，不超过年初预算	100%完成	2	2
绩效目标编制科学性、规范性（***分）	绩效目标编制规范、完整、科学合理	100%完成	2	2
财务管理（***分）	管理制度健全性（***分）	管理制度合法、合规、完整	100%完成	2	2
资金使用合规性（***分）	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	100%完成	2	2
政府采购管理（***分）	政府采购规范性（***分）	采购程序、采购方式的规范	100%完成	3	3
资产管理（***分）	固定资产利用率（***分）	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	100%完成	3	3
绩效管理（***分）	日常工作完成质量（***分）	按要求开展并完成绩效评价***、绩效自评公开等工作。	100%完成	5	5
重点履职绩效（***分）	重点任务一	任务完成率	保证任务完成率100%	100%完成	60	60
服务对象(受益)对象满意度	保证服务对象满意度100%	100%完成
满意度（***分）	指标一	保证群众满意度100%	100%完成	10	10
得分	100
存在问题	无
改进措施	无
					部门（单位）填报人：（签字）唐铭蔚

附件4
XX部门（单位）整体支出绩效自评情况统计表
填报部门（单位）：	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
序号	部门整体名称	预算金额***算）	决算金额***	自评得分	此次自评公开日期	备注
1	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	4241.69	4225.5	100	2021.03.31


















注：含下属预算绩效自评工作开展情况。

附件5
XX部门（单位）项目（政策）支出绩效自评情况统计表
填报部门（单位）：	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）
序号	项目（政策）名称	单位*** （规范简称）	预算金额***算）	决算金额***	自评得分	此次自评公开日期	备注
1	新型冠状病毒肺炎疫情防控应急专项资金	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	29.8	29.8	100	2021.03.31
2	计划生育家庭发展与基层指导经费	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	3.89	3.89	100	2021.03.31
3	新生儿疾病免费筛查项目	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	102.5	102.5	100	2021.03.31
4	区属公立医疗机构***2019年度一次性生活补助	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	59.4	59.4	100	2021.03.31
5	艾滋病防治	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	7.92	7.92	100	2021.03.31
6	突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	1.83	1.83	100	2021.03.31
7	基层党建工作经费	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	0.31	0.31	100	2021.03.31
8	医疗质量检查等专项工作经费	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	2.08	2.08	100	2021.03.31
9	儿童免疫规划	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	0.48	0.48	100	2021.03.31
10	区卫健系统选派得荣县“传帮带”和综合帮扶凉山州人员待遇经费	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	13.48	13.48	100	2021.03.31
11	医疗机构***	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	82.77	82.77	100	2021.03.31
12	县级公立医院取消药品加成补助	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	12.75	12.75	100	2021.03.31
13	医疗机构***（急）诊专项补助	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	2.09	2.09	100	2021.03.31
14	婚检购办公用品	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	2.63	2.63	100	2021.03.31
15	婚检购办公设备（政府采购）	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	3.15	3.15	100	2021.03.31
16	新生儿耳聋基因筛查项目	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	140.11	140.11	99	2021.03.31
17	计划生育技术服务项目	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	16	16	100	2021.03.31
18	母婴安康工程项目	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	58.98	58.98	100	2021.03.31
19	出生缺陷干预项目	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	30.02	30.02	100	2021.03.31
20	城镇居民婚前免费医学检查项目	*市区妇幼保健计划生育服务中心（市*区妇幼保健院）	21	21	100	2021.03.31



注：含下属预算绩效自评工作开展情况。

附件6
区级部门(单位）绩效自评重点复核表
自评年度：***
序号	项目名称/部门整体	项目单位	基础评分（***分）	加分（***分）	复核总得分	评价***d>
基础数据准确性(***分）	自评表规范性（***分）	自评表完整性（***分）	资料报送及公开及时性（***分）	绩效指标设置（***分）	建议合理（***分）	优秀/合格/退回整改
01
02
03
04
05

07
08
09
10
11
12

	复核说明： 1.类别：根据部门报送的自评材料填写。包括：部门整体、部门预算项目两类。 2.基础评分：每一项*分，未达到不得分。基础数据准确性是指自评材料、统计表中的预算数、支出数、调整数等数据正确，评分体系中涉及计算公式的，结果正确；格式规范性指是否按照绩效评价求形成自评材料；完整性指自评表的相关内容是否填报齐全、个性化指标是否按要求设置、佐证材料是否注明、部门整体自评报告内容是否有缺失；报送及时性是指是否按通知时间要求将自评材料盖章纸质档及电子档报送各归口业务科室，超过3个工作日的该项不得分。 3.复核加分：部门设置的绩效指标符合项目实际，细化量化程度较高的，加分；自评表或报告能够主动揭示项目存在的问题，提出的建议明确具体可操作性强、对后续管理有较大借鉴意义，主动实施整改优化预算安排的，加分。 4.评价分大于等于分的，为优秀；基础评分项中“准确性”、“规范性”、“完整性”任一扣分的，需退回整改；其余为合格。每退回一次，在最终总得分基础上扣分。 5.单位。同一单位*，用平均分纳入部门考核。

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