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【,广西, 南宁市】广西民族中等专业学校2024年单位预算公开

发布时间：2024-02-17

标签：中标公告广西广西民族中等专业学校2024年单位预算公开广西民族中等专业学校招标信息招标采购

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*** ***单位*** 编辑日期：***次 [ 关闭 ] 目录第一部分：单位*** 第二部分：******单位*** 第三部分：名词解释第四部分：******单位*** 第一部分：单位*** 一、单位*** ***（广西壮文学校、广西民族高中）是广西壮族***区民族宗教事务委员会管理，为相当正处级财政全额拨款事业单位。（一）学校开展中等职业学历教育、职业培训。学校中等职业教育开设有6大类10个专业。教育类（幼儿保育），文化艺术大类（民族音乐与舞蹈、艺术设计与制作），财经商贸大类（会计事务、电子商务），旅游大类（旅游服务与管理），电子与信息大类（计算机应用、计算机平面设计、电子电器应用与维修），交通运输大类（汽车运用与维修）。（二）学校开展普通高中教育。（三）学校根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。二、机构*** ***（广西壮文学校、广西民族高中）组织建设为：一套班子，三块牌子。内设置管理机构8个科室，即：行政办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科。设有2个党群团机构：党委办公室、团委办公室。设有7个教辅机构：现代教育与信息技术中心、教研与评估室、电子与机械科、艺术与体育科等教辅机构。预算管理方式：全额预算管理。一般公共预算拨款主要通过“***中等职业教育、***高中教育、***机关事业单位***、***事业单位***、***住房公积金”核拨，行政事业性非税收入及支出按***区的有关规定执行，并严格按***区物价***准收取学费和住宿费。根据***区编委《关于调整***区教育厅所属事业单位******》，核定***实名编制225名，后勤控制数8名，非实名人员控制数55人。编内实有人数210人（事业编制在职人数210人），实有离休人数1人，实有退休人数128人；非实名编制及聘用人员实有67人。第二部分：******单位*** 一、单位*** ***收入总预算6,29***元，同比减少30***元，下降4.60%。 ***支出总预算6,29***元，同比减少30***元，下降4.60%。二、单位*** ***收入总预算6,29***元，同比减少30***元，下降4.60%。（一）一般公共预算拨款收入5,56***元，同比减少16***元，下降2.88%。减少的主要原因：上级补助（中央财政拨款）减少17***元，主要是减少了***中职免学费经费、国家助学金等经费。（二）政府性基金预***元，同比增加（***元，增长（下降）0%。（三）国有资本经营预***元，同比增加（***元，增长（下降）0%。（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收***元，同比***元，下降5.85%。其中：教育收费收入安排的资***元，同比***元，下降5.85%, 其他收入安排***元，同比增加（***元，与往年持平。减收主要原因：***广西民族中专安排22、23级1000名中专学生企业实习，为期六个月（一个学期），因此住宿费减收。（五）事业单位******元，同比增加（***元，增长（下降）0%。（六）学校其他收***元，同比减***元。其主要收入来源是：学***市及服务部承包期到期后，公开招标的承包***市场影响，有所波动，预计承包金收***元、教师租用公租房及校园停车费及其他物业管理费***元。由于学***市承包金的不可预见性，因此以***学校对外公开招标底价******其他资金预算收入。（七）上年结***元，同比增加（***元，增长（下降）0%。三、单位*** ***支出总预算6,29***元，同比减少30***元，下降4.60%。（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中： 1.205教育支出类科目5,63***元，占支出总预算89.42%，同比减少30***元，下降5.18%。下降的主要原因是：***在职人员减少，对应减少人员经费预算；学生人数减少，对应减少生均公用经费预算；学校非税收入预算（学生住宿费）***元；学校其他资金预算收入（国有资产出租收益）减***元，对应减少支出预算安排。 2.208社会保障和就业支出类科目45***元，占支出总预算7.18%，同比增加***元，增长2.11%。 3.210卫生健康支出类科目8***元，占支出总预算1.27%，同比减少***元，下降2.64%。 4.221住房保障支出类科目13***元，占支出总预算2.10%，同比减少***元，下降2.63%。（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算基本支出预算3,07***元，占本年支出预算48.79%，同比减少7***元，下降2.37%。人员类项目支出预算2,25***元，占基本支出预算73.52％，同比（***2,29***元）减少3***元，下降1.60%。其中：工资福利支出预算1,94***元，占基本支出预算63.43％，同比减少4***元，下降2.20％；对个人和家庭的补助支出预算31***元，占基本支预算10.09％，同比增加***元，增长2.34％。下降的主要原因：***在职人员减少，对应减少人员经费预算；离退休人员增加，对应增加离退休补助经费预算。商品和服务支出预算81***元，占基本支出预算26.48％，同比减少3***元，下降4.44％。下降的主要原因学生人数减少，对应减少生均公用经费预算。 2.项目支出预算项目支出预算3,22***元（共20个项目），占本年支出总预算51.21%，同比减少21***元，下降6.36％。支出减少原因：一是上级补助（中央财政拨款）减少17***元，主要是减少了***中职免学费经费、国家助学金等预算支出安排；二是其他资金安排的项目支出经费减少。四、财政拨款收支总体情况说明（一）收入预算情况一般公共预算收入5,56***元，同比减少16***元，下降2.88%。其中：***区本级经费拨款4,47***元，中央补助经费拨款1,08***元。收入减少原因：上级补助（中央财政拨款）减少17***元，主要是减少了***中职免学费经费、国家助学金等经费；本级财政拨款增加1***元，主要是离退休人员经费增加。（二）支出预算情况一般公共预算拨款支出5,56***元，同比减少16***元，下降2.88%。支出减少原因：上级补助（中央财政拨款）减少17***元，主要是减少了***中职免学费经费、国家助学金等经费；本级财政拨款增加1***元，主要是离退休人员经费增加。教育支出5,11***元，占支出总预算91.92%，同比减少16***元，下降3.07%，下降的主要原因是：***工资福利及助学金预算收入减少7***元，项目支出预算收入压减8***元。社会保障和就业支出23***元，占支出总预算4.23%，同比增加***元，增长1.14%，增长的主要原因是：退休人员增加，离退休人员经费补助增加。卫生健康支出8***元，占支出总预算1.47%，同比减少***元，下降2.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。住房保障支出13***元，占支出总预算2.38%，同比减少***元，下降2.63%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。五、一般公共预算支出情况说明 ***一般公共预算支出5,56***元，同比减少16***元，下降2.88%。（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中： 1.205教育支出类科目5,11***元，占本年支出预算91.92%，同比减少16***元，下降3.07%。 ***高中教***元，占一般公共服务支出预算3.65%，同比***元，下降26.98%。 ***中等职业教育4,90***元,占一般公共服务支出预算88.27%，同比减少8***元，下降1.74%。 2.208社会保障和就业支出类科目23***元，占一般公共服务支出预算4.23%，同比增加***元，增长1.14%。 ***事业单位***5***元，占一般公共服务支出预算1.05%，同比增加***元，增长1.14%。 ***机关事业单位***17***元，占一般公共服务支出预算3.17%，同比增加***元，增长2.63%。 3.210卫生健康支出类科目8***元，占本年支出预算1.47%，同比减少***元，下降2.64%。 ***事业单位***8***元，占本年支出预算1.47%，同比减少***元，下降2.64%。 4.221住房保障支出类科目13***元，占本年支出预算2.38%，同比减少***元，下降2.63%。 ***住房公积金13***元，占本年支出预算2.38%，同比减少***元，下降2.63%。（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算基本支出预算2,72***元，占本年支出预算48.91％，同比减少7***元，下降3%。其中：人员经费支出预算1,99***元，占基本支出预算73.17%，同比减少4***元，下降2.09%。其中：工资福利支出预算1,80***元，占基本支出预算66.52%，同比减少4***元，下降2.19%；对个人和家庭的补助预算18***元，占基本支出预算6.66%，同比减少***元，下降1.08%。公用经费项目支出（商品和服务支出）预算72***元，占基本支出预算26.82%，同比（***76***元）减少3***元，下降4.67%。支出减少原因：一是***在职人员减少；二是学生人数减少，生均公用经费支出减少。 2.项目支出预算项目支出预算2,84***元，占本年支出预算51.09％，同比减少8***元，下降2.95％。支出减少原因：***教育支出预算（中职免学费经费、国家助学金等）减少。六、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算2,72***元，占本年支出预算48.91％，同比减少7***元，下降3%。其中： 1.人员经费支出预算1,99***元，占基本支出预算73.17%，同比减少4***元，下降2.09%。支出减少原因是：***在职人员减少，人员基本工资、津贴等支出减少。（1）301工资福利支出预算1,80***元，占基本支出预算66.52%，同比减少4***元，下降2.19%。 30101基本工资1,00***元，占工资福利支出预算55.44%，同比减少***元，下降0.2%。 30102津贴补贴10***元，占工资福利支出预算5.53%，同比增加***元，增长0.94%。 30108机关事业单位***17***元，占工资福利支出预算9.76%，同比增加4***元，增长7.51%。 30110职工基本医疗保险缴费8***元，占工资福利支出预算4.51%，同比增加2***元，增长20.95%。 30112其他社会保障缴费***元，占工资福利支出预算0.42%，同比增加***元,增长5.84%。 30113住房公积金13***元，占工资福利支出预算7.32%，同比增加3***元，增长7.52%。 30199其他工资福利支***元，占工资福利支出预算17.02%，同比减***元，下降1.46%。（2）303对个人和家庭补助支出预算18***元，占基本支出预算6.65%，同比减少***元，下降1.08%。 30301离休费1***元，占对个人和家庭的补助预算7.66%，与上年持平。 30302退休费2***元，占对个人和家庭的补助预算15.73%，同比增加***元，增长27.77%。增加原因：退休人员增加，退休费支出增加。 30308助学金8***元，占对个人和家庭的补助预算46.12%，同比减少***元，下降7.40%。 30399其他对个人和家庭的补助支出5***元，占对个人和家庭的补助预算30.49%，同比减少***元，下降2.63%。 2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算72***元，占基本支出预算26.83%，同比减少3***元，下降4.67%。 30201办***元，占商品和服务支出预算11.65%，同***元，增长6.25%。 30202***元，占商品和服务支出预算0.69%，同***元，下降50%。 30204***元，占商品和服务支出预算0.69%，同***元，增长100%。 30205***元，占商品和服务支出预算10.96%，同比***元，增长14.29%。 30206电***元，占商品和服务支出预算13.70%，与上年持平。 30207邮***元，占商品和服务支出预算1.78%，同***元，增长8.33%。 30211差***元，占商品和服务支出预算10.96%，与上年持平。 30213维修（护）***元，占商品和服务支出预算16.44%，同比减少***元，下降4.75%。 30216***元，占商品和服务支出预算0.69%，与上年持平。 30217公务***元，占商品和服务支出预算0.69%，与上年持平。 30218专用材***元，占商品和服务支出预算5.48%，同比***元，增长33.33%。 30226劳务***元，占商品和服务支出预算13.70%，同比***元，下降28.57%。 30228工会经费2***元，占商品和服务支出预算3.01%，同比减少***元，下降2.62%。 30229福***元，占商品和服务支出预算2.74%，与上年持平。 30299其他商品和服务支出4***元，占商品和服务支出预算6.82%，同比减少1***元，下降23.42%。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 ***一般公共预算“三公”经费支出***元，与上年持平。其中：（一）因公出国（境）经费2024***元。（二）公务接待费2024***元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行维护费2024***元，其中：公务用车***元，与***持平。公务用车运行***元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明我校***部门预算无政府性基金预算。九、国有资本经营预算支出情况说明我校***部门预算无政府性基金预算。十、其他重要事项情况说明（一）事业单位*** 30201办公费11***元，占商品和服务支出预算8.56%，同比增加2***元，增长24.96%。 30202印刷费***元，占商品和服务支出预算0.55%，同比减少***元，下降50%。 30204咨***元，占商品和服务支出预算0.80%，同***元，增长83.33%。 30205***元，占商品和服务支出预算5.83%，同比***元，增长14.29%。 30206电***元，占商品和服务支出预算7.29%，与上年持平。 30207邮***元，占商品和服务支出预算0.95%，同***元，增长8.33%。 30209物业管理***元，占商品和服务支出预算8.75%，与上年持平。 30211差旅***元，占商品和服务支出预算7.44%，同比***元，下降10.53%。 30213维修（护）***元，占商品和服务支出预算19.83%，同比增加3***元，增长15.75%。 30216培***元，占商品和服务支出预算1.82%，同比***元，增长66.67%。 30217公务***元，占商品和服务支出预算0.36%，与上年持平。 30218专用材***元，占商品和服务支出预算2.92%，同***元，下降11.11%。 30226劳务费13***元，占商品和服务支出预算9.68%，同比减少4***元，下降23.68%。 30228工会经费5***元，占商品和服务支出预算3.90%，同比增加***元，增长4.68%。 30229福***元，占商品和服务支出预算1.46%，与上年持平。 30231公务用车运行***元，占商品和服务支出预算0.58%，与上年持平。 30239其他交***元，占商品和服务支出预算0.44%，同***元，下降14.29%。 30299其他商品和服务支出14***元，占商品和服务支出预算10.74%，同比增加2***元，增长16%。（二）政府采购预算安排情况 ***政府采购预算24***元，同比减少5***元，下降18.26%。下降的主要原因：贯彻落实政府采购要求，深化政府采购“放管服”改革，严格实施采购。政府集中采购目录以外且属于分散采购限额标准的项目，不实行政府采购，由采购单位***、单位***。 1.政府集中采购预***元，占政府采购预算81.69%，同比***元，下降24.33%。其中：货物类采购预算7***元，占政府集中采购预算38.44%，同比减少5***元，下降39.76%。工程类采***元，占政府集中采购预算0%，同比增加(***元，增长（下降）0%。服务类采购预算12***元，占政府集中采购预算61.56%，同比减少1***元，下降9.93%。 2.分散采购预算4***元，占政府集中采购预算18.31%，同比增加***元，增长27.40%。其中：货物类采购预算4***元，占政府分散采购预算98.88%，同比增加3***元，增长7.8倍。工程类采***元，占政府分散采购预算0%，同比***元，下降0%。服务类采购预算***元，占政府分散采购预算1.12%，同比减少2***元，下降9.8倍。（三）国有资产占用情况说明截止******编内实有车辆3辆，全部为一般公务用车。1辆红旗轿车为业务用车；2辆目前已到报废时限，停止年检，禁***路，只保留作为汽车运用与维修专业学生实训教学使用。（四）预算项目绩效目标说明 1.***我校预算项目共20个，共3,22***元，其中：一般公共预算安排2,84***元，财政专户管理资金收入安排33***元，单位***4***元，上年结转结余资***元。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开项目17个,共1,73***元，其中：一般公共预算当年财政拨款1,73***元。 2.重点项目预算绩效目标说明重点项目一：项目名称“物业管理费”，预算资***元。***度绩效目标：保障学校正常的教育教学秩序，强化寄宿制学校封闭式管理，校园基础设施完好，校园绿化美化整洁干净。设有3个数量指标：数量指标1.物业服务占地面积＝111150平方米；数量指标2.电梯维修保养次数≥2次；数量指标3.学校灌木修剪次数≥2次。设有2个质量指标：质量指标1.校园安全0事故；质量指标2.学生宿舍文明卫生优良率≥90%以上。设有1个时效指标：物业服务及时完成率＝100%。设有1个成本指标：物业管理费成本 ***元。设有1个可持续影响指标：寄宿制学校封闭式管理有效提升，校园环境保持整洁干净，营造良好的学习环境。设有1个服务对象满意度：教师、学生对校园环境的满意程度≥90%。重点项目二：项目名称“中职免学费经费”，预算资***元。***度绩效目标：对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费，***区直属中等职业学校每生免学费标***元/年·生。学校所有符合条件的中职在校生享受免学费待遇，高质量发展职业教育，建设技能型社会。设有1个数量指标：***学校中职生免学费人数≥3000人。设有1个质量指标：资助经费使用合法合规。设有1个时效指标：资助经费及时发放率＝100%。设有2个成本指标：成本指标1.中职免学费标准（人均）***元/年；成本指标2.中职免学费经费总成本 ***元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.学校中职学生享受免学费占比＝100%；社会效益指标2.学生就业率≥90%。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度＝100%。重点项目三：项目名称“中职国家助学金”，预算资***元。***度绩效目标：实现学校中职学生中的集中连片特殊困***区农村学生、建档立卡脱贫户家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿全部享受国家助学金。***降低中职阶段贫困学生辍学率，使得学生能够安心完成学业。设有1个数量指标：中职学生享受国家助学金人数 ≥450人。设有2个质量指标：质量指标1.资助标准达标率＝100%；质量指标2.资助学生甄别准确率≥100%。设有1个时效指标：资助经费及时发放。设有1个成本指标：建档立卡脱贫户子女生均资助标准***元/年。设有3个社会效益指标：社会效益指标1.建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例＝100%；社会效益指标2.促进教学活动正常开展作用明显；社会效益指标3.学生流失率≤10%。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥95%。重点项目四：项目名称“普通高中国家助学金”，预算资***元。***度绩效目标：实现学校普通高中学生中的集中连片特殊困***区农村学生、脱贫家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、烈士子女、孤儿全部享受国家助学金。降低贫困学生辍学率，使得学生能够安心完成学业。设有1个数量指标：享受国家助学金的高中生人数≥600人。设有1个质量指标：资助标准达标率＝100%。设有1个时效指标：资助经费及时发放。设有2个成本指标：成本指标1.建档立卡脱贫户子女的生均资助标准***元/年；成本指标2.高中国家助学金项目总成***元。设有1个社会效益指标：建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例＝100%。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥98% 。重点项目五：项目名称“现代职业教育质量提升计划”，预算资金33***元。***度绩效目标：改善学校办学条件，加大学校职业教育实训实习基地建设和投入，提升职业教育师资队伍水平。设有2个数量指标：数量指标1.增设实训室1间；数量指标2.年度参加培训教师人数≥25人。设有2个质量指标：质量指标1.经费使用合法合规；质量指标2.购置实训基地仪器设备合格率=100%。设有1个时效指标：按预算执行要求完成项目进度。设有1个成本指标：现代职业教育质量提升计划专项经费≤33***元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.每年完成中专招生人数≥1000人；社会效益指标2.职业学校毕业生就业及升学率≥90%。设有1个服务对象满意度：收益学生满意度≥90%。重点项目六：项目名称“***区现代职业教育发展专项资金”，预算资***元。***度绩效目标：持以专业建设为牵引，突出民族音乐与舞蹈技能人才培养的中心地位，持续改进课程设置和教学内容，提高教学质量和专业水平，培养实践能力强、综合素养高的民族音乐与舞蹈技能人才。深化校企合作，产教融合，加强与行业企业的紧密联系，优化师资队伍的专业、职称、学历与年龄结构，推进信息化教学资源建设与应用，校企联合开发新形态教材，建成***区有影***省级优质专业。设有5个数量指标：数量指标1.建设教育发展研究基地1个；数量指标2.教师主持教改科研课题1项；数量指标3.组织专业教师外出采风培训3次；数量指标4.“壮族三月三”校园民族文化活动1场；数量指标5.***区技能比赛（声乐表演（器乐表演）赛项）1项。设有2个质量指标：质量指标1.“壮族三月三”校园民族文化活动完成率≥100%；质量指标2.民族音乐与舞蹈专业学生升学率≥96%。设有1个时效指标：支出预算执行率≥100%。设有2个成本指标：成本指标1.***优质专业项目投***元；成本指标2.***区级技能大赛活动筹办***元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.专业建设满足民族文化传承和人才培养满足需求；社会效益指标2.专业建设服务地方文化与旅游经济能力较强。设有2个可持续影响指标：可持续影响指标1.项目标志性成果可持续影响的时间3年1项目；可持续影响指标2.专***区域影响力显著提升。设有1个服务对象满意度：在校生满意度≥95%。第三部分：名词解释（一）财政拨款收入：指***区财政部门当年拨付的资金。（二）纳入财政专户管理的收入：指事业单位***。（三）单位***：指事业单位***“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：纳入***区财政预决算管理的“三公”经费，是指***区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分：******部门预算报表文件下载：******部门预算报表上一篇：***关于***楼标准化考场老旧铝芯电线改造工程采购的成交结果公告

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