勐腊县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开报告-中项网

【云南,西双版纳傣族自治州】勐腊县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-20

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监督索引号*** ***（本级）***度部门决算目录第一部分单位*** 一、主要职能二、单位*** 第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位*** 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位*** 五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分单位*** 一、主要职能（一）主要职能 1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,***区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务***元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价***议。 3.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价***体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 4.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价***预警,提出药品价***内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。 7.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订中傣医药事业发展规划和政策措施。参与拟订中傣医药产业发展规划和政策,负责综合管理中医(合中西医结合、傣医及其他民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。 8.推进全县健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 9.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 10.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作,组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。 11.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。 12.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 13.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。 14.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。 15.职能转变。***要牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康勐腊战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边***区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务***元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。 16.有关职责分工。（1）与勐腊县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（2）与勐腊县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老每子人福利和特殊困难老年人救助工作。（3）***市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会***市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时***市场监督管理局等部门。通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制和信息共享机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 17.负责勐腊(磨憨)重点开发开放***区、中国老挝磨憨磨丁经济***区开发建设和管理中涉及本单位***。 18.完成县委、县政府、***区(***区)党工委、管委会交办的其他任务。（二）***度重点工作任务概述 1.坚持党建引领卫生健康事业发展。一是全面加强党的建设，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对卫生健康工作系列重要指示精神为指导，学习贯彻党的二十大精神，推动医疗卫生领域基层党组织和广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织“万名党员进党校”培训班1次，覆盖161名党员干部及70名发展对象、积极分子。到***月新发展党员25名、培养入党积极分子37名。二是坚持全面落实党委领导下的院长负责制，实施公立医院党支部书记“双带头人”培育工程，二级公立医院双带头人比例为100%，中层干部党员比例为43%。三是探索党建文化新模式，创建“勐腊先锋党建带群建示范点”和“云岭先锋”党建示范医院，***月县中傣医医院（清廉医院）纳入全县新时代廉洁文化示范点。四是紧扣“立足本职抓党建，凝聚合力创品牌”的工***路，以“一家医院一个品牌，一个支部一张名片，一名党员一面旗帜”的公立医院党建品牌格局为目标，擦亮“党建+”服务品牌，积极开展服务民生实事，促进优质医疗资源惠及更多人民群众。***以来向勐腊先锋投稿图文24篇“党建+”卫生健康发展信息，采用7篇，持续加强正面宣传引导。 2.强化意识形态和新时代文明实践建设。一是强化网络意识形态工作，强化干部职工宣传教育，利用部门网站、微信服务号以及各医疗卫生单位***，加强正面宣传引导，全社会对卫生健康系统的满意度不断提升。二是打造“卫健”志愿服务品牌，试点建设勐腊县新时代文明实践中心医疗保健服务分中心，全系统建立17支志愿服务队伍，队伍总人数达1555人，到***月总队伍服务时长累计约为31545.07小时，开展文明实践活动135次。三是选树文明实践先进典型，全系统内被推荐“勐腊好人”3人，县中傣医医院被评为“州级文明单位”。 3.疫情防控稳步推进。一是抓实登革热疫情防控，***月***日报告首例登革热病例，***月***日启动登革热突发公共卫生事件IV级应急响应，截至11 月***日，报告登革热病例1829例，入院治疗1829例；已治愈1821例；在院治疗8例；累计重症33例，无死亡病例。病例主要集中在***区、***镇、***镇和***镇。开展以防蚊灭蚊为重点的爱国卫生整治行动40余次，集中攻坚16次，集中消杀13次；开展县级以上防控会议49场次1293人次，现场培训12批次673人，联合督导15批次70人，现场指导6批次18人，督查（导）29批次46人；共处置疫点1500点次，清除积水145072处，发放50862份宣传材料。二、单位*** （一）机构*** 我单位***8个内设机构,包括：办公室、规划财务股、政策法规股（医政医管股、综合监督股）、中傣医管理与健康产业股、疾病防制与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心)、妇幼健康与基层卫生股、人口发展与老龄健康股（县计划生育协会办公室)、防治艾滋病办公室。所属单位0个。我单位***，无下属单位。（二）决算单位*** 纳入***（本级）***度部门决算编报的单位***1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即：***（本级）。 [if !supportLists]（三）[endif]单位*** ***（本级）***末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分 ***度部门决算表（详见附件） ***（本级）***度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明 ***（本级）***度收入合计39,077,4***元。其中：财政拨款收入38,087,4***元，占总收入的97.47%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收***元（***元），占总收入的0.00%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收入990,0***元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计减少10,729,2***元，下降-21.54%。其中：财政拨款收入减少11,719,2***元，下降23.53%；其他收入增加990,0***元，增长100%。主要原因是：1.本年度我单位***，且本年度无创卫临聘人员，财政收入减少。2.本年度勐腊（磨憨）***区医院专项债资金减少、财政拨款减少。 [if !supportLists]二、[endif]支出决算情况说明 ***（本级）***度支出合计88,681,4***元。其中：基本支出4,938,1***元，占总支出的5.57%；项目支出83,743,3***元，占总支出的94.43%；上***元，占总支出的0.00％***元，占总支出的0.00％；对附属单***元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少102,001,4***元，下降53.49%。其中：基本支出减少861,0***元，下降14.85%；项目支出减少101,140,4***元，下降54.70%。主要原因是本年度勐腊（磨憨）***区医院项目接近竣工结算，项目相应支出减少，以及本年度无疫情相关支出，本年度总支出减少。（一）基本支出情况 ***度用于保障***（本级）单位******4,938,1***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,648,6***元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,4***元，占基本支出的5.86％。 [if !supportLists]（二）[endif]项目支出情况 ***度用于保障***（本级）单位***，用于专项业务工作的经费支出83,743,3***元。其中：基本建设类项目支出****元。具体项目开支及开展工作情况主要有：1.综合医院支出18,970,0***元；2.其他基层医疗卫生机构***241,4***元；3.公共卫生服务项目支出6,568,8***元；4.计划生育项目支出7,150,5***元；5.老龄卫生健康事务158,1***元；6.其他卫生健康支出990,0***元；7.农村社会事业支出13,4***元；8.（磨憨）重点开发开放***区医院建设项目支出49,604,0***元；9.彩票公益金安排的支出46,9***元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***（本级）***度一般公共预算财政拨款支出38,027,0***元,占本年支出合计的42.88%。与上年相比减少11,779,5***元，下降23.65%,主要原因是本年度单位***、（磨憨）重点开发开放***区医院建设项目支出补助减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出6,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于行政运行6,7***元； 2.外交***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 3.国防***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 4.公共安全***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 5.教育***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 6.科学技术***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 7.文化旅游体育与传媒***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 8.社会保障和就业（类）支出568,1***元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于(1)行政单位******元；(2)机关事业单位***371,9***元；(3)机关事业单位***195,5***元； 9.卫生健康（类）支出37,110,4***元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于(1)行政运行2,677,7***元；(2)其他卫生健康管理事务支出912,7***元；(3)综合医院18,970,0***元；(4)其他基层医疗卫生机构***241,4***元；(5)基本公共卫生服务1,574,8***元；(6)重大公共卫生专项226,8***元；(7)突发公共卫生事件应急处理4,708,7***元；(8)其他公共卫生支出109,693.00； 10.节能环保***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 11.城***区***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 12.农林水***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 13.交通运输***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 14.资源勘探工业信息等***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 15.商业服务业等***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 16.金融***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 17.援助其***区***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 18.自然资源海洋气象等***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 19.住房保障（类）支出341,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于(1)住房公积金317,1***元；(2)购房补贴24,6***元； 20.粮油物资储备***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 21.国有资本经营预算***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 22.灾害防治及应急管理***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 23.其他***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 24.债务还本***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 25.债务付息***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 26.抗疫特别国债安排***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为324,2***元，决算为67,1***元，完成年初预算的20.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115,2***元，决算为61,1***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.13%，完成年初预算的53.09%；公务接待费支出年初预算为209,0***元，决算为5,9***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.87%，完成年初预算的2.85%，具体是国内接待费支出决算5,9***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 ***（本级）***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为324,2***元，支出决算为67,1***元，完成年初预算的20.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元%；公务用车运行维护费支出年初预算为115,2***元，决算为61,1***元，完成年初预算的53.09%；公务接待费支出年初预算为209,0***元，决算为5,9***元，完成年初预算的2.85%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则,减少开支。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,1***元，增长49.42%。其中：***度我单位***（境）费支出；***度我单位***；公务用车运行维护费支出决算增加18,7***元，增长44.08%；公务接待费支出决算增加3,4***元，增长141.09%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于我单位***，部件老化严重，且公车日常使用频繁导致需要时常维修维护；公务接待增加原因，本年度共接待14批162人次，接待中严格执行接待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。主要接待事项为昆明托管磨憨工作对接、医疗行业“小切口”、病媒生物、传染病工作指导、创建国家卫生县、卫生院创等评审等接待。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各项考核、工作督导、会议、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考核、上级部门工作指导、下属单位***。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况 ***（本级）***机关运行经费支出289,4***元，比上年减少45,8***元，下降13.66%，主要原因是办公费支出有所减少。单位***：(1)办公费10,0***元；(2)水费2,0***元；(3)电费5,0***元；(4)邮电费15,0***元；(5)差旅费28,0***元；(6)工会经费51,3***元；(7)公务用车运行维护费25,0***元；(8)其他交通费用15***元；(9)其他商品和服务支出5***元。二、国有资产占用情况截至***末，***（本级）资产总额335,812,3***元，其中，流动资产4,114,9***元，固定资产1,474,9***元，对外投资及有***元，在建工程330,179,4***元，无形资***元（净值），其他资产43,0***元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,310,0***元，其中固定资产减少1,388,2***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原***元；处置车辆0辆，账面原***元；报废报损资产0项，账面原***元，实现资产处置收***元；出租房屋0平方米，账面原***元，实现资产使用收***元。（国有资产占有使用情况表详见附表） [if !supportLists]三、[endif]政府采购支出情况 ***度，单位***1,057,6***元，其中：政府采购货物支出1,003,3***元；政府采***元；政府采购服务支出54,3***元。授予中小企业合同金额***,1***元，其中：授予小微企业合同金额***,1***元。 [if !supportLists]四、[endif]单位*** 单位***。 [if !supportLists]五、[endif]其他重要事项情况说明我单位***。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位***。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位***（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位***，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。事业收入：是指事业单位***。基本支出：指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 ***（本级）***度部门决算公开表***.xlsx ***（本级）***绩效自评表.rar 监督索引号***

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