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【贵州,铜仁市】2023年铜仁市农业农村局部门决算公开说明的中标单位公示

发布时间：2024-08-05

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中标公告详情

******市农业农村局部门决算公开说明 ******市农业农村局部门决算公开说明目录第一部分：***市农业农村局概况一、部门职责二、机构*** 第二部分***度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件第一部分 ***市农业农村局概况一、单位*** ***市农业农村局的主要职责如下：（一）负***市农业和农村工作的组织领导及综合协调。（二）承担完善农村经营管理体制的责任。（三）指***市农业生产。（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。（六）依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。（七）负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。（八）负责畜禽屠宰行业监督管理。（九）承担农业防灾减灾工作。（十）管理农业和农村经济信息。（十一）指导农业科技创新和技术推广。（十二）负责农业农村人才队伍建设。（十三）负责农业***区划和资源保护工作。（十四）负责农业生态和农村能源有关工作。（十五）协调农业各产业和农村经济发展；指***镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。（十六）组织和指***市社会主义新农村建设，参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。（十七）承办农业涉外事务。（十八）***市委、市政***省农委、省委农工委交办的其他事项。二、机构*** ***市农业农村局内设机构15个，分别是：办公室、财务科、人事科、发展规划科、政策法规科、农业经营组织指导科、农村社会事业促进科、农产品质量安全监管科、农业科教与信息科、种植业科、农业机械化管理科、畜牧发展科、兽药管理科、渔业渔政管理科、农田建设管理科。按照部门决算编报要求，纳入我单位***度部门决算编报范围的下属单位***21个，分别是参照公务员法管理的事业单位 1个：***市农业综合执法监察支队；财政全额拨款事业单位20个：***市农业技术推广站、***市农业科教信息站、***市农业环境监测站、***市植保植检站、***市土肥站、***市农业经营管理站、***市种子管理站、***市农产品质量安全监督管理站（农产品质量安全检验测试中心）、中央农业广播学校铜仁分校、***市畜牧技术推广站、***市饲草饲料工作站、***市渔业技术推广站、***市兽药监察所、***市畜产品质量检验检测中心、***市农业产业化办公室、***市农业***区划中心、***市动物疫病预防控制中心、***市动物卫生监督所、农业机械技术推广站、农业科学院，所属单位***，全部纳入局机关统一核算。第二部分 ***度部门决算表 1 收入支出决算总表公开01表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,773.22 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 28.62 七、附属单位*** 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 2,566.22 八、社会保障和就业支出 39 2,678.92 9 九、卫生健康支出 40 209.69 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城***区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 12,748.57 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 452.65 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 16,339.44 本年支出合计 58 16,118.45 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 397.16 年末结转与结余 60 618.14 30 61 收入总计 31 16,736.60 支出总计 62 16,736.60 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额***可能存在尾数误差。 1 收入决算表公开02表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位*** 其他收入科目编码科目名称栏次***合计 16,339.44 13,773.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.22 208 社会保障和就业支出 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政单位*** 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 474.82 474.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他行政事业单位*** 108.34 108.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡抚恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 12998.16 12998.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 12796.71 12796.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 4,454.42 4,454.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事务 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 科技转化与推广服务 217.54 217.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 病虫害控制 1,378.50 1,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 农产品质量安全 50.57 50.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 执法监管 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 统计监测与信息服务 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 防灾救灾 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 农业生产发展 370.23 370.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 农村合作经济 281.14 281.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 农村社会事业 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 农业资源保护修复与利用 331.52 331.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 渔业发展 379.42 379.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 农田建设 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他农业农村支出 5,136.98 2,570.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.22 21302 林业和草原 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 动植物保护 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公积金 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 支出决算表公开03表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位*** 科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合计 16,118.45 7,855.32 8,263.13 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 28.62 0.00 28.62 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 *** 专项基础科研 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 *** 科技条件专项 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政单位*** 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 474.82 474.82 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他行政事业单位*** 108.34 108.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡抚恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 12748.56 4514.05 8234.51 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 12547.11 4514.05 8033.06 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 4,454.42 4,454.42 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事务 91.80 0.00 91.80 0.00 0.00 0.00 *** 科技转化与推广服务 217.54 0.00 217.54 0.00 0.00 0.00 *** 病虫害控制 1,378.50 0.00 1,378.50 0.00 0.00 0.00 *** 农产品质量安全 50.57 0.00 50.57 0.00 0.00 0.00 *** 执法监管 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 *** 统计监测与信息服务 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 *** 防灾救灾 17.59 0.00 17.59 0.00 0.00 0.00 *** 农业生产发展 376.01 0.00 376.01 0.00 0.00 0.00 *** 农村合作经济 281.14 0.00 281.14 0.00 0.00 0.00 *** 农村社会事业 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 *** 农业资源保护修复与利用 331.52 0.00 331.52 0.00 0.00 0.00 *** 渔业发展 379.42 0.00 379.42 0.00 0.00 0.00 *** 农田建设 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他农业农村支出 4,881.60 59.63 4,821.97 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 201.45 0.00 201.45 0.00 0.00 0.00 *** 动植物保护 201.45 0.00 201.45 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公积金 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 收入支出项目行次金额***次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,773.22 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2,678.92 2,678.92 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 209.69 209.69 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 10,431.96 10,431.96 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 452.65 452.65 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 13,773.22 本年支出合计 59 13,773.22 13,773.22 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 32 13,773.22 合计 64 13,773.22 13,773.22 0.00 0.00 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 1 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 项目本年支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 13,773.22 7,855.32 5,917.91 208 社会保障和就业支出 2210.23 2210.23 0.00 20805 行政单位*** 2210.23 2210.23 0.00 *** 行政单位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 *** 机关事业单位*** 474.82 474.82 0.00 *** 机关事业单位*** 128.92 128.92 0.00 *** 其他行政事业单位*** 108.34 108.34 0.00 20808 抚恤 468.69 468.69 0.00 *** 死亡抚恤 468.69 468.69 0.00 210 卫生健康支出 209.69 209.69 0.00 21011 行政事业单位*** 209.69 209.69 0.00 *** 行政单位*** 209.69 209.69 0.00 213 农林水支出 12998.16 12998.16 0.00 21301 农业农村 12796.71 12796.71 0.00 *** 行政运行 4,454.42 4,454.42 0.00 *** 一般行政管理事务 91.80 0.00 91.80 *** 科技转化与推广服务 217.54 0.00 217.54 *** 病虫害控制 1,378.50 0.00 1,378.50 *** 农产品质量安全 50.57 0.00 50.57 *** 执法监管 36.00 0.00 36.00 *** 统计监测与信息服务 34.00 0.00 34.00 *** 防灾救灾 17.59 0.00 17.59 *** 农业生产发展 370.23 0.00 370.23 *** 农村合作经济 281.14 0.00 281.14 *** 农村社会事业 11.00 0.00 11.00 *** 农业资源保护修复与利用 331.52 0.00 331.52 *** 渔业发展 379.42 0.00 379.42 *** 农田建设 6.00 0.00 6.00 *** 其他农业农村支出 2,570.77 59.63 2511.13 21302 林业和草原 201.45 0.00 201.45 *** 动植物保护 201.45 0.00 201.45 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 *** 住房公积金 452.65 452.65 0.00 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额*** 科目编码科目名称金额***工资福利支出 5,274.87 302 商品和服务支出 441.12 30101 基本工资 1,445.03 30201 办公费 5.08 30102 津贴补贴 737.46 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 1,146.70 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 667.75 30205 水费 1.44 30108 机关事业单位*** 474.82 30206 电费 26.82 30109 职业年金缴费 128.92 30207 邮电费 55.98 30110 职工基本医疗保险缴费 209.69 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 5.84 30112 其他社会保障缴费 11.84 30211 差旅费 30.37 30113 住房公积金 452.65 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 2.17 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 4.64 303 对个人和家庭的补助 2,139.32 30215 会议费 1.62 30301 离休费 26.55 30216 培训费 1.13 30302 退休费 1,579.95 30217 公务接待费 8.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 468.69 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 45.95 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 13.61 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 7.09 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 87.17 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 77.49 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 30.65 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 51.28 30399 其他对个人和家庭的补助 18.19 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 30.76 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 7,414.19 公用经费合计 441.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门(单位)***度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 1 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 类 XX 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 项 XX 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。本部门(单位)***度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门（单位）：***市农业农村局 ***度金额*** 预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费 126.52 0.00 118.52 52.70 65.82 8.00 126.52 0.00 118.52 52.70 65.82 8.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1 第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ***度收支决算总计1673***元，与***度1240***元相比，增加433***元，增长34.95%，主要原因是：一是本年度加大对亚洲银行贷款项目工程建设支付力度，二是本年度东西部协作资金有所增加，三是本年度向上级各部门争取的特定目标类资金所有增加。二、收入决算情况说明 ***度收入合计1633***元，其中：财政拨款收入1377***元，占84.29%；上级补***元，占0%；事***元，占0%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入262***元，占15.71%。三、支出决算情况说明 ***度支出合计1611***元，其中：基本支出785***元，占48.73%；项目支出826***元，占51.27%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收支决算总计1377***元。与***度986***元相比，增加390***元，增长39.63%，主要原因是：一是本年度亚洲银行贷款项目实施加大了预算执行力度，二是本年度争取的上年转移支付额度有所增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出1377***元，占本年支出1611***元合计的85.45%。与***度986***元相比，增加390***元，增长39.63%，主要原因是：一是本年度亚洲银行贷款项目实施加大了预算执行力度，二是本年度争取的上年转移支付额度有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ***度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）2***元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）支出267***元，占16.62%；卫生健康支出（类）支出20***元，占1.30%；农林水支出（类）支出1274***元，占79.09%；住房保障支出（类）支出45***元，占2.81%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721***元，支出决算为1377***元，完成年初预算的190.85%。其中: 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）年初预算为134***元，支出决算为149***元，完成年初预算的111.20%。决算数大于预算数的主要原因是：正常追加退休人员目标奖等变动影响。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为48***元，支出决算为47***元，完成年初预算的98.07 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员变动和缴费基数变动影响。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为14***元，支出决算为12***元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是：部分副县长干部达到正常退休年龄时未申请正常退休的虚账记实影响。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）。年初预算为11***元，支出决算为10***元，年初大于决算数的主要原因是：本年度退休人员的独生子女一次性补助按人社局正常审核标准为准。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初***元，支出决算为46***元，年初本单位***，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休职工因病死亡产生死亡抚恤金。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1***元，支出决算数为0，未发生支出数的主要原因是本年度已将该功能科目调整到其他社会保障里面。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为21***元，支出决算为20***元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动及缴费基数变动影响。 8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为409***元，支出决算为445***元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员正常变动工资影响。 9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初***元，支出决算为9***元，与年初预算数不可比。主要原因是：本年度超额完成争资争项工作任务，财政给予的奖励性资金列为一般行政管理事务（项）影响。 10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预***元，支出决算为21***元，完成年初预算的483.22%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预***元，支出决算为137***元，完成年初预算的3938.57%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预***元，支出决算为5***元，完成年初预算的140.47%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100%，与年初预算无差异。 14.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100%，与年初预算无差异。 15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初***元，支出决算为1***元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算***元，支出决算为37***元，完成年初预算的301%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初***元，支出决算为28***元，与年初数不可比，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预***元，支出决***元，完成年初预算的100%，与年初预算无差异。 19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初***元，支出决算为33***元，与年初数不可比，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 20.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初***元，支出决算为37***元，与年初数不可比，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的100%，与年初预算无差异。 22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5***元，支出决算为257***元，完成年初数的4656.35%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 23.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初***元，支出决算为20***元，与年初数不可比，决算数大于预算数的主要原因是：本年度争取到上级部门专项资金纳入一般公共预算拨款影响。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44***元，支出决算为45***元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员和公积金缴费基数变动影响。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出785***元，其中：（一）人员经费741***元，主要包括：基本工资144***元、津贴补贴73***元、奖金114***元、伙食***元、绩效工资66***元、机关事业单位***47***元、职业年金缴费12***元、职工基本医疗保险缴费20***元、公务员医疗补***元、其他社会保障缴费1***元、其他社会保障缴费1***元、住房公积金45***元、***元、其他工资福***元、离休费2***元、退休费157***元、退职(***元、抚恤金46***元、生活补助4***元、***元、医疗***元、***元、***元、个人农业生***元、代缴社会***元、其他对个人和家庭的补助支出1***元。（二）公用经费44***元，主要包括：办公费***元、***元、***元、***元、水费***元、电费2***元、邮电费5***元、***元、物业管理费***元、差旅费3***元、因公出国(境***元、维修（护）费***元、租赁费***元、会议费***元、培训费***元、公务***元、专用***元、被装***元、专用***元、劳务费1***元、委托业务费***元、工会经费8***元、福利费7***元、公务用车运行维护费3***元、其他交通费用5***元、税金及附***元、其他商品和服务支出3***元、办公设***元、专用设***元、信息网络及软件购***元、公务用***元、无形资***元、其他资本***元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门（单位）***度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位***度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出预算为12***元，支出决算为12***元，完成预算的100%；较上年10***元增加2***元，增长24.52%，与上年决算数有所增加。决算数较上年增加的主要原因是：本年度按正常程序新增了一台公务用车购置。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）***元，支***元，完成预算的0%；本单位***，由财政统筹安排，与上年比较无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算11***元，支出决算11***元，完成预算的100%；较上年增加2***元，增长24.52%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度按正常程序新增了一台公务用车购置。其中：公务用车购置支出5***元，购置2辆公务用车。公务用车运行维护费6***元。主要用于：单位***、维修费、过***路费、车辆保险费及车辆其他费用等。截至******月***日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。 3.公务接待***元，支***元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：国内接待***元，主要是：用于接待上级部门工作检查***市农业现代化产业高质量发展工作需要产生的公务接待。***国内公务接待173批次，785人次。国（境）外接待***元。***国（境）外公务接待0批次、0人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 ***度机关运行经费支出44***元，与***度39***元相比，增加4***元，增长10.71%，主要原因是：本年度公务员车改补贴又纳入了公用经费预算。（二）政府采购支出情况 ***度政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元；授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至******月***日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：单位******；单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我单位******度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资***元，自评覆盖率达到100%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件一。（三）部分重点项目绩效评价***23年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价***项目绩效评价*** 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位***”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位******初结转和结余：指单位***、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额***年末结转和结余：指单位***，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、对附属单位***：指事业单位***。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构***。十八、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构***。二十、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位***。二十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）：反映财政部门安排的事业单位***，未参加医疗保险的事业单位***，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。二十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。二十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新玩具、新技术引进、试验示范、推广及服务等方面的支出。三十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全制定、施放和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。三十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。三十三、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与***区划等方面的支出。三十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难求助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出。、三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。三十九、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。四十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。四十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第五部分附件一、***市农业农村局***项目支出绩效目标自评表。 1 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***动物卫生监督工作经费（动监所) 主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***动物卫生监督工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标以行政村为单位*** ≥75% ≥80% 7.5 7.5 开展生猪屠宰专项整治 ≥2次 ≥4次 5 5 农业农村部下达屠宰环节瘦肉精抽检指标任务完成率＝100% ＝100% 7.5 7.5 质量指标生猪屠宰专项整治效果进一步规范达成年度指标 3 3 按要求落实非洲猪瘟自检率＝100% ＝100% 3.5 3.5 定点屠宰场官方兽医派驻数量和监管覆盖率＝100% ＝100% 3.5 3.5 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标重大动物产品质量安全事件发生控制不发生达成年度指标 15 15 生态效益指标大规模随意抛弃病死猪事件发生控制不发生达成年度指标 15 15 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥98% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***度***市畜牧产业发展（畜禽粪污综合利用）工作经费（畜推站）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10.00 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：*** - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***度***市畜牧产业发展（畜禽粪污综合利用）工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标畜禽粪污综合治理督促检查 ≥5次 ≥5次 20 20 质量指标畜禽粪污综合利用率 ≥80% ≥80% 10 10 时效指标完成任务时限＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标推动生态畜牧业高质量发展有效推动达成年度指标 10 10 生态效益指标推行环保生态养殖有效推动达成年度指标 10 10 可持续影响指标效益年度 ≥2年 ≥2年 10 10 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***基本农田建设管理工作经费（农田科）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***度高标准农田建设指导任务工作 ***区县完成***度高标准农田建设任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标指导建设高标准农田面积 ≥30万亩 ≥34.17万亩 20 20 质量指标项目验收合格率 ≥80% ≥85% 10 10 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标粮食综合生产能力进一步提升达成年度指标 10 10 生态效益指标耕地质量和水资源利用率进一步提升达成年度指标 10 10 可持续影响指标农业种植结构进一步优化达成年度指标 10 10 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***粮食安全责任制考核专项工作经费主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***粮食安全责任制考核专项工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标完成粮食播种面 ≥388万亩 ≥393.84万亩 5 5 监测点监测＝10个＝10个 5 5 补贴粮食生产及服务主体＝10户＝10户 5 5 完成粮食总产量 ≥109.5万吨 ≥113.52万吨 5 5 质量指标粮食生产任务完成率＝100% ＝100% 4 4 完成年度耕地质量监测报告＝1个＝1个 3 3 粮食生产及服务主体补贴兑现率＝100% ＝100% 3 3 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 经济效益指标粮食单产水平稳步提升达成年度指标 10 10 社会效益指标粮食生产综合能力进一步提升达成年度指标 5 5 种粮积极性有效提高达成年度指标 5 5 生态效益指标为耕地质量保护提供依据有效提供达成年度指标可持续影响指标全市粮食安全保障储备能力 ≥5年 ≥5年 10 10 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥95% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***农村农业资源保护专项工作经费（能环站）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***农村农业资源保护专项工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标农用地土壤污染防治工作技术培训 ≥50人次 ≥50人次 10 10 农用地土壤污染防治工作技术指导及宣传 ≥4次 ≥5次 10 10 质量指标农用地土壤污染防治工作技术指导及***区县覆盖率 ≥90% ≥90% 5 5 农用地土壤污染防治工作技术培训人员合格率 ≥90% ≥90% 5 5 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标区域内农民耕地土壤环境保护意识有效提高达成年度指标 15 15 耕地生产障碍修复利用能力有效提升达成年度指标 15 15 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***农业产业发展工作经费（12个产业专班、经济运行和菜篮子工程）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0000 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0000.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***农业产业发展工作（12个产业专班、经济运行和菜篮子工程）任务已完成***农业产业发展工作（12个产业专班、经济运行和菜篮子工程）任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标省级示范家庭农场合作社建设数 ≥200户 ≥445户 5 5 ***市级龙头企业 ≥30个 ≥61个 5 5 推进百亿级产业集群发展数 ≥9个 ≥9个 5 5 优势特色产业发展 ≥12个 ≥12个 5 5 质量指标农林牧渔业总产值增长 ≥6% ≥6% 5 5 实际完成4.5%。全省总产值均下降，我市***省平均水平0.5个百分点，排***省第一农村居民人均可支配收入增长率 ≥8% ≥8.5% 5 5 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 经济效益指标农村居民人均可支配收入增长 ≥8% ≥8.5% 7.5 7.5 社会效益指标促进农业产业发展，有效增加农民增收有效提高达成年度指标 7.5 7.5 生态效益指标生态环境和生态循环有效改善达成年度指标 7.5 7.5 可持续影响指标产业持续发展 ≥1年 ≥1年 7.5 7.5 满意度指标(***分) 满意度指标市委、市政府及上级主管部门满意度 ≥85% ≥99% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***农业农村综合执法工作经费（执法支队、法规科）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***农业农村综合执法工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标开展农业农村普法宣传 ≥4次 ≥4次 3 3 建设简易执法操作系统＝1套＝1套 3 3 农业综合执法会议 ≥1次 ≥1次 3 3 农业安全生产检查及双随机执法检查 ≥9次 ≥9次 3 3 农资打假指导 ≥3次 ≥3次 3 3 完成农村学法用法示范户培育 ≥50户 ≥50户 5 5 质量指标农资安全事故率 ≤5% ≤5% 2.5 2.5 会议人员参会率 ≥90% ≥90% 2.5 2.5 农业普法知晓率 ≥90% ≥90% 2.5 2.5 系统验收合格率＝100% ＝100% 2.5 2.5 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标 ***市场秩序及运行有效规范达成年度指标 7.5 7.5 农户法律意识有所提高达成年度指标 7.5 7.5 可持续影响指标农户法律普及长期达成年度指标 15 15 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 2023***市农机监管工作经费（农机推广站）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10.00 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：*** - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成2023***市农机监管工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标农机重点单位*** ≥30个次 ≥32个次 10 10 农机安全宣传 ≥500人次 ≥750人次 10 10 质量指标农机购机补贴检查（抽查） ≥2次 ≥2次 5 5 农机重点安全事故发生率 ≤5% ≤0% 5 5 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标农机化水平有效提高达成年度指标 30 30 满意度指标(***分) 满意度指标农机购置补贴户 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 202***省市县党委和政府推进乡村振兴战略考核工作经费（农办）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成202***省对市委、市政府推进乡村振兴战略实际考核指标任务工作已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标粮食产量 ≥110万吨 ≥110万吨 7 7 粮食播种面积 ≥388万亩 ≥388万亩 6 6 农村常住居民人均可支配收入 ≥***元 ≥***元 7 7 质量指标农村常住居民人均可支配收入年均增长率 ≥8% ≥8% 5 5 畜禽粪污综合利用率 ≥80% ≥80% 5 5 第一产业增加值增速 ≥8% ≥8% 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标提升粮食供给能力有效提升达成年度指标 3 3 促进产业兴旺有效促进达成年度指标 3 3 推动农业农村高质量发展有效推动达成年度指标 4 4 生态效益指标促进农村生活环境改善有效促进达成年度指标 10 10 可持续影响指标带动农民增收 ≥5年 ≥5年 10 10 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***长江流域十年禁捕工作经费（渔推站）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***长江流域十年禁捕工作任务已完成***长江流域十年禁捕工作任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标专项执法行动及宣传 ≥2次 ≥3次 5 5 暗访 ≥4次 ≥4次 5 5 渔政执法相关会议 ≥1次 ≥1次 5 5 常规执法调度监管 ≥10次 ≥10次 5 5 质量指标十年禁渔知晓率 ≥90% ≥90% 7.5 7.5 执法能力得到提升有效提升达成年度指标 7.5 7.5 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 15 15 效益指标(***分) 社会效益指标长江生态系统得到保护达成年度指标 10 10 生态效益指标生物多样性得到恢复达成年度指标 10 10 可持续影响指标影响时限长期达成年度指标 10 10 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 2023***省第三次土壤普查专项工作经费（土肥站）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成2023***省第三次土壤普查专项工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标开展“三普”项目县技术指导 ≥10次 ≥12次 10 10 开展“三普”相关会议 ≥2期 ≥2期 10 10 质量指标 “三普”相关会议参会率 ≥90% ≥90% 10 10 “三普”项目县技术指***市区县覆盖率 ≥90% ≥90% 10 10 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 效益指标(***分) 社会效益指标推动***区县三普工作全面启动有效推动达成年度指标 30 30 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***动植物疫病防疫防控工作经费（疫控中心、植保站）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***动植物疫病防疫防控工作指导任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标重大动物疫病强制免疫密度达应免数＝100% ＝100% 10 10 区域植物疫病防控率＝100% ＝100% 10 10 质量指标免疫抗体合格率 ≥70% ≥70% 10 10 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳有效提高达成年度指标 30 30 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***度***市农业种质资源普查工作经费（种子站）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***度***市农业种质资源保护与利用工作任务已全面完成年初批复的纯净目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标农作物新品种试验 ≥50个 ≥72个 5 5 上年度收集的种质资源鉴定评价***份 ≥60份 5 5 农作物种质资源征集数 ≥30份 ≥30份 5 5 开展种猪精液检测 ≥30头 ≥30头 5 5 质量指标农作物资源征集数有效率 ≥80% ≥80% 3 3 农作物新品种试验认定率 ≥30% ≥30% 4 4 种猪精液检测合格率 ≥80% ≥80% 4 4 种质资源鉴定通过率 ≥80% ≥80% 4 4 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 15 15 效益指标(***分) 社会效益指标推***市农业高质量发展有效推动达成年度指标 15 15 生态效益指标保护生物多样性有效保护达成年度指标 7.5 7.5 本地特色优质资源保护有效保护达成年度指标 7.5 7.5 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***农***市场培育、农产品展示展销、茶博会、梵净山珍.健康养生品牌创建工作经费主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***度农***市场培育、农产品展示展销、茶博会、梵净山珍.健康养生品牌创建工作任务已全面完成***度年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标参加农产品交易会 ≥2次 ≥2次 4 4 生态茶产业发展（推进）大会 ≥2次 ≥2次 4 4 生态茶产业技术（标准宣贯）相关会议 ≥2次 ≥2次 4 4 茶叶展销及产销对接 ≥4次 ≥4次 4 4 梵净山茶标准（制）修订 ≥2个 ≥2个 4 4 质量指标推***市茶产业发展有效推动达成年度指标 2.5 2.5 修订标准成果符合要求达成年度指标 2.5 2.5 拓展茶***市场有效拓展达成年度指标 2.5 2.5 提高农产品知名度有效提高达成年度指标 2.5 2.5 时效指标完成任务时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 经济效益指标提升梵净山茶品牌知名度有效提升达成年度指标 15 15 社会效益指标推动农业产业高质量发展有效推动达成年度指标 7.5 7.5 梵净***市场占有率有效提高达成年度指标 7.5 7.5 可持续影响指标产生效果 5 达成年度指标满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 ***农村人居环境整治（农村厕所革命）工作经费（促进科）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成***农村人居环境整治（农村厕所革命）指导工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标指导建设改造农村厕所户数 ≥1万户 ≥19604万户 20 20 质量指标改厕设施合格率 ≥95% ≥95% 10 10 时效指标完成时限＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标当年***镇村推进行政村卫生厕所普及率 ≥80% ≥80% 10 10 生态效益指标当年***镇村推进行政村卫生厕所粪污无害化处理率 ≥85% ≥85% 10 10 可持续影响指标当年***镇村推进行政村的长效管护机制初涉建立达成年度指标 10 10 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 2023***市农产品质量安全监管工作经费（质检中心、监管科）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 10 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成2023***市农产品质量安全监管工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标开展农兽药残留检测 ≥1000批次 ≥1450批次 10 10 开展农产品宣传、培训完成绿色食品、地标产品认证现场核查、生产基地农业投入品检查、组织企业参加绿博会等 ≥4批次 ≥7批次 10 10 质量指标农产品质量安全总体合格率 ≥97% ≥99.68% 5 5 开展农兽药残留检测合格率 ≥97% ≥99.68% 5 5 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标规范农产品生产企业科学用药，保障消费者消费安全有效保障达成年度指标 15 15 确***市不发生重大食品安全事故有效保障达成年度指标 15 15 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥95% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 1 项目支出绩效目标自评表（2,023年度）单位（盖章）：填报日期：2024/03/17 项目名称 2023***市农业大数据建设工作经费（信息科）主管部门及代码 [614]***市农业农村局实施单位 ***市农业农村局 ***元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***0 100.00 10 财政拨款：***本级安排：***其中：上级补助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度总体目标预期目标实际完成情况完成2023***市农业大数据建设工作任务已全面完成年初批复的绩效目标任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分未完成原因分析产出指标(***分) 数量指标开展大数据与农业实体经济融合培训（会议） ≥30人次 ≥88人次 10 10 ***区县农业信息服务，申报“万企融合”标杆项目 ≥2个 ≥2个 10 10 质量指标提高“万企融合”标杆项目培育水平 ≥8% ≥8% 10 10 时效指标完成时间＝1年＝1年 10 10 成本指标项目或定额成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指标(***分) 社会效益指标提升农业大数据建设工作效率有效提升达成年度指标 30 30 满意度指标(***分) 满意度指标群众满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 90 100 自评结论优联系人：*** 1 !doctype 视频开始视频结束

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