***度

濮阳技师学院部门决算

二0二一年九月

目　　录

第一部分　 濮阳技师学院概况

一、部门职责

二、机构***

第二部分　 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　濮阳技师学院概况

一、部门职责

濮阳技师学院是经国家人力资源和社会保障部批准成立的***市一所公办综合性职业技术院校。学院始建于***，现已成为集学历教育、技能培训、技能鉴定、就业服务等诸多功能于一体的综合性培训基地。

学院位于***市城乡一体化***区教***区，交通便利，环境宜人。校园占地360亩，建筑面积11.1万平方米，总***元。学院拥有一支高素质的教职工队伍，教职工180人，专职教师117人,其中具有中、高级职称的教师86人，硕士研究生26人，省、市级学术带头人5人，***市拔尖人才3人，形成了一支专兼结合、师德高尚、学术水平高、创新能力强的优秀教学团队。实训条件优越，建有2万余平方米的实***楼，配有价***的先进实训设备。拥有数***省内外实习、实训基地，为全面提升学生实践技能、强化职业能力提供了强大的物质保障。

按照立足濮阳产业基础，***市场经济需求，着眼富有前瞻发展的三大理念，学院现设置有机械工程系、信息商贸系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系五大系。五大系部开设了数控加工、焊接加工、机电一体化、学前教育、航空服务、高铁乘务、北大青鸟IT、新能源汽车维修、激光技术应用、电子技术应用、计算机技术应用、物联网技术应用、营养与保健等近30多个应用强、社会需求大的特色专业，已建***市较好的集培训、实训、考试、技能鉴定为一体的技工教育中心。

学院办学成效显著，先后荣获“国家级重点技工学校”、“***省技工教育先进集体”、“***省就业创业先进单位”、“省级卫生先进单位”、“***市文明单位”、“***市治安模范单位”等多项荣誉。经国家人力资源和社会保障部批准设立有“国家职业技能鉴定所”。近年来，学院又先后被确立为“国家高技能人才培训基地”、“省级技能人才公共实训鉴定基地”、“***省职业教育特色学校”，已成为***市职业教育的主阵地。

二、机构***

根据上述职责，濮阳技师学院内设办公室、学生科、教务科、后勤科、就业指导科、实习科和保卫科。

濮阳技师学院是二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为7087.56391.165.84%。收入增加的主要原因:专项资金财政拨款增加。支出增加主要是专项资金项目支出所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4607.374549.9898.75%；事业收入 57.381.25%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5354.773805.2471.06%；项目支出1549.5328.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为7030.16434.446.58%。收入增加的主要原因:专项资金财政拨款增加。支出增加主要是专项资金项目支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5297.3998.93%。一般公共预算财政拨款支出增加1181.85支出增加主要是专项资金项目支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3747.86人员经费2915.28,奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费832.58 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、因公出国（***元

2、公务用车购置及运行费年初预算为1***元，支出决算为9.43。

3、公务接待费年初预算为***元，支出决算为0.41。

我单位***。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

目前，学校已建立重点绩效评价***统一安排对重点项目开展绩效评价***标的设立、执行监控、事后评价***等全方位跟踪监督评价***益，扩大绩效评价***

（二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价***校领导、各科室及各专业职工都积极参与，要求资金涉及项目密切配合，有效推动各科室进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

（1）各科室和各专业绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

（2）资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价***位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为 ***元，完成年初预算的0.00%。***我单位***政府性基金预算财政拨款支出业务。

十、政府采购支出情况说明

2020年 度政府采购支出总额1037.111037.11（合同金额***t>109***元，实际支付103***元），中小企业合同金额***合同金额***nt>100%，其中，小微企业合同金额***合同金额***nt>90%左右。政府采购工程支出***元，政府采购服务支出***元。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2020年***月***日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物1,108.0726.25%（其中，房屋1,091.4325.85%）；通用设备2,114.9950.10%（其中，车辆00.00%，单价***）以上（不含车辆）设备13***元，占3.27%）；专用设备4***元，占9.93%（单价***含）以***元，占0.00%）；文物和陈列品7.360.17%；图书档案5.950.14%；家具、用具、装具及动植物5***元，占13.40%。

第四部分　　名词解释