监督索引号***

******度部门决算

目录

第一部分 ***概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 ***度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位***

第三部分 ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 ***概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化强县和旅游强县建设。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、***市场推广，制定文化和***市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价***导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和***市场发展，对文化和***市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和***市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅***市场的违法行为，督查督办大案要案，***市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构***，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责勐腊（磨憨）重点开发开放***区、中国老挝磨憨一磨丁经济***区开发建设和管理中涉及本单位***。

15.完成县委、县政府、***区(***区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）***度重点工作任务概述

1.抓党建主责，助力文旅发展。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领，把加强党的领导贯穿到日常工作中。2022年共召开局党组会议17次，理论中心组学习会8次。二是扛实党建责任。以抓基层党建为着力点，深化运用“四种形态”，加强党员干部队伍日常教育管理，全年共开展谈心谈话38人次，提醒谈话9人次，工作监督检查8次，党纪处分2人，政务处分1人。三是做好“党建+”品牌。发展党员1人、培养发展对象1人，成立文化文艺志愿服务队1支，下派柔性帮扶人才1人、“三区”服务人才13人、乡村振兴服务人才1人，完成茅草山“草根英雄”党建文化品牌打造。

2.全面从严治党，筑牢党风廉政建设工作。一是坚持问题导向，以全系统教育整顿、“重塑风清气正政治生态”专题教育为抓手，强作风建设。2022年1月13日启动了为期1个半月的全系统“学党史、强信念、转作风、抓落实、促发展”主题学习教育暨队伍教育整顿专项行动，共召开学习会7次，开展警示教育2次，46人完成个人整改清单，教育整顿成果初显；于3月29日启动“重塑风清气正政治生态”专题教***元旦、春节等重要节日节点，以身边人身边事典型案例为鉴，开展警示教育，强化干部职工廉洁意识。开展警示教育大会4次。三是完善党组议事制度，建立健全《内控制度》，确保全局工作规范提效。四是严实廉政建纪检监察意见建议、2021年度党风廉政建设考核不合格等反馈问题的整改落实，现已完成整改和复验。

3.抓文化供给，做好惠民服务。一是着眼文化抓活动。完成送戏下乡演出60场次目标任务，覆盖全县9***镇，观众人数21300余人次；举办了雷锋精神亲子阅读、生态文明等各类主题阅读活动。2022年共开展阅读推广、图书展览、阅读等各类活动30余场，参加人数3500余人，年文献外借量24945册，全年总流通服务读者量12435人次。举办各类书法美术作品展览、歌手大赛、非遗传承技艺表演等文化活动，筹办夜间群众文艺演出215场次，完成“2022年勐腊农民丰收节”、“法制宣传行”等各类主题晚会，打造完成南***区城市书屋1个，藏书2000余册。二是着眼效能抓创作。围绕“喜迎二十大、生态文明、乡村振兴”等主题创作了原创歌舞作品23个。象脚鼓舞《象往》荣获州第二届“万科杯”创意奖；民族团结之歌《各族朋友来相聚》荣获西双版纳州首届雨林之声本土原创歌曲比赛二等奖；戏曲作品《新傣乡》入围2022年“彩云奖”决赛。积极参与“云过泼水节”MV和民族团结视频拍摄、主创、创作书画作品共10副，组织书画展、创作音乐颂歌献礼二十大。三是着眼保护抓传承。积极规范开展文物保护工作，组织全县文物普查、消防安全培训、田野调查、安全巡查等管理工作。2022年共开展文物安全检查42场次，排查文保单位190处。全面没有发生文物安全事故。积极做好关累回库岩画建设性保护、勐腊县民族博物馆改扩建和茶***道等项目申报工作。联合乡村振兴局、人力资源与社会保障局认定了6家县级非遗工坊，举办“喜迎二十大2022年文化和自然遗产日”进校园、***区等系列宣传活动。

4.聚力抓项目，助推文旅产业发展。2022年，我县旅游业纳入固定资产统计项目共6个，总投资14.2755A提升改造项目、***镇乡村振兴文旅康养项目、冠城·半岛酒店***楼项目、***精品酒店（客栈）项目、易武弯弓园半山酒店、象明天玮号曼松贡茶半山酒店。一是招商引资初显成效。2022年分别赴广东东莞深圳、昆明、上海开展招商活动4次，对接意向性精深加工茶企和勐腊国际医养健康中心文旅产业融合项目2个；组织3***区、2家涉旅企业参加了中国国际旅游交易会。二***区提质提升。中科院西双版纳热带植物园入选“全国科普教育基地”、获评“国家生态环境科普基地”、勐远仙境被认定为“国家级森林康养试点建设基地”、望天树国家5A***区荣获“***省科普基地”“***省人文自然类科普基地”。

5.抓市场监督，***市场有序。一是执法巡检“动态化”。通过上门指导、现场执法、“双随机”抽查、暗访检查等形式，重点对无证照娱乐场所营业进行重点监管整治。二是执法办案“规范化”。对违规经营涉旅企业实施停业整顿，集中约谈近百家涉旅企业负责人，责令各文化旅游企业及时整改。查处涉文涉旅违法违规案件12件，行政处罚金298,629.0012301”、“12318”、“96301”等服务热线，建立“一键投诉、直达企业、及时响应、联动处置、实时反馈、限时办结”的投诉处置机制，成立旅游购物退（换）货监理中心，设立3个退换货受理点，进一步提升我县旅游形象。四是压实监管责任，***市场安全有序。2022年，勐腊县文化***市场整治工作日达315天，共出动执法人员3163人次，出动车辆626辆次，检查文化旅游经营经营单位1235家次，其中：检查歌舞娱乐场所577家次、互联网上网服务营业场所295家次、游艺场所68家、旅行社（服务网点）34家次、旅***区187家次、酒店18家次、电影发行放映单位9家次、书报刊经营单位23家次、印刷经营单位9家次、社会艺术考级单位5家次、剧本杀经营场所2家次、文保单位2家次、出版物经营单位6家次。责令改正文化旅游经营单位***22家次。查处涉文涉旅违法违规案件12件，行政处罚金299,629.001件，行政处罚金额***t>5,856.00113件，其中：涉旅投诉94件，涉文投诉19件。受理网络舆情1件、信访6件、退换货22件。办结率均100%。

6.抓疫情防控，扛实防控责任。一是抓好文旅防控工作。及时贯彻落***省州县各阶段的防控政策，做***区景点、公共文化场所、文娱重点场所的常态化疫情防控措施设施主体责任的落实，确保***市场安全有序。二是做好集中隔离点日常管理。负责集中隔离点和集中隔离酒店统筹管控、组织协调工作，截至目前累计抽调集中隔离管控工作队员共57批2080人次，纳入工作人员应急储备；组织隔离点工作人员进行业务培训5次1184人次，处置各类投诉90余件。

二、部门基本情况

（一）机构***

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、文化股、旅游股。所属单位4个，分别是：

1.勐腊县文化馆；

2.勐腊县图书馆；

3.勐腊县***市场综合行政执法大队；

4.勐腊县民族文化工作队。

（二）决算单位***

纳入***2022年度部门决算编报的单位***5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.***；

2.勐腊县文化馆；

3.勐腊县图书馆；

4.勐腊县***市场综合行政执法大队；

5.勐腊县民族文化工作队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

***2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 ***度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分 ***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

***2022年度收入合计26,744,664.3326,744,664.33100.00%；上级补助收入0.000.00%；事业收入0.000.000.00%；经营收入0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入0.000.00%。与上年相比，收入合计减少291,341,913.8691.59%。其中：财政拨款收入减少291,291,913.8691.59%；上级补助收入增加0.000.00%；事业收入增加0.000.00%；经营收入增加0.000.00%；附属单位***0.000.00%；其他收入减少50,000.00100.00%。主要原因是：勐腊县城旅游环线专项资金减少300,000,000.0050,000.00

二、支出决算情况说明

***2022年度支出合计126,760,239.3412,096,569.199.54%；项目支出114,663,670.1590.46%；上缴上级支出0.000.00％；经营支出0.000.00％；对附属单位***0.000.00％。与上年相比，支出合计减少72,326,338.8536.33%。其中：基本支出减少452,386.623.60%；项目支出减少71,873,952.2338.53%；上缴上级支出增加0.000.00%；经营支出增加0.000.00%；对附属单位***0.000.00%。主要原因分析:勐腊县城旅游环线专项资金支出减少81,000,000.00

（一）基本支出情况

2022年度用于保障***机构***12,096,569.1911,636,094.4496.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460,474.753.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障***机构***，用于专项业务工作的经费支出114,663,670.15：基本建设类项目支出100,203,222.47：1.其他公共安全支出10,000.002.图书馆支出209,582.403.艺术表演团体支出166,217.384.群众文化活动支出254,752.005.文化创作与保护支出194,000.006.文化和***市场管理支出56,999.207.旅游宣传支出84,392.008.其他文化和旅游支出5,718,537.259.文物保护支出2,203,110.0010.突发公共卫生事件应急处理支出5,400,504.9111.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出100,000,000.00,用于勐腊县城旅游环线专项资金支出；12.用于体育事业的彩票公益金支出350,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***2022年度一般公共预算财政拨款支出26,394,664.3320.82%。与上年相比增加8,358,086.1446.34%，主要原因分析:项目资金支出增加（其中：景区门票补助支出增加1,800,369.822,200,000.004,505,875.35

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.000.00%。我单位***；

2.外交（类）支出0.000.00%。我单位***；

3.国防（类）支出0.000.00%。我单位***；

4.公共安全（类）支出10,000.000.04%。主要用于扫黑除恶工作经费10,000.00

5.教育（类）支出0.000.00%。我单位***；

6.科学技术（类）支出0.000.00%。我单位***；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17,399,699.0765.92%。主要用于文化和旅游经费支出15,196,589.072,203,110.00

8.社会保障和就业（类）支出1,903,031.937.21%。主要用于行政单位***12,600.0026,704.00767,737.76868,286.17227,704.00；

9.卫生健康（类）支出6,356,629.3324.08%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出5,400,504.91172,013.82399,294.15384,816.45；

10.节能环保（类）支出0.000.00%。我单位***；

11.城***区（类）支出0.000.00%。我单位***；

12.农林水（类）支出0.000.00%。我单位***；

13.交通运输（类）支出0.000.00%。我单位***；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.000.00%。我单位***；

15.商业服务业等（类）支出0.000.00%。我单位***；

16.金融（类）支出0.000.00%。我单位***；

17.援助其***区（类）支出0.000.00%。我单位***；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.000.00%。我单位***；

19.住房保障（类）支出725,304.002.75%。主要用于职工住房公积金725,304.00

20.粮油物资储备（类）支出0.000.00%。我单位***；

21.国有资本经营预算（类）支出0.000.00%。我单位***；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.000.00%。我单位***；

23.其他（类）支出0.000.00%。我单位***；

24.债务还本（类）支出0.000.00%。我单位***；

25.债务付息（类）支出0.000.00%。我单位***；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.000.00%。我单位***。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,900.0052,212.367.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.000.00%；公务用车购置费支出决算0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算52,212.36100.00%；公务接待费支出决算0.000.00%，具体是国内接待费支出决算0.000.000.00

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

***2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,900.0052,212.367.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.000.00%；公务用车购置费支出决算为0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算为52,212.3678.51%；公务接待费支出决算为0.000.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央“八项”规定精神，建立“三公”经费审批控制制度，实行“三公”经费支出总额控制制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,415.19，增长81.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.000.00%；公务用车购置费支出决算增加0.000.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,415.1981.31%；公务接待费支出决算增加0.000.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：支付以前年度公务用车修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化和旅游、***市场综合行政执法、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位***。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

***2022年机关运行经费支出289,838.8629,895.529.35%，主要原因分析：办公费、邮电费和差旅费减少。机关运行经费主要用于办公费24,435.762,391.397,046.1513,731.727,77938,247.8412,787.00169,200.00,其他商品和服务支出14,220.00

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，***资产总额156,628,136.7974,635,650.0422,836,522.820.000.001.0059,155,962.9344,488,006.4510,832,702.470.00平方米，账面原值0.000.00辆，账面原值0.000项，账面原值0.000.000平方米，账面原值0.000.00

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额230,908.47174,494.000.0056,414.47227,829.1498.67%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位***。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位***。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位***。

【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

*********度部门决算公开报告表***.xls