***度财政拨款收入总计78***元，支出总计78***元，与***相比，各增加12***元，增长19.65%。主要原因是：人员工资、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加；财政拨款支出年初预算数75***元，完成年初预算的104.33%，主要原因是人员工资调标、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出74***元，占本年支出合计的100%。与***相比，一般公共预算财政拨款支出增加10***元，增长15.96%。主要原因是：人员工资调标、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出74***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64***元，占86.41%；国防（类***元,占0%；公共安全（类***元,占0%；教育（类***元,占0%；科学技术（类***元,占0%；文化旅游体育与传媒（类***元,占0%；社会保障和就业（类）支出7***元,占9.83%；卫生健康（类）支出2***元,占3.76%；节能环保（类***元,占0%；城***区（类***元,占0%；农林水（类***元,占0%；交通运输（类***元,占0%；资源勘探工业信息等（类***元,占0%；商业服务业等（类***元,占0%；金融（类***元,占0%；援助其***区（类***元,占0%；自然资源海洋气象等（类***元,占0%；住房保障（类***元,占0%；粮油物资储备（类***元,占0%；灾害防治及应急管理（类***元,占0%；其他（类***元,占0%；债务还本（类***元,占0%；债务付息（类***元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75***元，支出决算为74***元,完成年初预算的99.61%。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为52***元，支出决算为53***元，完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算***元，支出决算为11***元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）。年初预算为7***元，支出决算为7***元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。

年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的37.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***度一般公共预算财政拨款基本支出63***元，其中：

人员经费52***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位***、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费1***元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门***度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门***度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

***度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算***元，支出决算为***元，完成预算的135.71%,***度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原***省工委***市区工委来本单位***、交流增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费预***元，支出***元。主要用于机关单位***（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数的主要原因是本部门***没有此项目的支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预***元，支出***元，决算数持平预算数的主要原因是本部门***没有此项目的支出。

公务用车购置预***元，支出***元（含购置税等附加费用）。决算数持平预算数的主要原因是本部门***没有此项目的支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预***元***元，决算数持平预算数的主要原因是本部门***没有此项目的支出。***度，本级及所属单位***0辆。

（3）公务接待费预算数***元，支出决算为***元，完成预算的135.71%。主要用于***省工委及***市区的工委调研、交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待次数增多，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计80人次。

外宾接***元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出***元，主要用于***省工委及***市区的工委调研、交流等支出。接待12团组，80人次。

（十）机关运行经费支出说明

***度机关运行经费年初预算数为10***元，支出决算为1***元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因严格控制支出；比***度增加5***元，增长90.27%，主要原因是增加了一个1+1活动周的项目。

（十一）政府采购支出说明

***度政府采购支出总额2***元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工***元、政府采购服务支出1***元。授予中小企业合同金***元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金***元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至******月***日，市委直属机关工委本级及所属各单位***0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价***上通用设备0台（套），单价***以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共***市委直属机关委员会组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共2个项目。其中，共涉及资***元，占一般公共预算项目支出总额的18.11%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共***市委直属机关工作委员会在***度部门（单位）决算中反映1+1活动周及党员教育经费项目绩效自评结果。

1+1活动周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算***元，执行数为4***元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：一是培育身心舒展、情趣健康、格调高雅的机关文化；二是机关党员干部职工“四个意识”和责任担当精神进一步增强，精神面貌和干事状态得到较大提升。发现的问题及原因：一是活动举办时间不是长，宣传力度不够大。下一步改进措施：一是争取宣传的力度，让更多的党员干部参与进来。

党员教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算***元，执行数为6***元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：一是引导广大党员学习贯彻党章，坚定理想信念，坚持党的宗旨，增强党的观念，发扬优良传统，；二是认真解决党员和党组织在思想、组织、作风以及工作方面存在的突出问题，三是不断增强党员队伍和党组织的创作力、凝聚力、战斗力、为实现全面建设小康社会的宏伟目标提供坚强的政治保证和组织保证。发现的问题及原因：一是项目的资金中，活动内容比较传统，方式较为单一，主要以学习培训为主，影响着经费使用效果。下一步改进措施：一是争取形式多样化，内容丰富化。用有限的经费办出高质量的活动。

项目单位***

项目名称：1+1活动周

项目单位***

项目名称：党员教育经费

3.财政评价***价***pan>

无

4.部门评价***价***>

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位***。

3.经营收入：指事业单位***。

4.上级补助收入：指事业单位***。

5.附属单位***：指事业单位***。

6.其他收入：指预算单位***“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位***”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位******

8.年初结转和结余：指预算单位***、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位***。

10.基本支出：指预算单位***，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位***。

12.上缴上级支出：填列事业单位***。

13.经营支出：指事业单位***。

14.附属单位***：填列事业单位***。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及燃费、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　***决算数据表.xls