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【,海南,琼中黎族苗族自治县】2024年琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局部门预算公开说明

发布时间：2024-02-19

标签：中标公告海南 2024年琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局部门预算公开说明琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局招标信息招标采购

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***琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局部门预算公开说明目录第一部分建设部门概况一、主要职能二、建设部门预算单位*** 第二部分 ***建设部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门（单位）收支总表八、部门（单位）收入总表九、部门（单位）支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分建设部门2024预算情况说明第四部分名词解释一、主要职能 1.部门（单位）职责（一）贯彻执行党和国家有关住房保障、城镇住房制度改革、城镇建设***镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业的方针政策、法律法规规章，依法拟定并组织实施本县住房和城乡建设的实施意见以及发展规划、计划，进行行业管理。（二）拟定本县廉租住房规划及规定并指导实施；会同有关部门做好中央及本县有关廉租住房资金安排；负责全县住房建设和住房制度改革。（三）负责全县房地产业行业管理，指导规范全县房***市场，参与指***镇土使用权有偿转让和开发利用工作。根据有关规定，指导房地产开发、房地产估价***、物业管理、危房管理、房屋征收拆迁工作。（四）负责县政府交办***市总体规划的审查报批和控制性详细规划的评审工作；参与土地利用总体规划的审查；负责指导城乡规划监督检查工作。（五）负责和管理全***镇建设；负责县城燃气、安全和应急管理工作；参与指导县城***区内地下水的开发利用；负责对本县重点风景***区及其规划的审查报批和保护监督工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。（六）拟定全县村庄的***镇建设发展规定制度及实施办法；指***镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造，指导***镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导县***镇的建设。（七）负责指导和监督全县建筑活动；规范***市场，监督***市场准入和工程招标投标；参与县内大中型工程竣工验收工作；组织协调全县建设企业参与县外工程承包和建筑劳务合作。（八）贯彻工程建设实施阶段的国家标准，组织制定和发布和本县工程建设技术标准和各类定额，拟定建设项目可行性研究经济评价***参数、建设投资估算指标、建设标准和工程造价***与县发展和改革委员会等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价***发布工程造价***我县公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。（九）贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导监督工程监理以及工程质量和安全工作；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；指导和监督检查全县各类房屋建筑及其附属设施***镇市政设施的建设工作；负责全县各类房屋建筑及附属设施的抗震设防和防震减灾工作。指***市地下人防设施和地下空间的开发和利用。（十）拟定全县建设科技发展规划和发展政策并组织实施；组织实施重大建筑节能项目，推***镇减排；指导房屋墙体材料革新工作。（十一）负责在全县范围内对国家和县有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。（十二）负责对所属事业单位***、政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十三）负责本系统的人才和教育培训工作和队伍建设。（十四）负责全县城乡建设档案的管理和利用工作。（十五）承办县委县政府交办的其它事项，检查指导***镇住房和城乡建设行政管理工作。 2. 部门（单位）构成根据上述职责、县住房和城乡建设局内设6个岗位；（一）办公室。负责起草全局综合性有关文件和全局性会议材料，并做好全局文书档案管理工作；负责全局性会议的召集工作和做好对外单位***，负责全局纪检监察、组织人事、安全保卫、党群、财务、计划生育等工作；负责群众来信来访等外事和接待工作；负责全县建设领域情况的材料收集以及统计报表工作；负责本局机关的行政后勤保障工作和车辆的使用管理。（二）城乡建设管理岗。负责对全县的***市政公用项目设施的建设、监督和指导工作；负责制订县城和城乡建设和环境综合整治工作计划。对县***道路、桥涵、防洪、排水设施和照明设备以及交通、饮水和卫生、绿化建设等工作进行指导；组织编制对全县重点名胜***区和***区及村庄的评审和管理工作；负***镇房屋征收拆迁安置工作；负责监督指导全***镇建设进行规划管理工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；提出进城定居农民的住房政策建议；指导***镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导县重***镇的建设；承担房***市场的监督管理；参与指***镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出本县房地产业的发展规划、产业规章制度并监督执行；指导物业管理、危房管理；监督执行房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介服务机构***；负责对***区域内燃气经营，储存供应规划定点进行管理。（三）建设工程施工管理岗。负责办理建设工程项目的图纸、预算等材料的审核和报建办理报批手续、接受工程合同，协助领导审批工程项目建设合同；负责发放施工许可证（施工任务通知书）和违章、违规停工、复工通知书；拟定全县建筑工程质量、建筑安全、生产和建筑工程竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定各类房屋建筑及其附属设施***镇市政设施的建设工程抗震设计规范并监督实施；负责建设工程档案管理及全县***市场的强制性规范管理；对施工企业进行登记注册和资质年审；负责建设行业人员继续教育和技能培训等工作。（四）地震管理岗负责管理、监督、检查全县的防震减灾工作；负责拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和措施并组织实施；负责建立地震监测预报、震情速报及建立震灾预防等工作，管理地震安全性评价***、检查一般工业与民用建设工程的抗震设防要求;依法保护地震监测设施，优化地震观测环境；制定破坏性地震发生后的应急预案并检查督促落实；参与地震灾害调查与损失评估工作；参与制定地***区重建规划工作；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。（五）人防管理岗负责全县人民防空建设的组织实施；参与***市总体规划中有关人防建设的编制；拟定全县人民防空建设发展规划***市地下空间的规划、开发利用和审批工作；依法对结合民用建设修建战时可用于防空地下室及易地建设项目进行审核，参与竣工验收；拟定和修订防空袭预案；负责全县人防信息系统建设；负责人防知识宣传教育工作。二、部门预算单位*** 纳入建设部门***部门预算编制范围的二级预算单位***： 1、琼中县住房和城乡建设局本级 2、琼中县地震局（属挂靠单位） 3、琼中县安全建筑质量监督站 4、琼中县住房保障与房产管理局 5、琼***市政服务中心第二部分 ***住房和城乡建设局部门预算表（详见附表）部门预算公开表-4.xlsx 第三部分琼中县住房和城乡建设局部门***预算情况说明一、关于琼中县住房和城乡建设局部门***财政拨款收支预算情况的总体说明琼中县住房和城乡建设局部门***财政拨款收支总预算670***元。其中，收入总计670***元，包括一般公共预算本年收入627***元、上年结转42***元，政府性基金预算本***元、上***元；支***元，包括一般公共服务支出***元、外***元、国***元、公共安***元、教***元、科学技***元、文化旅游体育与传***元、社会保障和就类支出18***元、社会保险基***元、卫生健康支出14***元、节能环保支***元、城***区支出382***元、农林水支出***元、交通运***元、资源勘探工业信息***元、商业服务业***元、金***元、援助其******元、自然资源海洋气象***元、住房保障支出228***元、粮油物资储***元，国有资本经营预***元、灾害防治及应急管理***元、***元、其***元、转***元、债***元、债务付***元、债务发行费***元、抗疫特别国债安排***元，结***元。二、关于琼中县住房和城乡建设局部门***一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况琼中县住房和城乡建设局部门***一般公共预算当年拨款670***元，比上年预算数增加84***元，主要是项目增加，支出相应增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出***元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出18***元，占2.42%；卫生健康支出（类）支出14***元，占2.13%;节能环保支***元，占2.46%;城***区支出3822.88***元，占57%;农林水支出***元，占1.5%；住房保障（类）支出228***元，占34%；灾害防治及应急管理（类）***元，占0.45%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务（类）其他共产党员事务支出（款）其他共产党员事务支出（项）***预算数为***元，比上年预算减少***元，减少0.96%，减少的主要原因是部分党支部人员变动，相应减少党支部党建经费支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算数为8***元，比上年预算数增加***元，增长8.03%，增长的主要原因是主要是人员变动，相应增加安排基本医疗保险缴费经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算数为9***元，比上年预算数增加***元，增长1.91%，增长的主要是社保调整，职业年金相应增加。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）***预算数为***元，比上年预算持平。 5.卫生健康卫生支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）***预算数为1***元，比上年预算数增加***元，增加15.05%，增加的主要原因是人员变动。 6. 卫生健康卫生支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）***预算数为2***元，比上年预算数增加***元，增长7.3%，增长的主要原因是社保基数调整费用增加。 7. 卫生健康卫生支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）***预算数为10***元，比上年预算数增加***元，增长7.22%，增长的主要原因是公务员医疗补助基数调整费用增加。 8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）***预算数***元，比上年预算数增***元，增长92.3%，增长的主要原因是固体废弃物与化学品项目增加，支出相应增加 9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）***预算***元，比上年预算数减***元，减少96.09%，减少的主要原因是农村环境保护项目减少，支出相应减少。 10.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）***预算***元，比上年预算数***元，减少60%，减少的主要原因是其他污染减排支出项目减少。 11.城***区支出（类）城***区管理事务（款）行政运行（项）***预算数为26***元，比上年预算数增加2***元，增长7.5%，增加原因是:部分项目增加，相应支出增加。 12.城***区支出（类）城***区管理事务（款）一般行政管理事务（项）***预算数为29***元，比上年预算数增加18***元，增加62.8%，增长的主要原因是一般行政管理事务项目增加，相应支出增加。 13.城***区支出（类）城***区管理事务（款）工程建设管理（项）***预算数为13***元，比上年预算数增加***元，比去年增长8.16%，增长的主要原因是工程建设管理项目增加，相应支出增加。 14.城***区支出（类）城***区管理事务（款）其他城***区管理事务支出（项）***预算***元，与上年预算数持平。 15.城***区支出（类）城***区公共设施（款）***镇基础设施建设（项）***预算数为52***元，比上年预算数增加20***元，比去年增长63%，增长的主要原因是***镇基础设施建设项目增加，相应支出增加。 16.城***区支出（类）城***区公共设施（款）其他城***区公共设施支出（项）***预算数为***元，比去年减少***元，减少76.82%，减少的主要原因是城***区管理事务支出项目减少，相应支出减少。 17.城***区支出（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）***预算数为265***元，比去年减少313***元，减少13.76%，减少的主要原因是城***区环境卫生项目减少，相应支出减少。 18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）***预算数***元，比去年增加***元，增加72.69%，增加的主要原因是农林水支出项目增加，相应支出增加。 19.住房保障支出（类）保障性安排居工程支出（款）***区改造（项）***预算数为***元，比上年预算数增加***元，增长100%，增长的主要原因是***区改造项目增加，相应支出增加。 20.住房保障支出（类）保障性安排居工程支出（款）农村危房改造（项）***预算数为7***元，比上年预算数减少7***元，减少50%，增长的主要原因是农村危房改造下达指标减少，支出相应减少。 21.住房保障支出（类）保障性安排居工程支出（款）公共租赁住房（项）***预算数为48***元，比上年预算数减少30***元，减少62%，减少的主要原因是公共租赁住房项目减少，支出相应减少。 22.住房保障支出（类）保障性安排居工程支出（款）老***区改造（项）***预算数为34***元，比上年预算数增加4***元，增加12.67%，增长的主要原因是老***区改造项目增加，支出相应增加。。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***预算数为6***元，比上年预算数增加***元，增长6.33%，增长的主要原因是住房公积金基数调整费用增加。 24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）***预算***元，比上年预算数***元，增长93%，增长的主要原因是增加地震事务支出。三、关于琼中县住房和城乡建设局部门***一般公共预算基本支出情况说明琼中县住房和城乡建设局***一般公共预算基本支出为670***元，其中：人员经费109***元，主要包括：基本工资19***元、津贴补贴18***元、奖金3***元、绩效工资18***元、机关事业单位***8***元、职业年金缴费***元、职工基本医疗保险缴费3***元、公务员医疗补助缴费10***元、其他社会保障缴费***元、住房公积金6***元、医疗费***元、其他工资福利***元。商品和服务支出1***元，主要包括：办公费***元、印刷***元、咨询费***元、手续费***元、水费***元、电费***元、邮电费***元、差旅费1***元、维修（护）***元、租赁***元、会议***元、培训费***元、公务接待***元、专用材料费1***元、专用燃料费***元、劳务费***元、工会经费1***元、***元、公务用车运行维护费***元、其他交通费***元、其他商品和服务支出2***元。对个人和家庭的补助***元，主要包括：生活补助***元、救济***元、奖励金***元、其他对个人和家庭的补***元。资本性支出：办公设备购***元。四、琼中县住房和城乡建设局部门***“三公”经费预算情况说明（一）琼中县住房和城乡建设局***一般公共预算“三公”经费预算数为***元，其中：因公出国（境***元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费***元（其中，公务用车***元，公务用车运行维护费***元），与上年预算下降32%。下降的主要原因包括：下降的主要原因包括：主要部分公务车报废，导致公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待***元，与上年预***元，较上年预算减少25.64%。减少的主要原因包括：减少的主要原因是：上级部***市县相关部门来学习交流、各类会议接待等工作减少，相应支出减少。（二）琼中县住房和城乡建设局***政府性基金预算“三公”经费预***元，其中：因公出国（境***元，与上年预算持平；公务用车购置及***元，与上年预算持平；公务***元，与上年预算持平。五、关于琼中县住房和城乡建设局部门***政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况琼中县住房和城乡建设局***政府性基金预算当***元，比上年预算数持平。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类***元，占0%；文化体育与传媒支出（类***元，占0%；社会保障和就业支出（类***元，占0%；节能环保（类***元，占0%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）***预***元，比上年预算***元，。 2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）***预***元，比上年预算***元。六、关于琼中县住房和城乡建设局部门***收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，琼中县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位***、事业单位***；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城***区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其***区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。琼中县住房和城乡建设局***收支总预算670***元。七、关于琼中县住房和城乡建设局部门***收入预算情况说明琼中县住房和城乡建设局***收入预算670***元，其中：上年结转42***元，占6.4%；经费拨款收入627***元，占93.6%；政府性基***元，占0%；专***元，占0%。比上年预算数增加64***元，占9.58%，主要是项目增加。八、关于琼中县住房和城乡建设局部门***支出预算情况说明琼中县住房和城乡建设局2024支出预算670***元，其中：基本支出123***元，占18.49%；项目支出546***元，占81.51%。比上年预算数增加64***元，占9.58%，主要是项目增加。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位***，其他单位***） ***琼中县住房和城乡建设局机关运行经费预算14***元。（二）政府采购情况 ***琼中县住房和城乡建设局政府采购预***元，其中：政府采购货***元，政府采购工***元，政府采购服***元。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，琼中县住房和城乡建设局部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车3辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单***元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况 ***琼中县住房和城乡建设局79个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算572***元、政府***元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位******、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位***，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。九、商品和服务支出：反映单位***，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。十、项目支出：指各部门、各单位***。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位***（含外宾接待）费用等支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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