一、基本职能及主要工作

　（一）九寨沟县发展和改革局职能简介

1、贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划的报告。

2、编制我县实施西部大开发战略的规划，提出有关政策建议，组织协调全县实施西部大开发战略的有关重大问题。

3、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济批复单位***的预测、预警；组织对全县经济社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

4、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价***杆以及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划的实施。

5、研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会***市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以***市、乡镇综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6、提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业(含内贸)、农业、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监控工作；提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商投资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察特派员工作。

7、研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8、研究***区域经济***镇化发展情况，提出***区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提***镇化发展战略和政策措施建议。

9、研究分析县***市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行；研究推进国民***市场***市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出县内***市场、生产***市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

10、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。

11、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

12、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13、拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

14、负责指导和协调全县招标投标工作，会同有关行政主管部门拟定招标投标配套规定和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准；按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15、贯彻执行国家、省、州以工代赈方针、政策；负责争取国家、省、州以工代赈项目、资金；编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；组织相关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建设好以工代赈项目储备库；会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传，搞好项目的建档立卡工作。

16.按照价***，研究制定县管价***录及管理办法，制定并公布政府定价***价***t>;审定、调整列入管理的商品价***格;贯彻执行国家行政事业性收费项目和标准，会同财政部门审定、调整列管的收费项目和收费标准;当市场商品价***格出现异常波动时，提出干预措施，待批准后组织实施。承办或实施列入听证目录商品价***格听证工作;负责全县居民服务价***品和农资价***析；负责全县各类罚没物、赃物、车辆物损等的价***，参与国有资产价***/font>

17.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规，拟订全县粮食流通和地方储备粮管理的有关法规草案、规章制度和有关政策并组织执行。贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理、物资储存、流通运输有关技术标准和规范并监督执行。制定粮食行业发展规划和粮食应急预案并组织实施。负责全县粮食的宏观调控，优化产业结构，合理安排布局，配合相关部门做好全县***市场的规范化管理和地方储备粮的管理、轮换工作。负责指导国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国***省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金等专项资金的使用管理。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。组织实施全县粮油购、销、调、存工作，保持全县总量平衡，保障军粮、学生口粮、大骨节病更换粮食等政策性粮食的供应工作。

18.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构***、审批服务便民化等工作。

19.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）发改局2021年重点工作

1.强化经济综合管理，确保各项经济指标顺利完成。做好主要经济指标评估、分析工作，精心撰写经济运行分析报告，高质量编制经济社会发展计划，认真分析当前经济发展工作中存在的突出问题和宏观经济社会发展走势，特别是对GDP、全社会固定资产投资等主要经济指标，采取有力措施，进一步加强宏观调控，确保全面完成2021年全年经济和社会发展目标任务，为“十四五”规划顺利完成做好谋篇布局。

2.着力项目建设及谋划，促进固定资产投资提质增速。充分发挥发改局牵头协调作用，推动重点项目建设。结合县情，认真研究国家产业政策和投资导向，挖掘投资潜力，积极谋划一批投资规模大、带动能力强、经济社会效益好项目，增强固定资产投资后劲。

3.一是加快易地扶贫搬迁拆旧复垦工作。结合土地增减挂钩政策，配合***镇做好群众工作，加快推进旧房拆除工作。二是加大易地扶贫搬迁点后续产业扶持力度。三是加快推进2021年以工代赈项目，做好2021年以工代赈项目的申报工作，完善项目库建设。

4.强化项目管理工作。一是加强事中监督管理工作，会同行业主管部门，做好项目开标、评标监督和投诉活动处理等相关工作；二是标后监督管理工作，加强项目现场管理，会同行业主管部门对项目进行随机检查、监督，甲乙双方履行合同情况等；三是加大行政处罚力度和违纪、违法案件查办力度。

5.一是全力谋划东西扶贫协作“十四五”前期工作。统筹全局、认真谋划，做深做细对口支援“十四五”规划，同时要做实已纳入《***省对口支援阿坝州九寨沟县“十四五”规划储备项目表》中总投资3.66个项目的前期工作。二是加强人才互访交流合作。持续推进东西部干部人才交流，持续选派优秀年轻干部援藏，采取双向挂职、两地培训、“团队式”支援等方式加大干部人才支持力度。三是持续推动产业合作交融。继续依托浙江资源优势，***区域合作机制，建立“大九寨”区域间***市场互惠机制，共同推进文化和旅游深度融合，着力打造“大九寨”文化演艺旅游品牌。同时充分发挥浙江电子商务发展领先优势和消费扶贫政策支撑，与嘉善、平湖商务局深化合作关系，在农业龙头企业电商首页和实体门店设立九寨沟专柜，扩大农产***路，提高附加值，从根本上带动脱贫。

6.围绕九寨沟县建成“三个典范”目标，推动邛崃援建帮扶项目补齐短板、突出特色。着力构建政府、社会、企业三位一体帮扶格局，在财政帮扶、社会力量帮扶、项目招商引资等方面下功夫，确保圆满***省内对口帮扶任务。

7.按照粮食安全行政首长责任制要求，持续抓好一是大骨节病更换粮食工作。做好12***镇大骨节病供应人口2678人、易地学龄儿童533人调查核实和更换粮食的采购、发放工作。二是按照相关政策，继续做好军粮及救灾救济等政策性粮食和学生口粮的供应工作。三是按照《州级储备粮管理暂行办法》《九寨沟县级储备粮管理办法》相关规定，完成州级储备粮任***省级储备轮换补库任务。四是按照《应急救灾储备物资管理办法》对好安乐救灾物资中心库全部库存物资进行分类登记，做到账物卡相符。五是按合同约定完成粮食低温库升级改造建设项目。六是继续抓好汛期粮食、物资安全工作。

二、部门预算单位***

九寨沟县发展和改革局2021年财政供养人员编制为37名，局机关公务员8名，工勤人员1名；经济信息中心参公编制15名，价***事业编制13名。下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。　

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。发改局2021年收支总预算410.91

（一）收入预算情况

发改局2021年收入预算410.9100%；一般公共预算拨款收入410.91100%。

（二）支出预算情况

发改局2021年支出预算410.91380.9192.7%；项目支出307.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

发改局2021年财政拨款收支总预算410.91410.910295.755.7422.5836.89

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局2021年一般公共预算当年拨款410.912020年预算数增加39是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出295.771.96%；社会保障和就业支出55.7413.57%；医疗卫生与计划生育支出22.585.5%；住房保障支出36.898.97%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出***行政运行2021年预算数为295.7

2.医疗卫生与计划生育***行政单位***:2021年预算数为16.26机关事业单位***。

3.医疗卫生与计划生育***公务员医疗补助：2021年预算数为***元，主要用于：单位***。　

4.抚恤***死亡抚恤0.84

5.住房保障支出***住房公积金:2021年预算数为36.89

6.社会保障和就业***机关事业单位***:2021年预算数为37.16

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局2021年一般公共预算基本支出380.91349.7731.14

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局2021年“三公”经费财政拨款预算数6.600.66

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。

（二）公务接待费与2020年预算减少。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少。单位***3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。2021年安排公务用车运行维护费63辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

发改局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、目标绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年发改局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

年度总体目标：正常开展发改局的各项日常工作，保障本单位***。

1、数量指标：单位***、职工下乡补助等差旅费、车辆运行。

2、质量指标：各项工作按任务要求完成、基本能保障职工下乡补助等差旅费、保障车辆运行安全。

3、时效指标：完成2021年度发改局的各项日常工作。

4、成本指标：严格按照2021年的预算安排，厉行节约，按照节约原则降低成本。

5、社会效益指标：能推动工作进度。

6、生态效益指标：工作效率提高，社会评价***font>

7.可持续影响指标：反复利用资源

8.满意度指标：让广大群众满意

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年，发改局行政事业单位***31.142020年预算减少5.26减少16.89%。

（二）政府采购情况

2021年，发改局安排政府采购预算0

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，发改局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、执法执勤用车0辆。单位******nt>2000台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位******nt>200

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年发改局的一般公共预算拨款410.91,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出***-行政运行：指反映发展与改革事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出***-机关事业单位***：指反映机关事业单位***。

（五）社会保障和就业支出***-死亡抚恤：指反映用于各类优抚对象

（六）医疗卫生与计划生育支出：***-行政单位***：指反映财政部门集中安排的行政单位***，未参加医疗保险的行政单位***，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出：***-住房公积金：指反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表