目 录

第一部分 ***市花园办事处概况

一、***市花园办事处部门主要职责

二、***市花园办事处部门基本情况

第二部分 ***市花园办事处部门***部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　　***市花园办事处***部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、关于国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分***市花园办事处部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国***路线、方针、政策和上级人民政府***街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）负***区内***市貌和环境卫生的日常管理工作，发***区单位***，开展爱国卫生运动。

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开***区建设工作；制定并实***区建设规划和年度计划。

（四）指***区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

（五）负***区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

（六）负***区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（七）会同有关部门做好***区综治、信访、维稳等工作。

（八）会同有关部门做好***区人口和计划生育工作。

（九）会同有关部门做***区内的企业服务工作。

（十）会同有关部门做***区人员就业、社保等社会保障工作。

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民

服兵役工作。

（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地***市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

（十三）***市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位*** 2个，纳入本套部门决算汇编范围的单位*** 2个，包括：***市***街道办事处及下属1事业服务中心。

本部门***年末编制人数31 人，其中行政编制17人，事业编制18人；年末实有人数42人，其中在职人员35人，退休人员7 人。

第二部分***度部门决算表

1、收入支出决算表.XLS

2、收入决算表.XLS

3、支出决算表.XLS

4、支出决算明细表.XLS

5、项目收入支出决算表.XLS

6、项目支出决算明细表.XLS

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

8、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.XLS

10、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

第三部分　　***市花园办事处***部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

花园办事处***度收入总计112***元，其中包括年初结转和结***元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入112***元占100%。

二、支出决算情况说明

花园办事处***度支出总计112***元，其中本年支出112***元，本年支出的具体构成为:基本支出75***元占67.4%，项目支出36***元占总支出的32.59%。

三、财政拨款支出决算情况说明

花园办事处***度财政拨款本年支出年初预算数为66***元，决算数为112***元。

基中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为66***元，决算数为112***元，完成年初预算的59%，主要原因是增***区及人员经费。

（二）公共安全支出年初预算数***元，决算***元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门***度一般公共预算财政拨款基本支出112***元。其中：

基本支出66***元，占支出预算总额的59%，包括工资福利支出44***元，商品和服务支出7***元，对个人和家庭的补助支出60***元；

项目支出36***元，占支出预算总额的32.59%，包括商品和服务支出2***元，对个人和家庭的补助支出34***元；

按支出经济分类划分：工资福利支出44***元，占支出预算总额的39.1%；商品和服务支出7***元，占支出预算总额的0.6%；对个人和家庭的补助支出60***元，占支出预算总额的54.1%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

花园办办事处***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1***元，决算数为 ***元，完成预算的 100 %.，决算数较2020***元，增长0%，主要原因是：公务接待费人数增加，建设改造项目增多。

（一）因公出国（境）支出年初预算数***元，决算数***元，完成预算的 %，决算数较***增加（减少***元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。

（二）公务接待费支出年初预算数为 ***元，决算数为***元，完成预算的100 %。与上年扯平，严格落实中央八项规定,厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支***元，其中公务用车购置年初预算数***元，决算数***元，完成预算的 %，决算数较***增加（减少***元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数***元，决算***元，完成预算的 %，决算数较***增加（***元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。******街道办事处“三公“经费一般公共预算***元,其中:公务接***元,公务用车运行***元,出国（境）费0万。减少原因：严格落实中央八项规定,厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费由基本支出和项目支出两部分构成：

1、基本支出包括：公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等，其他商品和服务支出。

2、项目支出包括办公、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、购置费、基础设施建设费、大型修缮等用于一般行政管理实务方面的项目支出。******街道办事处列入项目支出的办公及印刷费等其他商品和服务支出31***元。花园办事处***度机关运行经费支出66***元（与部门决算中行政单位***），较年初预算数增***元，增长12.8 %，主要原因是：增加基础设施建设费及办公费用***区办公经费人员工资。

七、政府采购支出情况说明

******市***街道办事处将按照上级文件规定执行政府采购。政府采购***元，家俱用具分散采购。

***度政府采购支出总***元，其中：政府采购货物支***元、政府采购工***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额***为：本部门纳入***部门预算范围的各项政府采购支出金额***好与***度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至******月***日，***市***街道办事处固定资产总额5***元。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位******以上通用设备 0 台（套）；单***元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

***本单位******市财政部门指导下，进一步扩大预算管理范围，开展了整体支出绩效评价***）绩效评价***断完善。加强了绩效评价***资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价***、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效工作推向深入。（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价***展，做了大量的工作，特别是绩效评价***，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高资金使用的效果。

部门项目支出增减变动情况:***花园办事处项目支出36***元，其中包括：基层组织保运转保障补助经***元，***道路建设及维护***元，街道办发展支出21.9，人口与计划生育***元，计生事***元，居委会人员工资及经费29***元，纪检监察工作经费1***元，行政***元。

第四部分 名词解释

1财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排预算单位***。

2、住房保障支出：反映行政事业单位***

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位***，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位***。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

11、事业收入：指事业单位***。

12、经营收入：指事业单位***。