***区委统一部署，2021年3月9日至3月23日，区委医疗系统专项巡察组对***市青***区中医医院集团进行了巡察。2021年4月26日，区委专项巡察组向集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）加强组织领导，明确责任分工

一是成立领导小组。集团党委第一时间成立了巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，其他班子成员任副组长，领导小组下设领导小组办公室，配齐3名专职办公室工作人员，专职从事整改工作，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位；二是专题研究部署。自反馈会以来，集团先后召开五次巡察整改专题党委会、一次巡察整改动员会、一次巡察整改专题工作会，会上专题部署、研究和推进整改落实工作；三是制定整改方案。经多次修改和完善，形成了《中共***市青***区中医医院集团委员会***区委医疗专项巡察组***区中医医院集团情况反馈意见整改落实工作方案》，根据巡察“问题清单”，领导班子成员主动辨析问题、压实责任，主动认领问题、深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措。

（二）分步推进整改，明确时间进度

一是制定整改清单。集团建立了整改工作问题清单、责任清单、任务清单“三张清单”，明确责任领导、责任部门、配合部门、整改措施和完成时限，层层压实责任，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音；二是强化宣传动员。巡察反馈后集团立即召开中层干部会议，对巡察整改工作进行强调和部署，明确提出要牢固树立“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的意识。集团巡察整改办公室主动下科室强调巡察整改工作，并组织学习了王欣、胥晓刚、杨军、何正海同***区委医疗系统专项巡察反馈会上讲话精神；三是召开专题民主生活会。******月***日，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，集团党委紧扣区委巡察整改专题民主生活会主题，突出问题导向，开展集中学习研讨3次、广泛谈心谈话41次，有针对性地听取各方面意见建议，自觉把巡察整改作为检验“四个意识”的具体行动，作为检验“两个责任”的重要标尺，深入查摆问题、剖析问题产生根源，明确整改方向和具体措施。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）对“加强党对公立医院的领导”认识不够全面

1．针对“沟通制度不健全”的问题。

整改情况:一是在党委会上组织***区委卫健工委《青***区医院集团（公立医院）党委会议事规则基本要求（试行）》等五项规章制度基本要求》***区中医医院集团党委会议事规则、行政办公会议事规则、“三重一大”事项决策机制等相关文件和制度11次；二是制定《***市青***区中医医院集团党委书记和院长定期沟通制度》，截止目前开展书记院长沟通共10余次；三是制定《***市青***区中医医院集团书记办公会制度》，截止目前召开书记办公会议5次。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

2．针对“‘三重一大’决策制度执行不严”的问题。

整改情况:一是按照巡察整改要求及区委卫健工委《青***区医院集团（公立医院）党委会议事规则基本要求（试行）》等五项规章制度基本要求》（青卫健工委〔2021〕28号），于******月***日修订完善《***市青***区中医医院集团“三重一大”事项决策机制实施细则》，修订区中医医院集团党委会、院长办公会、成员单位******/span>二是按照集团章程及“三重一大”事项决策机制规定，制定《***市青***区中医医院集团重点工作报告制度》并严格执行，已完成上半年的各项报告30余次。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

3．针对“党委主导、院长负责的角色转换不够”的问题。

整改情况:一是按照《青***区医院集团（公立医院）党委会议事规则基本要求（试行）》等五项规章制度基本要求，修订完善《***市青***区中医医院集团“三重一大”事项决策机制实施细则》，并于******月***日修订完善《***市青***区中医医院集团院长办公会议议事规则》并按要求规范落实；二是在重大决策前充分征求意见建议，履行好集团人事工作领导小组会、项目工作领导小组会、发展委员会、书记办公会等议事参谋作用，截止目前召开集团人事工作领导小组会8次、集团项目工作领导小组会16次、集团理事会3次、集团书记办公会5次等会议。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

4．针对“医院党组织设置不规范”的问题。

整改情况:一是制定《***区中医医院党委调整党组织设置的方案》，新成立党支部4个，更名党支部7个，党支部由之前的11个增加到15个，单独成立脾胃肛肠科党支部以及综合科党支部；二是根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》文件要求，严格执行党员在3人以上的科室，成立党支部。党员在7人以上的党支部，设立支部委员会。

整改进度:已整改完成并持续推进。

5．针对“党建工作弱化”的问题。

整改情况:一是修订《***市青***区中医医院集团章程》，将党建工作写入公立医院章程，明确党组织的设置形式、地位作用、职责权限、经费保障等，章程已提交医管委会议审议，待审议后，形成正式文件印发；二是规范开展党组织书记抓党建述职评议工作，每年现场述职的党组织不低于30%支部，其余为书面述职，严格落实党组织书记抓党建述职评议工作；三是集团党委定期研究党建工作，对党建工作统筹谋划，及时制定《***市青***区中医医院集团***党建工作要点》及***全年党建工作计划；四是制定《***市青***区中医医院党委党支部参与科室重要事项决策制度》，明确党支部参与科室业务、设备、药品等重大事项决策。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

6．针对“对下属党支部监督指导不到位”的问题。

整改情况:一是加强对集团各党支部党费收缴工作监督和指导，对党费基数缴纳不规范的支部制定党费补缴工作方案，及时进行补交；二是加强对集团各党支部党员发展工作的指导，提升党员发展储备数量，2021年区中医医院集团党委新发展预备党员8名，入党积极分子30名；三是集团党委按照星级评定的相关文件要求，进一步加强对各党支部评星工作的指导，督促各党支部进行星级党支部自评工作，积极开展评星申报；四是已出台集团中医医院党建品牌创建方案，结合医院发展历程及党建品牌特色，以“正德厚生臻于至善”为主题，通过打造杏林春暖教育基地、杏林先锋榜等方式打造党建品牌和医院文化。

整改进度:已整改完成并持续推进。

7. 针对“‘第一责任人’履职不到位”的问题。

整改情况:一是按照“四责协同”要求，对党风廉政建设和反腐败工作做好任务安排，明确责任分工和完成时限，制定《***市青***区中医医院集团***党风廉政建设工作计划》及《***全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作任务分工》，明确党委全面履行主题责任，纪委全面履行监督责任，并在党委会上研究讨论；二是集团党委书记全面落实党风廉政主体责任，定期研究党风廉政工作，每季度听取党风廉政建设工作情况；三是制定《202***区中医医院集团党委领导班子党风廉政建设主体责任清单》，工作内容共8条，工作措施共36个，并按照责任清单抓好落实。

整改进度:已整改完成并持续推进。

8．针对“压力传导不力”的问题。

整改情况:一是按照“四责协同”要求，规范开展党风廉政建设工作，制定《***市青***区中医医院集团***党风廉政建设工作计划》及《***全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作任务分工》；二是集团党委书记全面落实党风廉政主体责任，定期研究党风廉政工作，每季度听取党风廉政建设工作情况；三是持续抓好“一岗双责”工作的监督管理，每季度收集班子成员落实“一岗双责”落实情况，集团纪委每季度进行督查，按照党政领导班子分工及部门负责人职责，认真履行“一岗双责”，并常态化抓好落实。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

9．针对“监管力度不够”的问题。

整改情况:一是扎实推进党史学习教育，制定《党史学习教育计划表》，按照时间节点开展集中学习。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会第一议题进行学习，进一步强化领导干部的学习意识；二是制定《***市青***区中医医院集团新招录人员岗前培训工作方案》，对新入职人员就医院管理制度、岗位职责、业务发展、岗前廉洁从业教育等方面做了培训，今年上半年开展岗前培训共7次；三是制定《***市青***区中医医院***医德医风年度培训计划》，******月开展医德医风培训一次，并于******月完成***全院医务人员医德医风考核；四是形成集团各成员单位***，形成权力事项119项，廉政风险点253条，防控措施306条。针对重点廉政风险，全面开展监督，参与各项采购询价***、设备验收、新药遴选等；五是定期对班子成员及成员单位***党风廉政主体责任开展监督检查5次，发现问题4个，提出整改要求6条。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

10．针对“打造成都北部独具特色的中医医院缺少典型、示范”的问题。

整改情况:一是制定了《***市青***区中医医院***“169引才行动”实施方案》，开展招聘共6次，共引进65名高层次人才及急需引进的专业技术人员；二是医院老年病科与成都医学院第一附属医院推进科联体建设，进一步提升科室内涵，打造学科品牌；三是医院骨伤科与集团弥牟医院推进科联体建设，骨伤科骨干医师定期下基层查房及坐诊；四是与***市中草药研究所等第三方机构***，初步形成战略合作协议；五是申报***市级科研课题和***省级科研课题，申报***省级科研课题1个，市级结果待定。

整改进度:已整改完成并持续推进。

11．针对“服务‘国际化青白江’‘***区’建设改革创新不充分”的问题。

整改情况:一是积***区项目办、区卫健局项目办对接，及时掌握欧洲产业城医院的进度；二是把发挥中医药战略布局写入集团十四五规划，集团十四五规划待上会审议；三是安排中医人员到健康小屋提供中医药服务，开发中医药健康产品，积极策划中医中药健康养生食疗；四是***就院内制剂合作事宜进行了讨论洽谈。

整改进度:已整改完成并持续推进。

12．针对“与成都医学院共同建设推动挂牌***省第三中医医院未有实质性进展”的问题。

整改情况:一是积极与成都医学院、省中管局相关部门对接跟进挂牌事宜，按照挂牌***省第三中医医院的要求，已启动“三甲”中医医院的创建工作；二是加强专业人才的储备，通过招聘65名高层次人才及急需专业技术人员、制定41个中医优势病种、开设8个专病门诊等方式提升医院服务能力和医疗技术水平；三是制定了《青***区中医医院三甲中医医院创建工作实施方案》，成立了领导小组和创建办，根据《三级中医医院评审标准实施细则》（***版）完成了任务分解和自查评分，每条评审指标都确定了责任领导和责任科室。

整改进度:持续推进。

13. 针对“技术合作力度不够”的问题。

整改情况:一是已与成都医学院第一附属医院达成初步协议，选派急诊科、放射科、超声科、心血管内科共4人到我院临床科室担任学科主任；二是目前已与成都医学院第一附属医院沟通，增派管理人员到我院从事管理工作，提升医院管理水平。

整改进度:已整改完成并持续推进。

14.针对“协作机制不健全”的问题。

整改情况:一是起草了《***市青***区政府和成都医学院联席会议制度》，并落实成都医学院和青***区人民政府共建成都医学院附属中医医院合作协议的内容；二是与成都医学院建立帮扶需求工作清单，明确帮扶内容，针对目前最急需的急诊，放射，超声，心血管四个科室的学科主任人选问题，已发函请成都医学院第一附属医院予以选派。

整改进度:已整改完成并持续推进。

15.针对“牵头医院高质量发展缺乏核心竞争力”的问题。

整改情况:一是制定了《***市青***区中医医院***“169引才行动”实施方案》，开展招聘共6次，共引进65名高层次人才及急需引进的专业技术人员，其中引进重症医学主任医师2名，重症医学主治医师1名，已有临床药师1名。重症医学科已于******月***日正式投入运行；二是制定《***市青***区中医医院***急诊急救能力提升规划》，并邀请成都医学院附属第一医院急诊科专家来我院开展急诊急救培训2次；三是修订《***市青***区中医医院多学科会诊管理制度》，积极开展多学科会诊；四是在骨伤科开展了抗菌药物、精麻药品使用与管理培训；五是输血科相关设备正在按程序采购，医院MRI机房改造基本完成，目前正在调试；六是已修订《***市青***区中医医院医疗质量管理办法》，对I类切口预防使用抗菌药物比例、使用时间、疗程超标等问题，严格按照管理办法执行；七是加强麻醉医生的招聘，截止目前共招聘麻醉医生3名；手麻系统正在论证中；八是加强医疗质量和业务能力的学习培训，医院骨伤科于******月***日开展关节置换病人围手术期管理知识培训，保障医疗安全，提高医疗质量；九是库房“特殊管理药品”安全管理设备已安装到位，并投入使用；血小板振荡器、融浆机现目前正在走采购程序；十是加快病理科建设，***合作，***合作方案，正评估中；选派人员外出学习临床营养师；十一是梳理了中医住院医师规范化培训基地标准，前置条件必须为三级甲等中医医院，目前我院为青***区中医全科医师转岗培训基地，也是广安、达州职业技术学院实习基地。

整改进度:已整改完成并持续推进。

16.针对“‘三室七中心’职能发挥不足”的问题。

整改情况:一是修订《***市青***区中医医院集团中医医院职能科室设置及职责调整方案》，将职能科室调整为“”三室十三部”，新成立组织人事部、宣传统战部、运营部等科室，进一步理顺工作机制，强化服务职能，厘清工作关系，优化组织构架及职能科室设置，提升工作效能；二是建立中医医院职能科室考核制度，按照制度要求，严格开展考核工作，进一步提升医院管理能力。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

17.针对“集团成员单位‘话语权’较为缺失”的问题。

整改情况:一是定期召开集团人事工作领导小组会、项目工作领导小组会、理事会及书记办公会等相关会议。根据医管办的文件要求，将发展委员会调整为理事会，并每月开展一次理事会议；二是对拟出台的集团改革发展、重大事项以及涉及“三重一大”的重要决策，充分征求成员单位***，不断优化决策的效果；三是制定《***市青***区中医医院集团执行院长工作例会管理制度》，并每月召开执行院长工作例会，建立集团医共体工作信息传达和沟通协调机制，进一步提高科学决策水平，保障医共体工作顺利开展。

整改进度:已整改完成并持续推进。

（二）推进“医共体建设”紧密程度有待提高

18．针对“组织结构不够紧密”的问题。

整改情况:一是集团统一研究成员单位***，优势互补，错位发展，制定《***市青***区中医医院集团执行院长工作例会管理制度》，并每月召开执行院长工作例会，建立集团医共体工作信息传达和沟通协调机制，进一步提高科学决策水平，保障医共体工作顺利开展；二是规范***区中医医院集团发展委员会，对集团重大发展问题，就发展规划、资源配置以及创新提升等问题进行研究；三是制定《***市青***区中医医院集团双向转诊管理办法（试行）》，医务部坚持抓好监督和检查，形成双向转诊督查记录表。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

19．针对“行政效率降低”的问题。

整改情况:一是修订了《***市青***区中医医院集团“三重一大”事项决策机制实施细则》和《***市青***区中医医院集团财务审批流程》，明确签订固定金额***付款、常规性的支出、人员奖励、慰问、补助等事项、以及国家有明确规定的职工福利待遇等无需再次列入党委会议题讨论，由财务每季度向党委会汇报支出事项的说明，进一步优化了支付流程；二是在集团和各成员单位***OA办公系统，相关审批流程在网上完成。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

20．针对“信息平台缺乏”的问题。

整改情况:一是开通了***市一体化协同办公平台，上级部门文件传达和数据报送通过该平台传送。建设集团OA系统，构建了统一工作平台，***6月已在中医医院全面启动，各部门使用OA系统办公，实现了办公流程数字化、提高了办事效率，目前正在向集团成员单位***；二是建成集团决策分析平台，实现了集团数据自动报送和实时在线展示。

整改进度:已整改完成并持续推进。

21．针对“医疗数据互联互通共享度偏低”的问题。

整改情况:一是积极***区域LIS中心建设，截止目前，集团各成员单位***；二是规划了远程会诊中心方案；三是建立了决策分析平台，实现了集团内部数据整合。通过BI图表、仪表盘、监控大屏等，为医院监管提供手段，为领导决策提供依据，提高决策的准确性、科学性。

整改进度:持续推进。

22．针对“‘互联网+便民’水平较低”的问题。

整改情况:一是不断完善微信公众号功能，新增加了居民电子健康卡和核酸检测申请功能；二是改版网站，针对旧版网站老旧、落伍、功能单一、色调沉闷等问题，***月底上线新网站，界面新颖、色彩清新、架构明晰、功能完善；三是积极规划互联网医院建设，将互联网医院建设纳入“三甲”创建需求清单中，并制定建设互联网医院工作方案；四是充分使用“健康青白江”APP系统，督促集团成员单位***，每月统计签约情况，在集团重点工作推进会上汇报签约情况；五是积极与中国银行合作，启动中医医院集团“智慧医院”项目建设。

整改进度:持续推进。

23．针对“编制争取力度不够”的问题。

整改情况:一是加大人员的引进和储备，***各成员单位******区卫健局审批下达编制数量共计22个，截至目前已完成***集团带编招聘14个；二是积极***区委编办、区人社局，区委编办于******月***日到院进行了实地调研，针对集团编制统筹使用和调整员额数量等问题进行了深入了解。

整改进度:持续推进。

24．针对“高层次人才引进乏力”的问题。

整改情况:一是按照***度人才需求计划，《***市青***区中医医院***“169引才行动”实施方案》的通知（青中〔2021〕22号），发布招聘岗位169个。目前集团中医医院开展院内招聘4次、校招2次，招聘人数65人；二是已制定《***市青***区中医医院集团“杏林英才”引育激励措施》（青中集〔2021〕42号）于******月***日发文。实现了人才“引得进”和“留得住”；三是制定《***市青***区中医医院集团领导干部联系服务专家工作制度》，定期听取人才对医院发展的意见建议，切实解决工作和生活中存在的困难，为高层次人才提供良好的工作环境。

整改进度:已整改完成并持续推进。

25. 针对“财务规范管理程度不高”的问题。

整改情况:一是加强集团内部财务制度规范培训和业务指导，******月***日召开财务报销制度及OA流程培训会；二是HRP系统成本核算模块增加完成，实现科室收支核算；三是中医院已实现全面预算管理，预算培训持续进行。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

26．针对“门诊住院人数降低”的问题。

整改情况:一是出台了《***市青***区中医医院“提升门诊服务能力改善患者就医体验”实施方案》，医院将上班时间由8:30调整为8:00，康复科、中药房等均已开展了延时服务工作，进一步提高医院门诊量，提高门诊量，集团中医医院***1-***月共处置门急诊病人6.17万人次，较去年同期增加30.94%；开展各类手术681台，较去年同期增加212.39%，住院6259人次，较去年同期增加56.79%；二是制定了《***市青***区中医医院门诊医师出诊管理办法》并严格按照管理办法执行；三是制定了《***市青***区中医医院“名医馆”工作方案（试行）》并按照工作方案落实工作，***省市名中医到名医馆坐诊；四是******月开始值班人员每天在门诊高峰期担任志愿者和引导员，进行导诊工作；五是为改善和完善对住院患者、门诊患者满意度测评工作，安排运营部两名工作人员每天进行满意度测评工作，测评结果反馈院办公室。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

27．针对“医疗资源下沉不足”的问题。

整改情况:一是******月***日开***区中医医院集团第一季度科联体会议，形成会议报告；二是下发《***市青***区中医医院集团科联体建设工作实施方案》，并按照工作方案落实激励政策；三是与集团红阳医院签订了普外、耳鼻喉科、内科、康复科科联体合作协议，与集团弥牟医院开展骨伤科、内科签订科联体协议，开展技术帮扶，并对下沉人员进行考核。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

28．针对“基层医疗机构***”的问题。

整改情况:一是加强基层医院人才引进，***集团基层单位***2次，招聘人数共33人。制定《***市青***区中医医院集团“杏林英才”引育激励措施》及《***市青***区中医医院集团领导干部联系服务专家工作制度》，实现人才“引得进”和“留得住”；二是制定《***市青***区中医医集团***培训计划》，截止目前共开展培训9次；三是对口支援集团下属医院，***1-***月集团内下沉医务人员20人，参与门诊诊疗1164人次，教学查房177人次，开展手术12例，会诊及疑难病例讨论84次，开展新技术17例，举办学术讲座38次，业务培训43次。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

29. 针对“双向转诊推进力度不够”的问题。

整改情况:一是制定《***市青***区中医医院集团双向转诊管理办法（试行）》，建立集团诊疗目录，明确转诊流程及奖惩措施；二是根据各成员单位***；三是专人落实双向转诊统计、监管工作，***1-***月上转94人次，下转5人次；四是初步完成集团双向转诊信息化建设。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

30. 针对“成员单位***”的问题。

整改情况:一是制定《***市青***区中医医院***“169引才行动”实施方案》，积极引进高层次人才，加强影像科内部质量控制，完善影像科集中阅片、讨论制度，建立阅片中心，减少漏诊、误诊。***影像科共引进2名中级职称人员和2名规培人员；二是加强医院学科力量建设，积极筹建重症医学科，重症医学科已于******月***日正式投入使用，进一步提升了医院整体救治能力；三是制定《***市青***区中医医院集团双向转诊管理办法（试行）》，落实双向转诊激励机制。

整改进度:已整改完成并持续推进。

31. 针对“双向转诊实施过程中的补偿机制不健全”的问题。

整改情况:一是加强医院学科力量建设，积极筹建重症医学科，重症医学科已于******月***日正式投入使用，进一步提升了医院整体救治能力；二是制定《***市青***区中医医院集团双向转诊管理办法（试行）》，落实专人对双向转诊进行监管，对违规“截留”发现一起处理一起，认真落实下转，保障双向流通；三是建立双向转诊激励机制，制定《***市青***区中医医院集团双向转诊管理办法（试行）》，落实双向转诊激励机制。

整改进度:已整改完成并持续推进。

32. 针对“绩效方案运行不畅”的问题。

整改情况:一是完成集团领导班子薪酬清算基础数据收集和整理工作，积极配合相关部门修订《***市青***区人民医院集团及中医医院集团薪酬制度改革实施办法》，做好集团领导班子薪酬清算工作；二是绩效清算工作***区医管办委托第三方机构***。

整改进度:已整改完成并持续推进。

33. 针对“集团运行经费不足”的问题。

整改情况:一是******月***日召开集团财政专项资金使用分析会，形成青白江中医医院集团财政专项资金使用分析报告，并向政府积极汇报集团的困难和经营状况；二是***功能定位，转型升级，持续创收和成长，反哺医疗。

整改进度:已整改完成并持续推进。

34. 针对“基层绩效需完善”的问题。

整改情况:一是召开绩效考核沟通会，积极与各医院科室沟通，不断完善优化绩效方案。现目前集团清泉医院作为公共卫生人员绩效改革的试点单位；二是集团中医医院成立运营部，配齐配强运营工作人员，进一步推进集团运营工作；三是通过人才、设备、技术扶持等方式加强对基层医院的帮扶，进一步提升基层医疗服务能力。

整改进度:已整改完成并持续推进。

35. 针对“药械招标供应未形成竞争机制”的问题。

整改情况:一是已收集三家配送供应商提供的配送目录，目录包括:药械名称、规格、价***应时间；二是已修订《***市青***区中医医院集团医用耗材统一采购配送工作方案》，并启动增加3家耗材配送供应商的工作；三是制定了《***市青***区中医医院集团医用耗材配送供应商评价***，根据考核方案，***进行考核，对满意度评分低于90***给予相应处罚；四是制定了《***市青***区中医医院集团药品遴选制度》，由集团药事管理与药物治疗委员会对临床需要的药品按照价***综合评价***选，将质优价***进医院，消除人为指定因素。

整改进度:已整改完成并持续推进。

36. 针对“药品耗材统一采购不畅”的问题。

整改情况:一是******月***日召开***市青***区中医医院集团药品统一采购推进会，制定《***市青***区中医医院集团药品统一目录》；二是制定《***市青***区中医医院集团药品配送企业考核方案》，将考核结果与配送服务量挂钩，建立配送企业退出机制；三是“两病”基本药物目录，指导各成员单位***、糖尿病进行用药；四是制定并实施《***市青***区中医医院集团临时采购药物制度》，对临床急需药品制定紧急采购、紧急配送机制；五是成立集团药事管理委员会，加强药品耗材的供应保障及采购程序的规范性。

整改进度:已整改完成并持续推进。

37. 针对“药品款项审批环节繁琐”的问题。

整改情况:一是修订《***市青***区中医医院集团“三重一大”事项决策机制实施细则》，明确集团成员单位******支出，经院委会讨论通过后按相关流程执行，减少药品款项环节的审批流程，将药耗品款纳入常规付款事项管理；二是指导基层单位***，按照账期及时支付药品款项，现目前不存在药品款拖欠的现象；三是简化审批流程，OA信息化办公已在集团中医医院试行。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

38. 针对“部分耗材价***问题。

整改情况:一是已收集三家配送供应商提供的配送目录；二是修订《***市青***区中医医院集团医用耗材统一采购配送工作方案》，并启动增加3家耗材配送供应商的工作，与三家供应商的沟通协调后，现将产品价***场价***span>三是建立SPD集中配送系统平台，供应商增加为6家，确保优质价***

整改进度:已整改完成并持续推进。

39. 针对“未实行药械集中采购配送信息化管理”的问题。

整改情况:一是SPD系统平台现已搭建完成，已进入试运行阶段；二是加快药品SPD系统建设项目的启动；三是已制定《***市青***区中医医院集团医用耗材采购管理制度》。

整改进度:已整改完成并持续推进。

（三）群众满意度存在短板

40. 针对“运营效果不理想”的问题。

整改情况:一是***的业务范围，***承办的中医医院采购医疗设备已于***月底前全部交付完成，到6***已实现盈利；二是***与区中医医院签订食堂运营委托管理协议，******月***日中医医院食堂正式投入运营；三是制定《***部门和人员配置方案》，严格控制成本费用支出，以实际业务需要配置人员，严格执行集团“三重一大”议事规则。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

41. 针对“法人治理结构不健全”的问题。

整改情况:一是******月，***成立了董事会、监事会，***总经理办公会议事规则、董事会议事规则、人事管理办法等规章制度，***的决策和运行机制；二是制定《***“三重一大”决策机制实施细则》、《***薪酬管理办法（试行）》，进一步健全了法人治理结构；三是***经营计划、投资方案、利润分配和弥补亏损等方案，并严格落实。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

42. 针对“国有资产管理不到位”的问题。

整改情况:一是制定了《***市青***区中医医院集团固定资产一体化管理制度》；完成集团中医医院固定资产实物清核清查并建立了资产管理台账，做到账实相符；二是完成城***区资产移交手续和集团内资产调剂手续，按程序上报；三是完成固定资产实物清理，报废程序已按程序上报。

整改进度:已整改完成并持续推进。

43. 针对“公务车管理不规范”的问题。

整改情况:一是根据《***市青***区卫生健康局关于进一步完善卫健系统公车管理的通知》和《***市青***区卫生健康局因公需要租用车辆管理办法》，严格规范集团各成员租车事宜；二是制定了《***市青***区中医医院集团公务车管理制度》，统一下发到集团各成员单位，规范公务车管理，严格规范集团各成员租车事宜；三是定期对集团各成员单位***。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

44. 针对“小型工程‘比选’不规范”的问题。

整改情况:一是制定了《***市青***区中医医院集团小额工程项目比选管理制度》，进一步规范采购流程及行为；二是严格要求投标人必须具备独立承担民事责任能力；三是工程类项目招标，需由采购人制定工程量清单，委托具有造价***位进行造价***人根据造价***标控制价***

整改进度:已整改完成并长期坚持。

（四）贯彻落实疫情防控工作部署有差距

45. 针对“发热门诊工程建设推进缓慢”的问题。

整改情况:一是发热门诊已于2021年***月底项目竣工，******月正式投入运行；二是医院配备有移动DR，能满足发热门诊需求。因发热门诊已达到CT安装条件后，CT设备供应商未按照合同约定按时送达货物，***区卫健局请示，同意以移动DR代替CT机，并终止CT采购合同。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

46. 针对“执行上级疫情防控规定不彻底”的问题。

整改情况:一是严格落实疫情防控相关文件，加强对医务人员的培训，严格落实专人填报《医院病人及陪护新冠检测结果日报表》、《医疗机构***》、《医疗机构***》；二是每月定期督查成员单位***。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

47. 针对“疫情督查整改不到位”的问题。

整改情况:一是根据各成员单位******道，对院***道不合理、分诊未到位、缓冲病房设置不规范等问题已整改到位；二是加强医务人员的培训，严格落实分诊要求；三是按照缓冲病房设置文件要求规范设置。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

48. 针对“疫情防控管理不规范”的问题。

整改情况:一是对标加强疫情防控、发热门诊（诊室、哨点）督查，完善信息登记和设置标识标牌；二是督促各成员单位******道规范设置；三是启用核酸快速检测设备，制定快速检测管理规定，确保集团危急重症病人核酸检测能在4-6小时出具报告，最快1小时出具报告。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

在区委的坚强领***区委巡察组的精心指导下，我集团巡察整改工作取得了一定成效。下一步，我集团将加快进度，继续***区***区委巡察组要求，采取更加有力的措施，确保将反馈问题全部整改到位，不断深化和巩固巡察整改效果，确保整改工作取得实实在在的成效。

（一）继续强化整改落实。集团党委坚持抓整改落实力度不减，对区委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号。对需要长期坚持整改事项，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实效。

（二）建立健全长效机制。***区委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，防止问题反弹回潮。

（三）严格落实党委主体责任。坚持党要管党、从严治党，严格落实党委责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，***区中医医院集团高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式:028-***；邮政地址:***省***市青***区华***路1384号；电子邮箱:***8@qq.com。

中共***市青***区中医医院集团委员会

2021年10月15日