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【广西,南宁市】南宁市武鸣区人民法院2023年度部门决算的中标通知

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发布时间： 2024-09-20

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中标公告详情

目录第一部分：***市***区人民法院概况一、主要职能二、部门决算单位*** 第二部分：***市***区人民法院***度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：***市***区人民法院***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、***度政府性基金预算支出决算情况。五、***度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：***市***区人民法院概况一、主要职能 1.依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事行政诉讼案件以及法律规定的其他案件 2.审理上级人民法院指定再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件， 3.依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。 4.依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。 5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。 6.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。 7.承办其他应由本院负责的工作。二、部门决算单位*** 1．机构***，包括当年变动情况及原因。（1）独立编制机构。 ***，独立编制机构***1个，较上年增加0个，比上年增长0%。（2）独立核算机构。 ***，独立核算机构***1个，较上年增加0个，比上年增长0%。（3）内设机构我单位***，主管单位******市中级人民法院，经费管理方式财政全额拨款。内设机构***、审管办、办公室、立案庭、刑庭、民事庭、综合庭、执行局、法警队、双桥法庭、陆斡法庭、东盟法庭12个内设机构。***度内设机构***。 2．人员情况，包括当年变动情况及原因。（1）人员编制98人，其中：行政（政法专项）编制98人，工勤编制0人。***年末实有人数230人（不含遗属优抚人员），较上年年末的95减少2人，变动情况及原因如下： ①在职人员93人，减少2人。原因新进3人，退休3人，调出其他单位2人，合计减少2人。 ②离休人员0人，增加0人。 ③退休人员37人，增加减少0人。（2）政府同意利用财政资金聘用外聘人员98人。***年末实有人数98人，较上年年末的98人增加0人。第二部分：***市***区人民法院***度部门决算报表表一：收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：***市***区人民法院金额*** 收入支出项目行次金额***次金额*** 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3028.16 一、一般公共服务支出 32 0.28 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35 3029.56 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37 七、附属单位*** 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 589.12 八、社会保障和就业支出 39 381.03 9 九、卫生健康支出 40 72.15 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城***区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其***区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 134.26 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 3617.28 本年支出合计 58 3617.28 使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 0.0 30 61 总计 31 3617.28 总计 62 3617.28 表二：收入决算表收入决算表公开02表部门：***市***区人民法院金额*** 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位*** 其他收入功能分类科目编码科目名称栏次***合计合计 3617.28 3028.16 0.0 0.0 0.0 0.0 589.12 *** 国家赔偿费用支出 0.28 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政运行 2040.74 1507.56 0.0 0.0 0.0 0.0 533.18 *** 一般行政管理事务 605.07 597.52 0.0 0.0 0.0 0.0 7.55 *** 案件审判 177.79 177.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** “两庭”建设 65.98 65.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他法院支出 49.89 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 48.39 *** 国家司法救助支出 90.1 90.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政单位*** 63.11 63.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 177.36 177.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 88.62 88.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 死亡抚恤 51.94 51.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政单位*** 70.96 70.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他行政事业单位*** 1.19 1.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公积金 134.26 134.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表支出决算表公开03表部门：***市***区人民法院金额*** 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位*** 功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3617.28 2561.47 1055.81 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服务支出 0.28 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 20199 其他一般公共服务支出 0.28 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 *** 国家赔偿费用支出 0.28 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 204 公共安全支出 3029.56 1974.03 1055.54 0.0 0.0 0.0 20405 法院 2939.46 1974.03 965.44 0.0 0.0 0.0 *** 行政运行 2040.74 1974.03 66.72 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事务 605.07 0.0 605.07 0.0 0.0 0.0 *** 案件审判 177.79 0.0 177.79 0.0 0.0 0.0 *** “两庭”建设 65.98 0.0 65.98 0.0 0.0 0.0 *** 其他法院支出 49.89 0.0 49.89 0.0 0.0 0.0 20499 其他公共安全支出 90.1 0.0 90.1 0.0 0.0 0.0 *** 国家司法救助支出 90.1 0.0 90.1 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 381.03 381.03 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位*** 329.09 329.09 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政单位*** 63.11 63.11 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 177.36 177.36 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 机关事业单位*** 88.62 88.62 0.0 0.0 0.0 0.0 20808 抚恤 51.94 51.94 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 死亡抚恤 51.94 51.94 0.0 0.0 0.0 0.0 210 卫生健康支出 72.15 72.15 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事业单位*** 72.15 72.15 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政单位*** 70.96 70.96 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他行政事业单位*** 1.19 1.19 0.0 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 134.26 134.26 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 134.26 134.26 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公积金 134.26 134.26 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：***市***区人民法院金额*** 收入支出项目行次金额***次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3028.16 一、一般公共服务支出 33 0.28 0.28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 2440.44 2440.44 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 381.03 381.03 9 九、卫生健康支出 41 72.15 72.15 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城***区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其***区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 134.26 134.26 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 3028.16 本年支出合计 59 3028.16 3028.16 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 0.0 0.0 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3028.16 总计 64 3028.16 3028.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：***市***区人民法院金额*** 项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 3028.16 2095.0 933.16 201 一般公共服务支出 0.28 0.0 0.28 20199 其他一般公共服务支出 0.28 0.0 0.28 *** 国家赔偿费用支出 0.28 0.0 0.28 204 公共安全支出 2440.44 1507.56 932.88 20405 法院 2350.34 1507.56 842.78 *** 行政运行 1507.56 1507.56 0.0 *** 一般行政管理事务 597.52 0.0 597.52 *** 案件审判 177.79 0.0 177.79 *** “两庭”建设 65.98 0.0 65.98 *** 其他法院支出 1.5 0.0 1.5 20499 其他公共安全支出 90.1 0.0 90.1 *** 国家司法救助支出 90.1 0.0 90.1 208 社会保障和就业支出 381.03 381.03 0.0 20805 行政事业单位*** 329.09 329.09 0.0 *** 行政单位*** 63.11 63.11 0.0 *** 机关事业单位*** 177.36 177.36 0.0 *** 机关事业单位*** 88.62 88.62 0.0 20808 抚恤 51.94 51.94 0.0 *** 死亡抚恤 51.94 51.94 0.0 210 卫生健康支出 72.15 72.15 0.0 21011 行政事业单位*** 72.15 72.15 0.0 *** 行政单位*** 70.96 70.96 0.0 *** 其他行政事业单位*** 1.19 1.19 0.0 221 住房保障支出 134.26 134.26 0.0 22102 住房改革支出 134.26 134.26 0.0 *** 住房公积金 134.26 134.26 0.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：***市***区人民法院金额*** 人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数 301 工资福利支出 1647.45 302 商品和服务支出 325.88 307 债务利息及费用支出 0.0 30101 基本工资 426.55 30201 办公费 25.74 30701 国内债务付息 0.0 30102 津贴补贴 449.98 30202 印刷费 0.99 30702 国外债务付息 0.0 30103 奖金 295.76 30203 咨询费 0.0 310 资本性支出 0.0 30106 伙食补助费 0.0 30204 手续费 0.0 31001 房屋建筑物购建 0.0 30107 绩效工资 0.0 30205 水费 1.28 31002 办公设备购置 0.0 30108 机关事业单位*** 177.36 30206 电费 32.71 31003 专用设备购置 0.0 30109 职业年金缴费 88.62 30207 邮电费 25.1 31005 基础设施建设 0.0 30110 职工基本医疗保险缴费 70.96 30208 取暖费 0.0 31006 大型修缮 0.0 30111 公务员医疗补助缴费 0.0 30209 物业管理费 0.0 31007 信息网络及软件购置更新 0.0 30112 其他社会保障缴费 3.96 30211 差旅费 29.07 31008 物资储备 0.0 30113 住房公积金 134.26 30212 因公出国（境）费用 0.0 31009 土地补偿 0.0 30114 医疗费 0.0 30213 维修（护）费 3.23 31010 安置补助 0.0 30199 其他工资福利支出 0.0 30214 租赁费 0.0 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0 303 对个人和家庭的补助 121.67 30215 会议费 0.0 31012 拆迁补偿 0.0 30301 离休费 14.64 30216 培训费 9.7 31013 公务用车购置 0.0 30302 退休费 46.27 30217 公务接待费 0.58 31019 其他交通工具购置 0.0 30303 退职（役）费 0.0 30218 专用材料费 0.0 31021 文物和陈列品购置 0.0 30304 抚恤金 51.94 30224 被装购置费 0.0 31022 无形资产购置 0.0 30305 生活补助 6.56 30225 专用燃料费 0.0 31099 其他资本性支出 0.0 30306 救济费 0.0 30226 劳务费 0.0 399 其他支出 0.0 30307 医疗费补助 2.2 30227 委托业务费 0.0 39907 国家赔偿费用支出 0.0 30308 助学金 0.0 30228 工会经费 22.68 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.0 30309 奖励金 0.06 30229 福利费 4.52 39909 经常性赠与 0.0 30310 个人农业生产补贴 0.0 30231 公务用车运行维护费 36.15 39910 资本性赠与 0.0 30311 代缴社会保险费 0.0 30239 其他交通费用 84.41 39999 其他支出 0.0 30399 其他对个人和家庭的补助 0.0 30240 税金及附加费用 0.0 30299 其他商品和服务支出 49.72 人员经费合计 1769.12 公用经费合计 325.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：***市***区人民法院金额*** 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门***度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门：***市***区人民法院金额*** 项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门***度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门：***市***区人民法院金额*** 预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费***0 11 12 37.27 0.0 36.27 0.0 36.27 1.0 36.73 36.15 36.15 0.58 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门***度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段第三部分：***市***区人民法院***度部门决算情况说明一、***度收入支出决算总体情况（一）本部门***度总收入361***元，其中本年收入361***元，较***度决算数322***元，增加39***元，增长12.21%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入302***元，为财政当年拨付的资金。较***度决算数322***元，减少19***元，下降6.06%，主要原因：公务员预发绩效奖金***区财政负担，未在一般公共预算财政拨款收入反映。 2.政府性基金预算财政拨款收入***元，为财政当年拨付的资金。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要原因：无。 3.国有资本经营预算财政拨款收入***元。为财政当年拨付的资金。较***度决算数***元,增加***元，增长0%，主要原因：无。 4.上级补助收入0***元，为上级部门当年拨付的资金。较***度决算数***元,增加***元，增长0%，主要原因是：无。 5.事业收入0***元，为事业单位***。较***度决算数***元,增加***元，增长0%，主要原因是：无。 6.经营收入0.00万,为事业单位***。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要原因是：无。 7.附属单位***0***元。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要原因是：无。 8.其他收入58***元,为预算单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较***度决算数***元，增加58***元，增长100%，主要原因是：财物统一管理改革后，公务员基础绩效奖金由原所***区财政承担，武鸣财政负担基础绩效奖金的支出。 9.使用非财政拨款结余***元,主要是所属事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要原因是：无。 10.上年结转和结余***元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要原因是：无。（二）本部门***度总支出361***元，其中本年支出361***元，较***度决算数322***元，增加39***元，增长12.21%。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（201类）***元：主要用于：国家赔偿支出。较***度决算数***元，减少***元，下降95.8%，主要原因是：***有平安建设目标管理责任制先进单位***，***无此项经费。 2.公共安全支出（204类）302***元：主要用于：人员经费及日常办公办案开支。较***度决算数247***元，增加55***元，增长22.45%，主要原因是：公用经费标准提高，***补发***基础绩效奖金。 3.社会保障和就业支出（208类）38***元：主要用于：缴纳在编人员社保。较***度决算数45***元，减少6***元，下降15.38%，主要原因是：在编人员变动及社保缴费基数变动。 4.卫生健康支出（210类）7***元：主要用于：缴纳在编人员社保。较***度决算数10***元，减少3***元，下降30.28%，主要原因是：在编人员变动及医保缴费基数变动。 5.住房保障支出（221类）13***元：主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较***度决算数18***元，减少5***元，下降28.93%，主要原因是：在编人员变动及住房公积金缴费基数变动。结余分配***元，为事业单位***、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较***决算***元，增加***元，增长0%，主要原因是：无。年末结转和结余***元，为单位***，或项目已完成等产生的结余资金。较***度决算数***元，增加***元，增长0%，主要原因是无。二、***度一般公共预算财政拨款支出决算情况 ***市***区人民法院***度一般公共预算财政拨款支出302***元，较***度决算数322***元，减少19***元，下降6.06%。其中：基本支出209***元，项目支出93***元。 ***市***区人民法院***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269***元，支出决算为302***元，完成年初预算的112.53%。 (1)一般公共服务支出(类)年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：***国家赔偿案件需支付国家赔偿金。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 国家赔偿费用支出 0.00 0.28 0.0 支付国家赔偿金国家赔偿案件支付国家赔偿金合计数 0.28 (2)公共安全支出(类)年初预算为216***元，支出决算为244***元，完成年初预算的112.73%。预决算存有差异原因是：上级下达转移支付资金，此类资金不在年初预算中反映。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 行政运行 1546.31 1507.56 97.49 日常人员经费支出及办公开支部分人员经费因为人员变动等原因未全部支出 *** 一般行政管理事务 617.13 597.52 96.82 日常办案及外聘人员支出因外聘人员变动等原因外聘人员经费未全部支出 *** 案件审判 0.00 177.79 0.0 日常办案开支及业务装备采购上级下达转移支付资金，此类资金不在年初预算中反映 *** “两庭”建设 0.00 65.98 0.0 法庭信息化建设及基础设施建设上级下达转移支付资金，此类资金不在年初预算中反映 *** 其他法院支出 1.50 1.5 100.0 乡村振兴工作经费为完成乡村振兴工作任务，经费全部支出 *** 国家司法救助支出 0.00 90.1 0.0 支付司法救助金上级下达转移支付资金，此类资金不在年初预算中反映合计数 2440.44 (3)社会保障和就业支出(类)年初预算为31***元，支出决算为38***元，完成年初预算的120.51%。预决算存有差异原因是：离退休人员补助标准提高，***有离退休人员死亡，发放死亡抚恤金。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 行政单位*** 44.03 63.11 143.33 发放离退休人员补助等离退休人员补助标准提高 *** 机关事业单位*** 181.43 177.36 97.76 缴纳在编人员养老保险在编人员养老保险缴费基数下降 *** 机关事业单位*** 90.71 88.62 97.7 缴纳在编人员职业年金在编人员职业年金缴费基数下降 *** 死亡抚恤 0.00 51.94 0.0 发放死亡人员抚恤金死亡抚恤金未在年初预算中列报，年中实际发生时追加合计数 381.03 (4)卫生健康支出(类)年初预算为7***元，支出决算为7***元，完成年初预算的97.82%。预决算存有差异原因是：在编人员变动，同时缴费基数下降。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 行政单位*** 72.57 70.96 97.78 缴纳在编人员医保及长护险在编人员变动，同时缴费基数下降 *** 其他行政事业单位*** 1.19 1.19 100.0 缴纳在编人员大病医疗保险年初无人员变动，缴纳全部在编人员医疗保险合计数 72.15 (5)住房保障支出(类)年初预算为13***元，支出决算为13***元，完成年初预算的98.67%。预决算存有差异原因是：在编人员变动，社保缴费基数下降。详细请看下表：类款项科目名称年初预算数决算完成预算百分比主要用于原因 *** 住房公积金 136.07 134.26 98.67 缴纳在编人员住房公积金在编人员变动，社保缴费基数下降合计数 134.26 三、***度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***市***区人民法院***度一般公共预算财政拨款基本支出209***元，其中：人员经费支出176***元，主要包括：基本工资42***元，津贴补贴44***元，奖金29***元，机关事业单位***17***元，职业年金缴费8***元，职工基本医疗保险缴费7***元，其他社会保障缴费***元，住房公积金13***元，离休费1***元，退休费4***元，抚恤金5***元，生活补助***元，医疗费补***元，奖励金***元，；公用经费支出32***元，办公费2***元，印刷费***元，水费***元，电费3***元，邮电费***元，差旅费2***元，维修（护）费***元，培训***元，公务接待费***元，工会经费2***元，福利费***元，公务用车运行维护费3***元，其他交通费用8***元，其他商品和服务支出4***元，支出具体情况如下： (1)工资福利支出164***元，完成年初预算的97.43%。预决算存有差异原因是：在编人员及外聘人员变动，社保缴费基数减少。 (2)商品和服务支出32***元，完成年初预算的97.35%。预决算存有差异原因是：会议费、公务接待费、福利费等未全部支出。 (3)对个人和家庭的补助12***元，完成年初预算的260.37%。预决算存有差异原因是：***有离退休人员去世，需发放死亡抚恤金。 (4)资本性支***元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：***无资本性支出。四、***度政府性基金预算支出决算情况 ***市***区人民法院***度政府性基金支出***元，较***度决算数***元，增加***元，增长0%。其中：基本支出***元，项目支出***元。 ***市***区人民法院***度政府性基金支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。五、***度国有资本经营预算支出决算情况 ***市***区人民法院***度国有资本经营预算支出***元,较***度决算数***元，增加***元，增长0%。其中：基本支出***元，项目支出***元。 ***市***区人民法院***度国有资本经营预算支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的99.00%，比上年决算数3***元，增加***元，增长3.35%，主要原因是：财物统一管理后，公务用车运行维护费标准相比***区标准提高。其中：因公出国（境）费支出决算***元，公务用车购置及运行费支出决算3***元，公务接待费支出决算***元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数***元，增加***元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位***0个，参加其他单位***0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：***无因公出国（境）费支出。（二）公务用车购置及运行费支出预算为3***元，支出决算为3***元，比上年决算数3***元，增加***元，增长4.36%，其中：公务用车购置支出***元，年初预算数为***元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行费支出3***元，年初预算数为3***元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加***元。原因是：财物统一管理后，公务用车运行维护费标准相比***区标准提高。***，本级及所属单位***13.00辆，全年运行费支出3***元。（三）公务接待费支出预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的58.00%，比上年决算数***元，减少***元，下降35.56%，主要原因是：公务接待活动减少。国内公务接待批次7.00次，人次45.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明本部门***度机关运行经费支出32***元（与部门决算中行政单位***），比年初预算数减少***元，比上年决算数24***元，增加8***元，增长34.60%。主要原因是：财物统一管理后，公用经费标准相比原***区标准提高。（二）政府采购支出情况说明本部门***度政府采购支出总额44***元，其中：政府采购货物支出21***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出23***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的71.88%，其中：授予小微企业合同金额***元，占授予中小企业合同金额***9%。货物采购授予中小企业合同金额***金额***；工程采购授予中小企业合同金额***金额***务采购授予中小企业合同金额***金额***1%。（三）国有资产占用情况说明截至******月***日，本部门共有车辆10.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车10.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位******（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况 1.绩效自评情况我部门根据设定的绩效目标，组织对***度14个一般公共预管项目支出全面开展绩放自评，涉及资金占一般公共预算项目支出总额的40.53%。（1）经我部门对照设定的绩效目标自评, 11个项目评为“一等”，占项目总数比例78.57%；2个项目评为“二等”，占项目总数比例14.29%；0个项目评为“三等”，占项目总数比例0%；1个项目评为“四等”，占项目总数比例7.14%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目预算执行率较低，原因是项目绩效目标编制不够准确；二是：绩效目标评价***量指标、质量指标、成本指标等很难确定；经济指标、社会效益、生态效益等指标难以量化，绩效目标的设定和执行之间出现偏差。原因：项目绩效指标确定不够准确，未能选择合适的项目绩效指标。（2）部分重点项目绩效自评情况我单位***无重点项目。（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评我单位***，***未开展部门整体支出绩效自评。 2.部门评价***位***未开展部门评价***政评价***023年度我部门无项目支出被列入财政评价***四部分名词解释一、财政拨款收入：指***市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位***。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位***、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。八、年末结转和结余：指单位***，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位***。十二、“三公”经费：纳入***市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：***市***区人民法院***度部门决算.pdf

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