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【河南省,郑州市】2020年度郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门决算

标签：中标公告河南省 2020年度郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门决算招标信息招标采购

发布时间：2021-10-01

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招投标详情

***度郑州航空港经济综合***区三官庙办事处部门决算

目　　录

第一部分　　郑州航空港经济综合***区三官庙办事处概况

一、部门职责

二、机构***

第二部分　　***度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　***度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分郑州航空港经济综合***区三官庙办事处概况

一、部门职责

基本职能:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处单***区人民政府的派出机关。其主要职责:

1.在***区党工委、管委会的领导下，贯彻执行***路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负***区内***区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以***市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负***区内***市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、项目建设、管理、服务工作。

4.负***区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发***区经济，管***区自有国有资产和集体资产，***区经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推***区经济发展和***市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向***区党工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.***区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构***

办事处内设机构30个，包括:党政办公室、基层组织建设办公室（党建办公室）、纪检监察审计办公室、农村集体“三资”委托代理服务中心、统计中心、综治信访办公室、民事调解办公室、安全生产办公室、食品药品监督管理办公室、征迁办公室、安置办公室、物业办公室、违法建设查处办公室、项目建设办公室、土地建设环保办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、劳动保障社会事务所、农业办公室、禁烧办公室、市政环卫绿化管理所、巡防大队、财政所、社区服务中心建设管理办公室、扫黑除恶办公室、团委、精神文明建设办公室、便民服务中心、城市精细化管理服务办公室、工会。

从决算单位***，三官庙办事处决算只包括本级决算。纳入本部门***度部门决算编制范围的单位***1个，其中二级预算单位0个，具体是:

1. 郑州航空港经济综合***区三官庙办事处本级

第二部分 ***度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处		***度			金额***
收入	支出
项目	行次	金额***	项目	行次	金额***
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,600.58	一、一般公共服务支出	32	2,692.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,874.59	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	35.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位***	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	550.35
	9		九、卫生健康支出	40	122.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城***区支出	42	34,329.33
	12		十二、农林水支出	43	705.31
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	18.50
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其***区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,270.82
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	38,475.17	本年支出合计	58	41,745.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6,205.11	年末结转和结余	60	2,934.29
	30			61
总计	31	44,680.28	总计	62	44,680.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额***可能存在尾数误差。

					收入决算表
								公开02表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处					***度			金额***
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位***	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	38,475.17	38,475.17
201	一般公共服务支出	2,692.88	2,692.88
***	政府办公厅（室）及相关机构***	2,546.52	2,546.52
***	行政运行	2,234.08	2,234.08
***	一般行政管理事务	137.58	137.58
***	信访事务	18.00	18.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	156.86	156.86
***	统计信息事务	9.06	9.06
***	专项统计业务	9.06	9.06
***	财政事务	6.95	6.95
***	一般行政管理事务	6.95	6.95
***	纪检监察事务	3.76	3.76
***	一般行政管理事务	p class=“MsoNormal“ align=“right“ style=“mso-pagination:widow-orphan;text-align:right;vertical-align:middle;“>3.76	3.76
***	统战事务	8.40	8.40
***	宗教事务	8.40	8.40
***	其他一般公共服务支出	118.19	118.19
***	其他一般公共服务支出	118.19	118.19
204	公共安全支出	35.56	35.56
***	司法	25.56	25.56
***	基层司法业务	25.56	25.56
***	其他公共安全支出	10.00	10.00
***	其他公共安全支出	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.88	10.88
***	文化和旅游	6.56	6.56
***	群众文化	2.59	2.59
***	其他文化和旅游支出	3.96	3.96
***	文物	4.32	4.32
***	一般行政管理事务	4.32	4.32
208	社会保障和就业支出	550.35	550.35
***	人力资源和社会保障管理事务	125.13	125.13
***	一般行政管理事务	123.84	123.84
***	社会保险经办机构	1.29	1.29
***	民政管理事务	6.33	6.33
***	一般行政管理事务	1.84	1.84
***	其他民政管理事务支出	4.49	4.49
***	行政事业单位***	385.16	385.16
***	行政单位***	18.33	18.33
***	事业单位***	136.16	136.16
***	机关事业单位***	204.99	204.99
***	机关事业单位***	25.67	25.67
***	抚恤	33.73	33.73
***	死亡抚恤	33.73	33.73
210	卫生健康支出	122.07	122.07
***	公共卫生	10.00	10.00
***	疾病预防控制机构	10.00	10.00
***	计划生育事务	6.05	6.05
***	计划生育服务	2.95	2.95
***	其他计划生育事务支出	3.10	3.10
***	行政事业单位***	106.02	106.02
***	事业单位***	106.02	106.02
212	城***区支出	34,329.33	34,329.33
***	城***区管理事务	10.71	10.71
***	工程建设管理	2.68	2.68
***	其他城***区管理事务支出	8.03	8.03
***	城***区规划与管理	19.47	19.47
***	城***区规划与管理	19.47	19.47
***	城***区环境卫生	424.57	424.57
***	城***区环境卫生	424.57	424.57
***	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,874.59	33,874.59
***	征地和拆迁补偿支出	33,804.78	33,804.78
***	土地开发支出	69.81	69.81
213	农林水支出	705.31	705.31
***	农业农村	16.87	16.87
***	一般行政管理事务	14.70	14.70
***	防灾救灾	1.44	1.44
***	其他农业农村支出	0.73	0.73
***	扶贫	6.72	6.72
***	一般行政管理事务	6.72	6.72
***	农村综合改革	681.72	681.72
***	对村民委员会和村党支部的补助	681.72	681.72
215	资源勘探工业信息等支出	10.30	10.30
***	支持中小企业发展和管理支出	10.30	10.30
***	其他支持中小企业发展和管理支出	10.30	10.30
216	商业服务业等支出	18.50	18.50
***	其他商业服务业等支出	18.50	18.50
***	其他商业服务业等支出	18.50	18.50
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
								公开03表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处				***度			金额***
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位***
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	41,745.99	2,995.51	38,750.48
201	一般公共服务支出	2,692.88	2,504.33	188.55
***	政府办公厅（室）及相关机构***	2,546.52	2,388.54	157.98
***	行政运行	2,234.08	2,234.08
***	一般行政管理事务	137.58		137.58
***	信访事务	18.00		18.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	156.86	154.46	2.40
***	统计信息事务	9.06		9.06
***	专项统计业务	9.06		9.06
***	财政事务	6.95		6.95
***	一般行政管理事务	6.95		6.95
***	纪检监察事务	3.76		3.76
***	一般行政管理事务	3.76		3.76
***	统战事务	8.40		8.40
***	宗教事务	8.40		8.40
***	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
***	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
204	公共安全支出	35.56		35.56
***	司法	25.56		25.56
***	基层司法业务	25.56		25.56
***	其他公共安全支出	10.00		10.00
***	其他公共安全支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.88		10.88
***	文化和旅游	6.56		6.56
***	群众文化	2.59		2.59
***	其他文化和旅游支出	3.96		3.96
***	文物	4.32		4.32
***	一般行政管理事务	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	550.35	385.16	165.19
***	人力资源和社会保障管理事务	125.13		125.13
***	一般行政管理事务	123.84		123.84
***	社会保险经办机构	1.29		1.29
***	民政管理事务	6.33		6.33
***	一般行政管理事务	1.84		1.84
***	其他民政管理事务支出	4.49		4.49
***	行政事业单位***	385.16	385.16
***	行政单位***	18.33	18.33
***	事业单位***	136.16	136.16
***	机关事业单位***	204.99	204.99
***	机关事业单位***	25.67	25.67
***	抚恤	33.73		33.73
***	死亡抚恤	33.73		33.73
210	卫生健康支出	122.07	106.02	16.05
***	公共卫生	10.00		10.00
***	疾病预防控制机构	10.00		10.00
***	计划生育事务	6.05		6.05
***	计划生育服务	2.95		2.95
***	其他计划生育事务支出	3.10		3.10
***	行政事业单位***	106.02	106.02
***	事业单位***	106.02	106.02
212	城***区支出	34,329.33		34,329.33
***	城***区管理事务	10.71		10.71
***	工程建设管理	2.68		2.68
***	其他城***区管理事务支出	8.03		8.03
***	城***区规划与管理	19.47		19.47
***	城***区规划与管理	19.47		19.47
***	城***区环境卫生	424.57		424.57
***	城***区环境卫生	424.57		424.57
***	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,874.59		33,874.59
***	征地和拆迁补偿支出	33,804.78		33,804.78
***	土地开发支出	69.81		69.81
213	农林水支出	705.31		705.31
***	农业农村	16.87		16.87
***	一般行政管理事务	14.70		14.70
***	防灾救灾	1.44		1.44
***	其他农业农村支出	0.73		0.73
***	扶贫	6.72		6.72
***	一般行政管理事务	6.72		6.72
***	农村综合改革	681.72		681.72
***	对村民委员会和村党支部的补助	681.72		681.72
215	资源勘探工业信息等支出	10.30		10.30
***	支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
***	其他支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
216	商业服务业等支出	18.50		18.50
***	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
***	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
229	其他支出	3,270.82		3,270.82
***	其他支出	3,270.82		3,270.82
***	其他支出	3,270.82		3,270.82
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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		财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处				***度				金额***
收入	支出
项目	行次	金额***	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,600.58	一、一般公共服务支出	33	2,692.88	2,692.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,874.59	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	35.56	35.56
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.88	10.88
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.35	550.35
	9		九、卫生健康支出	41	122.07	122.07 <:p>
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城***区支出	43	34,329.33	454.74	33,874.59
	12		十二、农林水支出	44	705.31	705.31
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.30	10.30
	15		十五、商业服务业等支出	47	18.50	18.50
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其***区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,475.17	本年支出合计	59	38,475.17	4,600.58	33,874.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63 o:p>
总计	32	38,475.17	总计	64	38,475.17	4,600.58	33,874.59
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处			***度		金额***
项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	4,600.58	2,995.51	1,605.07
201	一般公共服务支出	2,692.88	2,504.33	188.55
***	政府办公厅（室）及相关机构***	2,546.52	2,388.54	157.98
***	行政运行	2,234.08	2,234.08
***	一般行政管理事务	137.58		137.58
***	信访事务	18.00		18.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	156.86	154.46	2.40
***	统计信息事务	9.06		9.06
***	专项统计业务	9.06		9.06
***	财政事务	6.95		6.95
***	一般行政管理事务	6.95		6.95
***	纪检监察事务	3.76		3.76
***	一般行政管理事务	3.76		3.76
***	统战事务	8.40		8.40
***	宗教事务	8.40		8.40
***	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
***	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
204	公共安全支出	35.56		35.56
***	司法	25.56		25.56
***	基层司法业务	25.56		25.56
***	其他公共安全支出	10.00		10.00
***	其他公共安全支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.88		10.88
***	文化和旅游	6.56		6.56
***	群众文化	2.59		2.59
***	其他文化和旅游支出	3.96		3.96
***	文物	4.32		4.32
***	一般行政管理事务	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	550.35	385.16	165.19
***	人力资源和社会保障管理事务	125.13		125.13
***	一般行政管理事务	123.84		123.84
***	社会保险经办机构	1.29		1.29
***	民政管理事务	6.33		6.33
***	一般行政管理事务	1.84		1.84
***	其他民政管理事务支出	4.49		4.49
***	行政事业单位***	385.16	385.16
***	行政单位***	18.33	18.33
***	事业单位***	136.16	136.16
***	机关事业单位***	204.99	204.99
***	机关事业单位***	25.67	25.67
***	抚恤	33.73		33.73
***	死亡抚恤	33.73		33.73
210	卫生健康支出	122.07	106.02	16.05
***	公共卫生	10.00		10.00
***	疾病预防控制机构	10.00		10.00
***	计划生育事务	6.05		6.05
***	计划生育服务	2.95		2.95
***	其他计划生育事务支出	3.10		3.10
***	行政事业单位***	106.02	106.02
***	事业单位***	106.02	106.02
212	城***区支出	454.74		454.74
***	城***区管理事务	10.71		10.71
***	工程建设管理	2.68		2.68
***	其他城***区管理事务支出	8.03		8.03
***	城***区规划与管理	19.47		19.47
***	城***区规划与管理	19.47		19.47
***	城***区环境卫生	424.57		424.57
***	城***区环境卫生	424.57		424.57
213	农林水支出	705.31		705.31
***	农业农村	16.87		16.87
***	一般行政管理事务	14.70		14.70
***	防灾救灾	1.44		1.44
***	其他农业农村支出	0.73		0.73
***	扶贫	6.72		6.72
***	一般行政管理事务	6.72		6.72
***	农村综合改革	681.72		681.72
***	对村民委员会和村党支部的补助	681.72		681.72
215	资源勘探工业信息等支出	10.30		10.30
***	支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
***	其他支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
216	商业服务业等支出	18.50		18.50
***	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
***	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
		公开06表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处	***度	金额***
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,384.34	302	商品和服务支出	449.27	307	债务利息及费用支出
***	基本工资	603.20	***	办公费	49.11	***	国内债务付息
***	津贴补贴	113.62	***	印刷费	41.44	***	国外债务付息
***	奖金	581.45	***	咨询费	0.15	30	资本性支出
***	伙食补助费	11.23	***	手续费	0.11	***	房屋建筑物购建
***	绩效工资	498.25	***	水费		***	办公设备购置
***	机关事业单位***	178.28	***	电费	20.28	***	专用设备购置
***	职业年金缴费	52.39	***	邮电费	1.37	***	基础设施建设
***	职工基本医疗保险缴费	106.02	***	取暖费		***	大型修缮
***	公务员医疗补助缴费		***	物业管理费	15.00	***	信息网络及软件购置更新
***	其他社会保障缴费		***	差旅费	7.06	***	物资储备
***	住房公积金	192.81	***	因公出国（境）费用		***	土地补偿
***	医疗费		***	维修（护）费	18.33	***	安置补助
***	其他工资福利支出	47.09	***	租赁费	20.36	***	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	161.89	***	会议费		***	拆迁补偿
***	离休费		***	培训费		***	公务用车购置
***	退休费	136.16	***	公务接待费		***	其他交通工具购置
***	退职（役）费		***	专用材料费	18.84	***	文物和陈列品购置
***	抚恤金		***	被装购置费		***	无形资产购置
***	生活补助	23.81	***	专用燃料费		***	其他资本性支出
***	救济费		***	劳务费	39.21	399	其他支出
***	医疗费补助		***	委托业务费	145.67	***	赠与
***	助学金		***	工会经费	23.14	***	国家赔偿费用支出
***	奖励金		***	福利费		***	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
***	个人农业生产补贴		***	公务用车运行维护费		***	其他支出
***	代缴社会保险费		***	其他交通费用	0.45
***	其他对个人和家庭的补助	1.92	***	税金及附加费用
			***	其他商品和服务支出	48.73
人员经费合计	2,546.23	公用经费合计	449.27
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处					***度						金额***
预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门:郑州航空港经济综合***区三官庙办事处				***度			金额***
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		33874.59	33,874.59		33,874.59
212	城***区支出		33,874.59	33,874.59		33,874.59
***	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,874.59	33,874.59		33,874.59
***	征地和拆迁补偿支出		33,804.78	33,804.78		33,804.78
***	土地开发支出		69.81	69.81		69.81
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 ***度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

***度收、支均为总计7507***元。与上年度相比，收、支总计各减少464***元，下降5.83%。主要原因是***一般公共预算财政拨款收入较上年减少80***元；***政府性基金预算财政拨款收入较上年减少1240***元；***无其他收入，***其它收入新增180***元；***年初结转和结余较上年增加675***元。支出总计减少464***元，主要原因是:城***区支出较上年减少1243***元，一般公共服务支出较上年减少60***元，其他支出较去年新增233***元。

二、收入决算情况说明

***度收入合计6829***元，其中:财政拨款收入6649***元，占97.36%；上级补***元；事***元；经***元；附属单位******元；其他收入180***元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

***度支出合计688***元，其中:基本支出295***元，占4.29%；项目支出6591***元，占95.71%；上缴上***元；经***元；对附属单位******元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收、支总计均为6652***元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1319***元，下降16.55%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少80***元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少1240***元；一般公共预算财政拨款支出较上年减少78***元，政府性基金预算财政拨款支出较上年减少1240***元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出475***元，占本年支出合计的6.91 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74***元，减少13.52 %。主要原因一般公共服务支出减少60***元；医疗卫生与计划生育支出减少1***元；城***区支出减少2***元；农林水支出减少13***元；金融支出减少***元。

（二）结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出475***元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出322***元，占67.72%；公共安全支出***元，占1.34%；文化旅游体育与传媒支出3***元，占0.82%；社会保障和就业支出91***元，占19.18%；卫生健康支出10***元，占2.30%；城***区支出36***元，占7.64%；农林水支出3***元，占0.76%；金融支出***元，占0.03%；灾害防治及应急管理***元，占0.21%；

（三）具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出全年预算为432***元，支出决算为475***元，完成年初预算的110.07%。决算数与全年预算数差异的主要原因是一般公共服务支出比全年预算多43***元。

其中:

1．一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构***（款）***行政运行（项）。全年预算为215***元，支出决算为187***元，完成全年预算的87.19%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是养老保险和平时考核奖未支出完被收回。

2．一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构***（款）***一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构***）（项）。全年***元，支出决算为4***元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全年预算时扫黑除恶经费和文***市创建工作经费纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

3．一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构***（款）***信访事务（项）。全年***元，支出决***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因信访工作经费这项费用,纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

4．一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）***一般行政管理事务（项）。全年***元，支出决算为1***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是统计入库奖励资金这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

5．一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）***专项统计业务（项）。全年***元，支出决算为1***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是服务业建筑业统计工作奖补资金、四经普聘用“两员”经费、人口***镇化抽样调查经费这几项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

6．一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）***专项普查活动（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是第四次全国经济普查聘用“两员”劳动报酬资金这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

7．一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）***其他财政事务（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政所运转经费这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

8. 一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）***其他一般公共服务支出（项）。全年预算为***元，支出决算为12***元，完成全年预算的90.62%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严重精神障碍者监护人“以奖代补”资金、办事处企业身份人员经费这2项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算；基层站所工作人员专项经***区划调整***月份以后无支出。

9. 公共安全支出（类）20406 司法（款）*** 基层司法业务（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因人民调解员生活补贴这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）*** 群众文化（项）。全年***元，支出***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）***其他文化和旅游支出（项）。全年***元，支出决***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）20702 文物（款）***一般行政管理事务（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）20799 其他文化体育与传媒支出（款）***一般行政管理事务（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

15.社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）***一般行政管理事务（项）。全年***元，支出***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

16.社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）***其他民政管理事务支出（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

17. 社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位***（款）208052事业单位***（项）。全年预算***元，支出决算为14***元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

18．社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位***（款）***机关事业单位***（项）。全年预算为11***元，支出决算为3***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是补发（******月-******月）人员养老保险准备期清算费用。

19．社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位***（款）***机关事业单位***（项）。全年预算为4***元，支出决算为39***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是补发（******月-******月）人员养老保险准备期清算费用。

20．社会保障和就业支出（类）20806企业改革补助（款）***其他企业改革发展补助（项）。全年***元，支出决算为***元。决算数与全年预算数存在差异的主要原***省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

21．社会保障和就业支出（类） 20808抚恤（款）***死亡抚恤（项）。全年预***元，支出决算为1***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是新增遗属补助。

22．社会保障和就业支出（类） 20808抚恤（款）***其他优抚支出（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌费用这项费用没预算到办事处而是直接预算到各局委。

23．卫生健康支出（类） 21001卫生健康管理事务（款）***其他卫生健康管理事务支出（项）。全年***元，支出决算***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

24．卫生健康支出（类） 21007计划生育事务（款） ***其他计划生育事务支出（项）。全年***元，支出决***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

25．卫生健康支出（类） 21011行政事业单位***（款）***事业单位***（项）。全年预算***元，支出决算9***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是人员变动。

26．城***区支出（类） 21201城***区管理事务（款）***一般行政管理事务（项）。全年***元，支出决***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

27．城***区支出（类） 21201城***区管理事务（款）***其他城***区管理事务支出（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公共安全度、执法满意度、平安建设知晓度宣讲经费是这项费用没预算到原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

28．城***区支出（类） 21203 城***区公共设施（款） ***其他城***区公共设施支出（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

29．城***区支出（类） 21205 城***区环境卫生（款） ***城***区环境卫生（项）。全年预算***元，支出决算为31***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是新移***路段使环卫经费支出增加。

30．农林水支出（类） 21301 农业（款） ***农业资源保护修复与利用（项）。全年***元，支出***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

31. 农林水支出（类） 21301 农业（款） ***其他农业支出（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

32．农林水支出（类） 21305 扶贫（款） ***一般行政管理事务（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

33.农林水支出（类） 21305 扶贫（款） ***其他扶贫支出（项）。全年***元，支出***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

34．农林水支出（类）21307农村综合改革（款） ***对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年***元，支出决算为1***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

35．农林水支出（类）21307农村综合改革（款） ***其他农村综合改革支出（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

36．金融支出（类）21799其他金融支出（款）***其他金融支出（项）。全年***元，支出决算为***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是防范打击和处置非法集资工作专项经费这项费用没预算到纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

37．灾害防治及应急管理支出（类） 22401应急管理事务（款） ***安全监管（项）。全年***元，支出决***元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是安全生产监督检查业务经费这项费用没预算到纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***度一般公共预算财政拨款基本支出295***元。其中:

人员经费256***元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39***元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

***度“三公”经费财政拨款支出全年***元，支出***元，完成全年预算的0%。***度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度没有发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

***度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支***元；公务用车购置及运行费支***元；公务接待费支***元。具体情况如下:

1．因公出国（境）费全年***元，支出***元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年***元，支出***元。

公务用车购置***元。

公务用车运***元。***期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年***元，支出***元。其中:

外宾接***元。***共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接***元。***共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门在工作中牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，切实提高财政资金使用绩效。环卫***道路清扫保洁、城市精细化项目经费项目预算金额***垃圾清运资金项目预算金额***

（二）重点绩效评价***

环卫***道路清扫保洁、城市精细化项目经费项目中，清扫保洁覆盖率与平均日清扫保洁率均达到了全覆盖，保证了办事***区内环境卫生干净整洁，提***区形象。良好生活环境使人民安居乐业，生活幸福指数提升，维护了社会秩序稳定、健康发展，群众对居住环境满意度达到了90%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价***

本部门未开展重点绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

***度政府性基金预算财政拨款支出全年***元，支出决算为6177***元（均为各局委预算下达资金）。主要用于征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

***度机关运行经费全年预算为101***元，支出决算为295***元，完成全年预算的290.62%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是日常公用经费比全年预算有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

***度政府采购支***元，其中:政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

***期末，我部门共有车辆2辆，其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位******以上通用设备0台（套），单位******专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:单位***。

二、事业收入:事业单位***。

三、上级补助收入:事业单位***。

四、附属单位***:事业单位***。

五、经营收入:事业单位***。

六、其他收入:单位***“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位***”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位***，使用以前年度积累的事业基金（事业单位***、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位***，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位***。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位***。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

*************** 二0二一年九月

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