2020年度

***市第一医院部门决算

目录

第一部分部门概况1

一、部门主要职责1

二、部门决算单位***4

三、部门主要工作总结4

第二部分2020年度部门决算表8

一、收入支出决算总表8

二、收入决算表9

三、支出决算表10

四、财政拨款收入支出决算总表11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

表13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

第三部分2020年度部门决算情况说明17

一、收入支出决算总体情况说明17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18

三、政府性基金支出决算情况说明20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明21

六、预算绩效情况说明21

七、其他重要事项情况说明22

第四部分名词解释22

第五部分附件25

一、药品零差率补偿项目资金绩效自评表25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

***市第一医院的主要职责是：

（一）医院设置、功能和任务***区域卫生规划和医疗机构***，能提供全面连续的医疗、急救、预防保健和康复医疗服务。

1.医院的功能、任务和定位明确，保持适度规模。

2.承担三明及周***区危急重症和疑难病诊治任务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务，并有足够的医疗服务辐射能力。

3.临床科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术（能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准）。

4.医技科室服务能满足临床科室需要，项目设置、人员梯队与技术能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准。

（二）科学规范的内部管理机制

1.坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。

2.全面深入开展公立医院改革工作。

3.按照国家级卫生行政部门规定，实施住院医师规范化培训工作。

4.将落实医疗核心制度、推进规范诊疗、***路径管理和单病种质量控制，作为推动医疗质量持续改进的重点项目。

5.提高工作绩效，优化医疗服务系统与流程，缩短平均住院日、缩短患者就医等候时间。

6.按照《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医疗机构***，规范医师处方行为，确保基本药物得到优先合理使用。

（三）承担政府指令性任务

1.根据政府指令承担对口支援基层医疗机构***，建立对下级医疗机构***，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口支援工作，开展双向转诊。

2.根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务。

3.开展健康教育、健康咨询、义诊等多种形式的公益性社会活动。

4.根据《统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送作，数据真实可靠。

（四）应急管理

遵守国家法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预案。服从指挥调度，医院有明确的应对主要突发事件策略，建立医院应急指挥系统，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

（五）临床医学教育及科研

1.承担政府分配的培养基层医疗机构***务，制定相关的制度、培训方案，并有具体措施予以保障。

2.承担高等医学院的临床教学和实习，承担福建医科大学硕士生培养点的教学任务，培养高级临床医学人才。

3.组织申报国家、省市级科研课题。

4.有制度保障开展卫生技术人员的继续医学教育工作。

5.有制度支持鼓励医务人员参与，开展***区域常见病、多发病相关的调查研究，并提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

（六）预防保健

开展健康教育和健康医诊活动，承担卫生行政部门交办的预防保健任务。

二、部门决算单位***

三、部门主要工作总结

2020 年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻***市委市政府以及卫生行政部门各项部署要求，以人民健康为中心，以深化医改为主线，发挥党建引领作用，统筹疫情防控工作，加快推进医院学科建设、人才建设、技术创新、制度建设、文化建设等，不断开创医院工作新局面。

全面发挥党建引领作用。落实全面从严治党责任，扎实开展机关党建“亮灯行动”，加强意识形态责任落实，不断推动党建工作与业务工作的有机融合。疫情发生以来，院党委坚决扛起疫情防控政治责任，把党的组织优势转化为疫情防控的强大力量。组建14个党员先锋队、1个党员突击队、

9个党员服务队，充分发挥各党支部和广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，真正成为疫情防控“主力军”。2020年，院党委被授***省先进基层党织，退休一支***省示范党支部荣誉称号。

全力以赴做实疫情防控工作。新冠肺炎疫情以来，按照

***市政府工作部署，立即响应、严密防控。成立了新型冠

状病毒感染的肺炎防控领导小组，组建专项工作组。坚守新冠肺炎患者医疗救治、医院感染控制、日常医疗保障三大阵地。我院收治的14例确诊病例全部治愈出院，做到零死亡，零感染，零复发。还组织两批次、24名医务人员前往武汉支援救治工作，受到社会各界的高度认可和称赞。为肯定在疫情防控一线作出突出贡献、谱写壮丽凯歌的英雄们，医院已火速提拔2人，火线入党2人；优先聘任专业技术职务岗位等级17人，办理入编9人。获得***省抗击新冠肺炎疫情先进集体、***省五一劳动奖状等称号。

持续推进“三医联动”综合改革。***市委、市政府和市医改领导小组部署要求，加快构建大健康大卫生服务体系，积极探索落实“医改 3.0版”新经验。持续推进医保支付方式改革，规范C-DRG收付费管理，严格绩效考核。深化医联体建设，落实同质化医疗质量管理，推进分级诊疗和双向转诊。推进医防融合，成立医院医防融合工作领导小组，挂牌成立医防融合办公室，推进落实医防融合新模式，加强队伍、信息、技术、绩效四个“融合”。推进慢病一体化管理，落实基本公共卫生和家庭医生签约服务。

不断增强医院核心竞争力。一是坚持医教研并重。2020

年，获国家专利2项，省自然项目11项、福建医大启航基金

9项、省卫健委各类科研项目5项，***市科技项目6项、三明市科技指导性项目15项；发表SCI论文5篇。积极开展新

技术新项目，获评***市新技术 7 项、新项目 34 项。2020

年，完成***省内外21所院校15专业实习生的教学任务；全院住培理论考试通过率达95 %。二是坚持专科建设和人才培养双驱动。以闽***区域医疗中心建设为目标，加快临床重点特色专科建设，积极推进与***市第一人民医院、中山大学孙逸仙纪念医院等国内高水平医院建立帮扶关系，培育特色专科品牌。2020年，获批国家级心衰中心、高血压达标中心建设单位。积极实施“3+1”人才培养计划，注重科室人才队伍建设及亚专科人才储备。2020年，外派人员进修、学习160余人次；组织院内培训120余场。

推进医院管理精细化、科学化。以国家三级公立医院绩效考核为抓手，强化各项管理工作。根据国家绩效平台反馈成绩，我院第二轮“国考”成绩总分为 704分，其中满意度评价***pan>120分（满分120分），在全国1306所被考核的综合医院中排名232位，上升40位次。加强医院质量与安全管理。以医院质量与安全管理委员会为核心，以11个管理委员会为分支，以科室质量平台建设为基础，持续强化医疗质量管理与改进，严格落实十八项核心制度，保障医院质量与安全。持续优化办院条件。序时推进生态新城分院、三钢分院病***楼、市图书艺术馆等多个重点建设项目，为医院发展提供保障。2020年，引进高端彩超机、腹腔镜、多螺旋CT、

DR、新冠肺炎病毒检测仪器设备等。持续推进信息化建设，

助力医院精细化管理，提升服务水平。扎实推进平安医院建设，重视安全生产，开展扫黑除恶专项斗争工作，保障医院安全与稳定。

持续创新医疗服务模式。全面实施进一步改善医疗服务行动计划，完善预约就诊服务，提高预约诊疗精准度；拓展移动终端服务项目，新增扫码支付、旁入结算等服务；强化临床药师作用，为个体化给药提供数据支持；规范***路径流程，***区域性远程会诊中心；扩展目录内日间手术病种，深化护理服务内涵；常态化开展志愿服务，启用智慧停车系统。2020年，出院患者总体满意度91.115分，***省

190家医院第三方满意度调查中位列70名。2020年，《推进预约诊疗服务，提升患者就医体验》获全国医院擂台赛华***区价***秀案例；门诊部获全国改善医疗服务行动示范科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

9

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年***市第一医院年初结转和结余4,214.62万168,984.57162,356.60万0.002,073.71 8,768.88

（一）2020年收入168,984.572019年决算数增加64,811.1162.21％，具体情况如下：

1.财政拨款收入67,833.94

55,000.00

2.事业收入90,761.07

3.经营收入0.00

4.上级补助收入0.00

5.附属单位***0.00

6.其他收入10,389.57

（二）2020年支出162,356.602019年决算数增加69,475.7374.80％，具体情况如下：

1.基本支出 96,114***元。其中，人员支出

41,200***元，公用支出 54,913***元。

2.项目支出 66,241***元。

3.上缴上级支出0.00

4.经营支出0.00

5.对附属单位***0.00

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出8,279.68决算数增加4,410.65114.00%，具体情况如下

(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务项（***）1***元，较上年决算数增加 1***元， 为 2020 年驻村工作经费支出。

（二）其他技术研究与开发支出项（***）20.00 20.002019年科技专项经费支出。

（三）其他卫生健康管理事务支出项（***）

27.5727.57

（四）综合医院项（***）937***元，较上年决算数减少 1,047***元，下降 52.78%，2019 年度综合医院项多为财政设备购置支出，2020 年无设备购置财政补助。

（五）其他公立医院支出项（***）1,463.87万684.6087.85%，主要原因为本年度支出包含上年度结余公立医院综合改革专项补助财政资金。

（六）基本公共卫生服务项（***）188***元， 较上年决算数增加 188***元，主要原因为基本公共卫生

服务专项经费于 2019 年 12 月开始到账，因此上年未安排相关经费支出。

（七）重大公共卫生专项（***）323***元，较上年决算数增加 201***元，上升 165.52%，主要原因为

2019 年此类专项资金来源较少，且本年度支出包含上年度结余资金。

（八）突发公共卫生事件应急处理（***）

2,599***元，较上年决算数增加 2,599***元,主要原因为 2020 年受“新冠”疫情影响，该类资金增加。

（九）其他公共卫生支出（***）7***元，较上年决算数增加 1***元，上升 33.39%,主要原因为部分其他公共卫生支出相关专项经费于 2019 年 12 月到账，于

2020 年支出。

（十）中医（民族医）药专项（***）1.86较上年决算数减少0.9934.74%，主要原因为本年中医传承项目相关培训支出减少。

（十一）其他医疗卫生与计划生育支出（***）

2,708***元，较上年决算数增加 1,783***元，增长

192.80%，主要原因为 2020年收到1600补助资金，于本年度支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 年度使用政府性基金预算拨款安排支出

55,00055,000

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00其中：

（一）人员经费0.00贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.00费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2020年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00

同比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.002020年本单位***织出国团组0个，参加其他单位***0个；全年因公

出国（境）累计0人次。与2019年相比, 因公出国（境）经费支出无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00

用车购置费0.002020年公务用车购置0辆。公务用

车运行费0.00

等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2019年相比，公务用车购置费和运行费无变化。

公务接待费0.000批次、接待总人数

0。与 2019 年相比, 公务接待费支出无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，共对2020年1个项目实施绩效监控，为药品零差率补偿金项目，涉及财政拨款资金

288***元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一） 本部门 2020 年度无部门评价***pan>

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位***。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00

中：政府采购货物支出0.000.00

0.00

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价***n>50（含）以上通用设备13台

（套），单价***n>100（含）以上专用设备82台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***

活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位***。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位***

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 事业单位***、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位***金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位***。

十二、“ 三公” 经费： ***市级财政预决算管理的

“三公”经费，***市级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、药品零差率补偿项目资金绩效自评表