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【湖南省,娄底市】2020年度新化县维山乡人民政府部门决算

标签：中标公告湖南省 2020年度新化县维山乡人民政府部门决算新化县维山乡人民政府招标信息招标采购

发布时间：2021-10-13

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招投标详情

第一部分***单位***

一、部门职责

二、机构***

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

***概况

一、部门职责

维山乡人民政府隶属于新化县人民政府，其职能主要在于保证***路线、方针、政策的坚决贯彻执行，编制和执行乡国民经济和社会发展规划，领导和管***区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

二、机构***

维山乡人口多，行政村少，村少人口多，底子薄，经济落后，是一个典型的贫困乡。维山乡16个行政村，总人口4.3万余人，其中农业人口3.8万人；全乡总面积为85.25平方公里，耕地面积13.4亩，是一个典型的半丘陵、***区农***镇，且大部分村组分布在石灰岩干***区.***单位***7个独立核算单位***，行政单位1个，事业单位6个。***末单位***89人，年未在职人员实有人数64人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
								公开01表
部门:***
收入					支出
项目		行次	金额***		项目		行次	金额***
栏次			1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,751.02		一、一般公共服务支出		32	1,167.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	100.51		二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00		三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00		四、公共安全支出		35	2.03
五、事业收入		5	0.00		五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00		六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位***		7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		38	20.71
八、其他收入		8	0.00		八、社会保障和就业支出		39	120.39
		9			九、卫生健康支出		40	113.51
		10			十、节能环保支出		41	0.00
		11			十一、城***区支出		42	64.10
		12			十二、农林水支出		43	2,265.77
		13			十三、交通运输支出		44	0.00
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45	1.90
		15			十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16			十六、金融支出		47	0.00
		17			十七、援助其***区支出		48	0.00
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19			十九、住房保障支出		50	45.18
		20			二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23			二十三、其他支出		54	50.00
		24			二十四、债务还本支出		55	0.00
		25			二十五、债务付息支出		56	0.00
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	3,851.52		本年支出合计		58	3,851.52
使用非财政拨款结余		28	0.00		结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00		年末结转和结余		60	0.00
		30					61
总计		31	3,851.52		总计		62	3,851.52
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额***可能存在尾数误差。
收入决算表
													公开02表
部门:***													金额***
项目				本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位***	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2			3	4	5	6	7
合计				3,851.52		3,851.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1,167.94		1,167.94			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	人大事务			15.97		15.97			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			15.97		15.97			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	政协事务			13.66		13.66			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			13.66		13.66			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	政府办公厅（室）及相关机构***			1075.58		1,075.58			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			943.25		943.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	一般行政管理事务			112.00		112.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	信访事务			8.32		8.32			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***			12.00		12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	财政事务			17.15		17.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			17.15		17.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	人力资源事务			0.20		0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他人力资源事务支出			0.20		0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	党委办公厅（室）及相关机构***			45.38		45.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			45.38		45.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			2.03		2.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他公共安全支出			2.03		2.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他公共安全支出			2.03		2.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			20.71		20.71			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	文化和旅游			20.71		20.71			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			20.71		20.71			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			120.39		120.39			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	人力资源和社会保障管理事务			9.80		9.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			9.80		9.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政事业单位***			108.41		108.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	机关事业单位***			99.02		99.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	机关事业单位***			9.40		9.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	抚恤			2.18		2.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	死亡抚恤			2.18		2.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			113.51		113.51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	计划生育事务			37.93		37.93			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	计划生育机构			37.93		37.93			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政事业单位***			59.80		59.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政单位***			59.80		59.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	医疗救助			15.78		15.78			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	疾病应急救助			15.78		15.78			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城***区支出			64.10		64.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	城***区环境卫生			13.60		13.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	城***区环境卫生			13.60		13.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	国有土地使用权出让收入安排的支出			50.51		50.51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			50.51		50.51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			2,265.77		2,265.77			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	农业农村			97.96		97.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			94.46		94.46			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	病虫害控制			3.50		3.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	林业和草原			2.74		2.74			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	林业草原防灾减灾			2.74		2.74			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	水利			94.59		94.59			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行			44.79		44.79			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	农村水利			49.80		49.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	扶贫			1,547.40		1,547.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	农村基础设施建设			1,226.52		1,226.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	生产发展			235.50		< align="" style="text-align: justify;">235.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他扶贫支出			85.38		85.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	农村综合改革			503.08		503.08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	对村民委员会和村党支部的补助			503.08		503.08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他农林水支出			20.00		20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他农林水支出			20.00		20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			1.90		1.90			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他资源勘探工业信息等支出			1.90		1.90			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他资源勘探工业信息等支出			1.90		1.90			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			45.18		45.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	住房改革支出			45.18		45.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	住房公积金			45.18		45.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			50.00		50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	彩票公益金安排的支出			50.00		50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	用于社会福利的彩票公益金支出			40.00		40.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	用于体育事业的彩票公益金支出			10.00		10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

0.00

支出决算表
支出决算表
部门:*单位*03表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位***
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,851.52	1,895.30	1,956.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,167.94	1,055.94	112.00	0.00	0.00	0.00
***	人大事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
***	政协事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
***	政府办公厅（室）及相关机构***	1,075.58	963.58	112.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	943.25	943.25	0.00	0.00	0.00	0.00
***	一般行政管理事务	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
***	信访事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	财政事务	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
***	人力资源事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他人力资源事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
***	党委办公厅（室）及相关机构***	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
***	文化和旅游	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
***	人力资源和社会保障管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政事业单位***	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00
***	机关事业单位***	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
***	机关事业单位***	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
***	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
***	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.51	97.73	15.78	0.00	0.00	0.00
***	计划生育事务	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
***	计划生育机构	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政事业单位***	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政单位***	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
***	医疗救助	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
***	疾病应急救助	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
212	城***区支出	64.10	13.60	50.51	0.00	0.00	0.00
***	城***区环境卫生	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
***	城***区环境卫生	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
***	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
***	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,265.77	537.83	1,727.94	0.00	0.00	0.00
***	农业农村	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
***	病虫害控制	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
***	林业和草原	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
***	林业草原防灾减灾	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
***	水利	94.59	28.77	65.82	0.00	0.00	0.00
***	行政运行	44.79	28.77	16.02	0.00	0.00	0.00
***	农村水利	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
***	扶贫	1,547.40	33.58	1,513.82	0.00	0.00	0.00
***	农村基础设施建设	1,226.52	0.00	1,226.52	0.00	0.00	0.00
***	生产发展	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00
***	其他扶贫支出	85.38	33.58	51.80	0.00	0.00	0.00
***	农村综合改革	503.08	374.78	128.30	0.00	0.00	0.00
***	对村民委员会和村党支部的补助	503.08	374.78	128.30	0.00	0.00	0.00
***	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
***	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他资源勘探工业信息等支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他资源勘探工业信息等支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
***	住房改革支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
***	住房公积金	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
***	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
***	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
***	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门:***
收入			支出
项目	行次	金额***	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额***	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,751.02	一、一般公共服务支出	33	1,167.94	1,167.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.03	2.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.71	20.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.39	120.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.51	113.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城***区支出	43	64.10	13.60	50.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,265.77	2,265.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.90	1.90	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其***区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.18	45.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,851.52	本年支出合计	59	3,851.52	3,751.02	100.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,851.52	总计	64	3,851.52	3,751.02	100.51	0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门:***				金额***
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2			3
合计		3,751.02	1,895.30		1,855.72
201	一般公共服务支出	1,167.94	1,055.94		112.00
***	人大事务	15.97	15.97		0.00
***	行政运行	15.97	15.97		0.00
***	政协事务	13.66	13.66		0.00
***	行政运行	13.66	13.66		0.00
***	政府办公厅（室）及相关机构***	1,075.58	963.58		112.00
***	行政运行	943.25	943.25		0.00
***	一般行政管理事务	112.00	0.00		112.00
***	信访事务	8.32	8.32		0.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	12.00	12.00		0.00
***	财政事务	17.15	17.15		0.00
***	行政运行	17.15	17.15		0.00
***	人力资源事务	0.20	0.20		0.00
***	其他人力资源事务支出	0.20	0.20		0.00
***	党委办公厅（室）及相关机构***	45.38	45.38		0.00
***	行政运行	45.38	45.38		0.00
204	公共安全支出	2.03	2.03		0.00
***	其他公共安全支出	2.03	2.03		0.00
***	其他公共安全支出	2.03	2.03		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.71	20.71		0.00
***	文化和旅游	20.71	20.71		0.00
***	行政运行	20.71	20.71		0.00
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39		0.00
***	人力资源和社会保障管理事务	9.80	9.80		0.00
***	行政运行	9.80	9.80		0.00
***	行政事业单位***	108.41	108.41		0.00
***	机关事业单位***	99.02	99.02		0.00
***	机关事业单位***	9.40	9.40		0.00
***	抚恤	2.18	2.18		0.00
***	死亡抚恤	2.18	2.18		0.00
210	卫生健康支出	113.51	97.73		15.78
***	计划生育事务	37.93	37.93		0.00
***	计划生育机构	37.93	37.93		0.00
***	行政事业单位***	59.80	59.80		0.00
***	行政单位***	59.80	59.80		0.00
***	医疗救助	15.78	0.00		15.78
***	疾病应急救助	15.78	0.00		15.78
212	城***区支出	13.60	13.60		0.00
***	城***区环境卫生	13.60	13.60		0.00
***	城***区环境卫生	13.60	13.60		0.00
213	农林水支出	2,265.77	537.83		1,727.94
***	农业农村	97.96	97.96		0.00
***	行政运行	94.46	94.46		0.00
***	病虫害控制	3.50	3.50		0.00
***	林业和草原	2.74	2.74		0.00
***	林业草原防灾减灾	2.74	2.74		0.00
***	水利	94.59	28.77		65.82
***	行政运行	44.79	28.77		16.02
***	农村水利	49.80	0.00		49.80
***	扶贫	1,547.40	33.58		1,513.82
***	农村基础设施建设	1,226.52	0.00		1,226.52
***	生产发展	235.50	0.00		235.50
***	其他扶贫支出	85.38	33.58		51.80
***	农村综合改革	503.08	374.78		128.30
***	对村民委员会和村党支部的补助	503.08	374.78		128.30
***	其他农林水支出	20.00	0.00		20.00
***	其他农林水支出	20.00	0.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.90	1.90		0.00
***	其他资源勘探工业信息等支出	1.90	1.90		0.00
***	其他资源勘探工业信息等支出	1.90	1.90		0.00
221	住房保障支出	45.18	45.18		0.00
***	住房改革支出	45.18	45.18		0.00
***	住房公积金	45.18	45.18		0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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会议费

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门:***									金额***
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,058.62	302	商品和服务支出	819.88	307	债务利息及费用支出	0.00
***	基本工资	259.53	***	办公费	200.24	***	国内债务付息	0.00
***	津贴补贴	389.06	***	印刷费	42.84	***	国外债务付息	0.00
***	奖金	45.16	***	咨询费	2.40	310	资本性支出	3.20
***	伙食补助费	16.66	***	手续费	26.95	***	房屋建筑物购建	0.00
***	绩效工资	22.55	***	水费	4.35	***	办公设备购置	2.37
***	机关事业单位***	99.02	***	电费	9.38	***	专用设备购置	0.83
***	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	24.29	***	基础设施建设	0.00
***	职工基本医疗保险缴费	59.80	***	取暖费	0.00	***	大型修缮	0.00
***	公务员医疗补助缴费	0.00	***	物业管理费	0.00	***	信息网络及软件购置更新	0.00
***	其他社会保障缴费	2.12	***	差旅费	8.96	***	物资储备	0.00
***	住房公积金	45.18	***	因公出国（境）费用	0.00	***	土地补偿	0.00
***	医疗费	0.00	***	维修（护）费	35.80	***	安置补助	0.00
***	其他工资福利支出	110.15	***	租赁费	1.42	***	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.60	***	29.35	***	拆迁补偿	0.00
***	离休费	0.00	***	培训费	1.64	***	公务用车购置	0.00
***	退休费	11.42	***	公务接待费	9.00	***	其他交通工具购置	0.00
***	退职（役）费	0.00	***	专用材料费	0.00	***	文物和陈列品购置	0.00
***	抚恤金	2.18	***	被装购置费	0.00	***	无形资产购置	0.00
***	生活补助	0.00	***	专用燃料费	3.81	***	其他资本性支出	0.00
***	救济费	0.00	***	劳务费	127.16	399	其他支出	0.00
***	医疗费补助	0.00	***	委托业务费	0.00	***	赠与	0.00
***	助学金	0.00	***	工会经费	16.86	***	国家赔偿费用支出	0.00
***	奖励金	0.00	***	福利费	0.00	***	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
***	个人农业生产补贴	0.00	***	公务用车运行维护费	2.06	***	其他支出	0.00
***	代缴社会保险费	0.00	***	其他交通费用	33.53
***	其他对个人和家庭的补助	0.00	***	税金及附加费用	0.00
			***	其他商品和服务支出	239.87
人员经费合计		1,072.22	公用经费合计					823.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门:***											金额***
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11.***	0.***	2.***	0.***	2.***	9.***	11.***	0.***	2.***	0.***	2.***	9.***
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门:***							金额***
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.51	100.51	0.00	100.51	0.00
212	城***区支出	0.00	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00
***	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00
***	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
***	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
***	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
***	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

***度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计385***元、支出合计385***元。与***相比，减少170***元，减少44%，主要是因为***决算管理中统筹资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计385***元，其中:财政拨款收入385***元，占100%；上级补***元，占0%；事***元，占0%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其***元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计385***元，其中:基本支出18***元，占49%；项目支出195***元，占51%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入合计385***元，财政拨款支出合计385***元，财政拨款收入与***相比，减少161***元,减少42%，主要是因为***决算管理中统筹资金的减少；财政拨款支出与***相比，减少167***元，减少44%，主要是因为***决算管理中统筹资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

***度财政拨款支出385***元，占本年支出合计的100%，与***相比，财政拨款支出减少167***元，减少44%，主要是因为***决算管理中统筹资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

***度财政拨款支出385***元，主要用于以下方面:一般公共服务支出116***元，占30%；公共安全支出***元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出2***元，占比0.5%；社会保障和就业支出12***元，占比3.1%；卫生健康支出11***元，占比3%；城***区支出***元，占1.75；农林水支出226***元，占59%；资源勘探工业信息等支***元，占0.05%；住房保障支出4***元，占1.17%；灾害防治及应急管理***元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

***度财政拨款支出年初预算数为***元，支出决算数为385***元，完成年初预算的288%，其中:

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算为1***元，完成年初预算的319%，决算数大于年初预算数的主要原因是:对人大支出增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:对政协的支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）行政运行（项）。

年初预算为56***元，支出决算为94***元，完成年初预算的168%，决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算数，有预算追加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）一般行政管理事务（项）。

年初***元，支出决算***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算数，有预算追加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）信访事务（项）。

年初预***元，支出决算为***元，完成年初预算的28%，决算数大于年初预算数的主要原因是为:信访开支减少。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）。

年初***元，支出决***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是为:预算增加。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算为1***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:工资增加。

8、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初***元，支出决算***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:工资增加。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构***（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算为4***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:扩大经费。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是:安全支出经费减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算为2***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人力管理开支增加。

13、社会保障和就业支出（类）机关事业单位***（款）机关事业单位***（项）。

年初预算为6***元，支出决算为9***元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是:工资增加。

14、社会保障和就业支出（类）机关事业单位***（款）机关事业单位***（项）。

年初预算为***元，支出决算***元，完成年初预算的194%，决算数大于年初预算数的主要原因是:工资增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是:经费缩减。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初***元，支出决算为3***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:计育开支增大。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。

年初预算为3***元，支出决算为***元，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是:工资增加。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初***元，支出决算为1***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:疾病救助资金增加。

19、城***区支出（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）。

年初预算为6***元，支出决算为***元，完成年初预算的21.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是:经费支出减少。

20、城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初***元，支出决算为5***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算为9***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初***元，支出决算***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

23、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初***元，支出决算为4***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

25、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初***元，支出决算为122***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初***元，支出决算为2***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫资金未纳入预算管理。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为3***元，支出决算为8***元，完成年初预算的245%，决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫资金未纳入预算管理。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算***元，支出决算为50***元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

29、农林水支出（类）其他农林水增加（款）其他农林水增加（项）。

年初***元，支出决***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的增加。

30、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初***元，支出决算***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4***元，支出决算为4***元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金的减少。

32、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初***元，支出决***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

33、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初***元，支出决***元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***度财政拨款基本支出18***元，其中:人员经费107***元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费82***元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预***元，支出决算为1***元，完成预算的58%，其中:

因公出国（境）费支出***元，支出***元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有人员因公出国，与上年相***元，减少0%,相等的主要原因是没有人员因公出国。

公务接待费支出***元，支出***元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少***元，减少91%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预***元，支出决算为***元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车支出，与上年相***元，减少0%,减少的主要原因是压缩公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

***度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支***元，占81%,因公出国（境）费支***元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算***元，占19%。其中:

1、因公出国（境）费支出***元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出***元，全年共接待来访团组180个、来宾2000余人次，主要是上级检查、办案、来访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为***元，其中:公务用车***元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费***元，主要是公务用车的维修维护费支出，截止******月***日，我单位***1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

***度政府性基金预算财政拨款收入10***元；年初结转***元；支出10***元，其中基***元，项目支出10***元；年末结转***元。

九、关于***度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价***按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求随同部门决算作为附件一同公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出82***元，比年初预算数增加76***元，增长93%。主要原因是投入的增加。

（二）一般性支出情况

***本部门开支会议费2***元，用于召开党委、政府、人大、政协、农林水等会议，人数18000人，内容为党委、政府、人大、政协、农林水；开支培训费***元，用于***市、县组织的培训，人数上百人，内容为各单位***；举办妇联活动，开***元，主要是妇女节活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门***度政府采购支***元，其中:政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额0%，其中:授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至******月***日，本单位***1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位******以上通用设备0台（套）；单***元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指为保障单位***，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费支出。

三、人员经费预决算差异率

人员经费:（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%

四、公用经费预决算差异率:

公用经费:（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%

第五部分

附件

维山乡***度部门整体支出绩效评价***>

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我乡对***度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下:

一、部门基本情况

我乡***度年初预算编制人数89人，实际在职人数64人。

***度收入合计385***元，其中财政拨款收入385***元。

二、绩效评价***

（一）评价***

通过全面开展财政支出绩效评价***支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价***，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）评价***

我乡成立了绩效评价*********月中旬起开展了部门整体支出绩效评价***工作方法包括:

1、查阅资料。查阅***度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对***度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将***度部门整体支出情况与***度预算情况、***度部门整体支出情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产。

4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价***合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价***。

5、形成绩效评价***

三、部门整体支出绩效评价***

***，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我乡***度部门整体支出绩效评价******分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了100名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿、乡***镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等12个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价******分，满意度综合评分为1***分。

在项目支出方面，主要是村级转移支付，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助以及其他支出。***村级转移支

付项目支付到达村账村均金额***达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。

四、改进方向

根据我乡部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下:

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管***路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用***路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的效率。

维山***决算公开表3

***

******月***日

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