***市小***街道办事处卫生院

***度部门决算公开

公开目录

第一部分:单位***

第二部分:***度部门决算公开报表

第三部分:***度部门决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分:专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位***:

（一）贯彻落实国民健康政策，组织拟***区卫生健康事业发展政策、规划。统筹规***区卫生健康资源配置，制***区卫生健康规划并组织实施。协调推进健康硒都建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务政策措施。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并落***区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推***市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价***预警，执行国家药典。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制***区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价***体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负***区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育政策措施。

（九）负***区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负***区保健对象的医疗保健工作，***市委市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施单位***，促进单位***，推动中医药标准化和现代化。组织开展单位***、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构***、协调和监督职责。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构***:

根据上述职责，我单位***、综合门诊、内儿科、外妇科、中医理疗科、化验室、心电B超室、公共卫生科及预防接种门诊等科室；下设***路分院、大龙潭村卫生室、何功伟村卫生室、望城坡村卫生室及旗峰坝村卫生室；有编制床位50张，实际开放床位80张。

三、人员构成:

***末职工总人数124人，其中在编38人、退休13人、招聘51人、村医20人、另有遗属2人。

第二部分 ***部门决算表

详见附表:***度部门决算公开表（8张）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表:

第三部分 ***部门决算情况说明

一、***收入支出决算总体情况说明

***全年总收入386***元，较上年同期相比收入增长124***元，增长率32.22%，主要原因是因为增加公共卫生体系建设补短板抗疫国债资***元和新冠肺炎疫情防控资金。***度全年总支出346***元，较上年同期相比支出增长84***元，增长率24.40%，主要原因为增加公共卫生体系补短板建设支出和新冠肺炎疫情防控支出。

二、***收入决算情况说明

***整个部门决算收入386***元，其中财政拨款收入165***元，占比42.82%，较上年112***元增长32.17%，主要原因为一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加；事业收入207***元,占比53.63%，较上年146***元增长60***元，增长率29.23%，主要是因为科室的完善、设备的增加、人力物资的加大投入以及医务人员人文素质和业务水平能力的提升。

三、***支出决算情况说明

***整个部门决算支出346***元，按功能分类，社会保障和就业支出11***元，占总支出的3.4%；卫生健康支出298***元，占总支出的86.26%；城***区支出1***元，占总支出的0.29%；住房保障支出3***元，占总支出的1.12%；抗疫特别国债安排的支出31***元，占总支出的8.95%。基本支出249***元，占总支出的71.90%，比上年203***元增加45***元，支出的增加是因为组建科室的投入、设备的购置、人力物资的加大投入；项目支出97***元，占总支出的28.10%，比上年58***元增加39***元，主要原因为公共卫生体系补短板建设、发热门诊项目建设和疫情防控支出。

四、***财政拨款收入支出决算总体情况说明

***整个部门一般公共预算财政拨款收入126***元，比年初预算82***元增加441***元，较上年112***元增加53***元，增长32.17%，增加的主要原因一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加。政府性基金预算财政拨***元，年***元，***元***元，增长100%，主要原因为公共卫生体系补短板建设抗疫国债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况

***整个部门一般公共预算财政拨款支出126***元，比年初预算82***元增加4***元，比上年112***元增加14***元，增加的主要原因为一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加。

（2）支出结构情况

按经济分类，基本支出249***元，占总支出的71.90%，项目支出97***元，占总支出的28.10%；按支出功能分类:社会保障和就业支出11***元，占总支出的3.4%；卫生健康支出298***元，占总支出的86.26%；城***区支出1***元，占总支出的0.29%；住房保障支出3***元，占总支出的1.12%；抗疫特别国债安排的支出31***元，占总支出的8.95%。基本支出249***元，占总支出的71.90%，比上年203***元增加45***元，支出的增加是因为组建科室的投入、设备的购置、人力物资的加大投入。

（3）支出具体用途

工资福利支出83***元，其中基本工资31***元、津贴补贴3***元、伙食补助费2***元、绩峁工21***元、机关事业单位***5***元、职业年金缴费2***元、职工基本医疗保险缴费2***元、其他社会保障缴费***元、住房公积金3***元、其他工资福利支出9***元；对个人和家庭的补助支出11***元，其中退休费7***元、退职（役）费3***元、生活补助***元、医疗费***元；商品和服务支出30***元，其中办公费18***元、印刷***元、咨询***元、水费***元、电费***元、邮电费***元、差旅费***元、维修（护）费***元、专用材料费8***元、劳务***元、其他商品和服务支出8***元。

六、***一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***一般公共预算财政拨款基本支出126***元，较上年112***元增加14***元，增长11.25%，其中人员经费95***元，较上年93***元增加2***元，主要原因为增加人员经费拨款，包含工资福利支出83***元，对个人和家庭补助11***元。公用经费（包含办公费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费等）30***元，较上年19***元增加11***元，增长37.93%，主要原因为医院业务的拓展，各项开支（包含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费等）增大所致。

七、***财政拨款“三公“经费决算情况说明

1、“三公”经费支出及增减变化情况

本年度“三公”经费支出无，较上年同期相比没有增减变化。

2、车购置及保养情况:***度购置特种行业业务用车2辆，车辆购置费12***元（健康巡诊车1***元、救护车1辆***元），与上年同比增12***元，同比增长率100%。健康巡诊车主要用于基本公共卫生项目服务与能力的提升，救护车主要用于医疗诊疗活动和新冠疫情等相关业务的转运等工作。

单位***3辆，***度车辆运行***元（***元、车辆保***元、车辆维***元）。

3、公务接待情况:

***度本单位***，较上年同期相比没有增减变化。

4、因公出国（境）:

本单位***度不存在因公出国（境），较上年同期相比没有增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位***度机关运行经费支出总额30***元（与部门决算中行政单位***），其中办公费18***元、印刷***元、咨询***元、水费***元、电费***元、邮电费***元、差旅费***元、维修（护）费***元、专用材料费8***元、劳务***元、其他商品和服务支出8***元。***度机关运行经费支出同比增加11***元，增长率37.93%，增长原因主要是因为医院医疗业务的拓展，以及受新冠疫情的影响，加大了房屋改造、设备购置、防护物资的采购以及中心发热门诊的建设、公共卫生服务体系建设的投入，各项业务开支增大所致。

（二）政府采购支出情况说明

本单位***度政府采购支出总额59***元，其中:政府采购货物支出48***元、政府采购工程支出10***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的33.70%，其中:授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的66.30%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至******月***日，小***街道办事处卫生院资产总额301***元，其中流动资产64***元，固定资产237***元，无***元。共有车辆3辆，均属特种行业业务用车，使用状态，无闲置。单位******以上通用设备1台，专用设备3台，本单位******元以上专用设备。

（四）绩效评价***/p>

1、预算绩效管理工作开展情况。***小***街道办事处对***度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目5个，资金102***元，占一般公共预算项目支出总额80.82%。主要包括:基本公共卫生服务、计划生育特殊家庭免费体检和免费技术服务及生殖保、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金、抗疫特别国债、***度公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体繁育建设。部门整体支出绩效自评总额165***元，含基本支出126***元，项目支出39***元。

2、绩效自评结果。小***街道办事处卫生院绩效自评结果优，参与评价***个，项目预算数102***元。执行数为102***元，完成预算100％。部门整体支出预算金额****元，执行数为165***元，完成预算100％，自评得分93.***分。主要产出和效益:一是全面落实计划生育利益导向政策，使符合条件的对象及时享受各项扶助政策；二是加强综合信息平台和网络安全建设，完善信息系统功能，医疗卫生数据互联互通，为医疗卫生计生事业和健康扶贫提供信息技术保障；三是完成了基本公共卫生项目，逐步实现基本公共卫生均等化，老百姓健康意识逐步提高；四是完成了重大公共卫生项目，如艾滋病、结核病、免疫规划、传染病慢性病防治等。五是全力做好新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因:由于工作人员对项目方案理解的偏差，项目资金管理有待于进一步规范；预算执行有待于进一步提高。下一步改进措施:一是科学准确编制预算，预算精细化；二是加强项目资金管理，提高项目资金的预算执行率，提高资金使用效率。

3、绩效评价***况。***由于新冠肺炎疫情，上级下达调整增加的疫情防控资金较多，单位***，下一步将进一步加强专项资金管理，严格按照要求使用资金，提高资金使用效率。

（五）、本单位***。

重点公开涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配情况等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入:是指本单位***，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

三、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、公务接待费:指单位***（含外宾接待）费用。

五、公务用车运行维护费:指单位***、燃料费、维修、过***路费、保险费等支出。

六、因公出国（境）费用:指单位***（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。