目 录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构***

第二部分: 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:部门2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明/span>

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行费执行情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他情况

第四部分、名词解释

***市生态环境局下陆区分局***部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

***市生态环境局***区分局作为***区生态环境保护的主要监督管理部门，主要职责:根据国家法律法规的规定，***市生态环境局的有关要求，负***区内生态环境监督管理和污染防治等工作。

二、部门机构***

***市生态环境局***区分局，成立于******月，原名***市***区环境保护局，为正科级事业单位。******月***市环境保护管理体制改革，撤***区环境保护局***市局下属二级单位***市环境保护局下陆分局。******月机构***，原***市环境保护局下陆分局的性质由事业单位***，即现在的“***市生态环境局***区分局”。

***市生态环境局***区分局只归口管理本级部门。***市生态环境局***区分局核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。***末在职人员2人，退休人员3人，均纳入社保管理。

第二部分: 部门2020年部门决算表

（共9张表，以附表方式公开）

第三部分:部门2020年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

***市生态环境局下陆区分局***度决算总收入合计229.72178.76增加了50.96上涨28.51%，与年初预算120.32增加109.4上涨90.92%。***决算总支出248.47177.1371.3440.28%，比预算增加较多的主要原因是***未将环境保护专项经费纳入预算；比去年决算总支出多的主要原因是今年单位***2名行政人员，对应的人员经费比去年增加5***元，同时今年用于对***楼进维修***元。

二、2020年度收入决算情况

***市生态环境局下陆区分局***度决算收入合计229.72224.7297.82%，其他收入52.18%。***决算收入较上年收入178.76增加50.96上涨28.51%，主要是***单位***2名行政人员，同时退休一名职工缴纳职业年金，使得人员经费比去年增加5***元。

三、2020年度支出决算情况

***市生态环境局下陆区分局***度支出248.47135.5554.55%；项目支出112.92万45.45%。今年总支出较上年总支出177.1371.3440.28%，主要原因是今年单位***2名行政人员，对应的人员经费比去年增加5***元，同时今年用于对***楼进维修开支2***元。基本支主要用于:

（1）工资及福利支出101.34

（2）商品及服务支出33.20

（3）对个人和家庭的补助支出1.00

（4）其它资本性支出0

四、***财政拨款收入支出决算情况说明

***市生态环境局下陆区分局***财政拨款收入总计224.72167.2增加57.52上涨34.4%；***财政拨款支出总计245.77145.31增加100.46上涨69.13%，主要原因今年单位***2名行政人员，对应的人员经费比去年增加5***元，同时今年用于对***楼进维修开支2***元。

五、***一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

***市生态环境局下陆区分局***一般公共预算财政拨款支出年初预算数为120.32245.77***决算145.31100.4669.13%。

按支出功能分类，节能环保支出决算为245.7714***元增加100.46上涨69.13%；自然生态保护支出

六、***一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***市生态环境局下陆区分局***一般公共预算财政拨款基本支出132.858***元增加47.67上涨55.96%。其中，人员经费支出101.34增加20.26上涨24.99%。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位***；日常公用经费支出30.51增加26.41上涨444.15%。日常公用经费主要包括:办公费***元、邮电费***元、差旅费***元、劳务费1***元、委托业务费***元、工会经费***元、福利费***元、公车运行维护费***元、其他交通费***元、其他商品和服务支出***元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）、“三公经费”情况说明

***度“三公”经费支出决算数为5.65***支出决算数5.21增加0.44增加0.44增加的主要原因是***车辆使用时间较长，维修维护成本增加。其中:

1、因公出国（境）费用支出***元，共计0组， 0人次。

2、***公务用车购置及运行维护费支出决算数为5.65***5.21增加0.44

（1）公务用车购置费***元，车型为:无 ，公务用车保有量为0台。

（2）公务用车运行维护费5.65

3、公务接待预算数0.1800批次0人，与***0持平。主要是单位***。

（二）、培训费支出情况说明

***培训费预算为0.20.0

（三）、会议费支出情况说明

***会议费预算为0.1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

***度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

***度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

***度机关运行经费30.51***4.1增加26.41增加的主要原因是水电费减少1***元、劳务费减少***元、工会福利费减少1***元。主要用于办公费***元、招待费***元、工会经费***元、福利费***元、其他商品服务支出***元。

十一、政府采购执行情况说明

***度我单位******n>110.80.2

***度我单位******n>47.2947.296.3821.8819.03政府采购决算数大于预算数是由于由于我单位***，项目经费由一级单位***，我单位***未包含项目经费。***政府采购合同总额4***元，授予中小企业合同金***元，占政府采购合同总额的100%，其中:授予小微企业合同金***元，占政府采购合同总额的100%。

政府采购支出总额比2019年度10.7436.55240.32%，主要原因:2020年支付委托第三方检测费，同时单位***楼维修进行招标。

十二、国有资产占用情况说明

***度我单位***4台，其中:一般公务用车0台，一般执法执勤车辆4台；单价******元以上通用设备0台；单价***n***元以上专用设备0台。其他固定资产（不包含房屋）***元。

十三、预算绩效工作开展情况（重点绩效评价***绩效情况说明）

由于我单位***，项目经费由一级单位***，经批复后再分配给各二级预算单位。预算绩效由一级部门进行编制，我单位***。

十四、其他情况

***无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入:指事业单位***。

（三）经营收入:指事业单位***。

（四）其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位***“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位***、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配:指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。

（八）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出:指事业单位***。

（十二）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。