勐腊县关累镇卫生院2023年度部门决算公开报告-中项网

【云南,西双版纳傣族自治州】勐腊县关累镇卫生院2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-20

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中标公告详情

监督索引号*** 勐腊县***镇卫生院***度部门决算目录第一部分单位*** 一、主要职能二、单位*** 第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位*** 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位*** 五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分单位*** 一、主要职能（一）主要职能勐腊县***镇卫生院是勐腊县卫生健康局下属事业单位。职能职责按照《中共勐腊县委勐腊县人民政府关于印发<***镇机关和事业单位“三定”规定>的通知》（腊发〔2009〕6号）执行： 1.完善重大疾病防控体系，做好突发公共卫生事件应急处理； 2.负责常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗及护理，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务； 3.负责恢复期病人康复治疗与护理； 4.负***区内的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫； 5.负责乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导； 6.负责初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等； 7.健全农村三级卫生服务和医疗救助体系，推进新型农村合作医疗，进一步完善农村疾病预防控制体系； 8.***镇党委、政府工作的管理、组织、指挥和监督，完成县级主管部门交办的其他工作。（二）***度重点工作任务概述 1.综合门诊工作情况：******月—***月***日门诊人次27375人；出院人次47人；业务收入2,516,8***元，其中门诊收入2,455,9***元，住院收入60,8***元。 2.中傣医馆工作情况：***中傣医医疗收入140,8***元，***就诊人数2816人。目前，能够开展的中傣医适宜技术有拖擦、熏蒸、搽药、刺药四项，以及基本公共卫生服务中医药健康管理服务、中医药健康宣传教育等。 3.基本公共卫生服务工作情况：一是城乡居民健康档案建档情况。截止******月***日居民健康档案累计建档14571份，建档率75.10%，其中电子档案数累计建档14571份，电子建档率100%。二是孕产妇保健情况。截止******月***日产妇数52人、活产率100%、建卡率100%、早检率98%、孕产期患贫血率32.7%、访视率100%、系统管理率100%。三是0-6岁儿童保健情况。***儿童建档人数共有1069人、健康管理率1042人，健康管理率97.47%，其中新生儿53人，新生儿访视率100%，开展0-6岁儿童视力筛查364人，儿童视力筛查率84.34%，5岁以下儿童死亡率为零，***月龄至***月龄儿童营养包发放率90%以上，中重度贫血0人、轻度贫血10人。四是疾控包工作开展情况。65岁以上老年人共建档1278人，建档率79.87%，目前已进行年度健康管理965人，健康管理率60.31%，目标60%；高血压患者已建档管理956人，建档率75.39%，完成季度规范管理942人，规范管理率98.53%，已达60%的目标要求；糖尿病患者已建档管理220人，建档率88.70%，完成季度规范管理215人，规范管理率97.72%，已达60%的目标要求；严重精神障碍患者共建档113人，建档率116.49%，完成季度规范管理110人，规范管理率97.34%，已达80%目标要求；***度肺结核患者已管理19人，都已规范随访管理；五是儿童免疫规划工作已建档64人，建档率100%，接种率100%。乙肝疫苗：接种213剂次、百白破疫苗：接种459剂次、脊灰疫苗（肌注）：接种681剂次、脊灰疫苗（口服）接种242剂次、麻腮风接种292剂次、卡介苗接种29剂次、乙脑疫苗接种341剂次、A群疫苗接种针次222剂次、A+C疫苗接种582剂次、甲肝疫苗接种172剂次、白破疫苗接种371剂次；六是突发公共卫生及传染病报告截止******月***日，全镇报告传染病273例，肺结核无病原学结果2例，手足口病24例，水痘6例，新型冠状病毒感染175例，登革热46例，急性出血性结膜炎20例，做到及时上报、补报，无谎报，为传染病疫情提供了准确、及时的科学依据；七是死因监测工作。***度截止目前网络死因报告102例。八是健康教育包工作。共开展公众健康咨询活动9次，累计参加人次1780人次，院内举办健康知识讲座12期，累计参加人次数360人次，村卫生室举办健康知识讲座24期，累计参加人次数427人次，院内宣传栏更新12期，村卫生室累计更新24期，个体化健康教育人次数4600人次。九是卫生监督包工作开展情况。***度，通过成立的***镇卫生监督协管站***镇进行卫生巡查：其中学校卫生6户，年内总计巡查22次（注：旧龙小学***月份已注销）；医疗机构10户，年内总计巡查40次；公共场所：第一季度巡查39户、39次，第二季度巡查40户、40次，第三季度巡查42户42次，第三季度巡查41户、41次，年内总计巡查162次；生活饮用水1家，年内总计巡查4次；计划生育1家，年内总计巡查4次；职业卫生2家，年内总计巡查8次。十是中医包工作开展情况。***度65岁及以上老年人健康体检965人，给予中医健康管理954人次，老年人中医服务率98.86%，0至3岁儿童健康体检335人，0至3岁儿童中医健康指导318人次，儿童中医服务率94.92%。十一是家庭医生签约情况。***度家庭医生共签约8606人，签约率44.35%，履约7763人，履约率90.20%。十二是计生工作开展情况。发放各类避孕药具23800只、板、盒，发放避孕药具126人次，药具发放率达100%，组织业务培训1期25人。已完成国家免费孕前优生健康实验室检查155对，完成任务数150对的103.3%；完成服用叶酸155人，完成任务数150人的103.3%。完成计划生育手术36例（其中人工流产及药物流产13例，放环9例，取环14例）,接诊病人234人，婚检36对、72人。完成宫颈癌筛查501人、目标任务数是500人、完成任务数的100.2%；乳腺癌完成527人、目标任务数是500人、完成任务数的105.4%。十三是HIV筛查情况。***度免费开展HIV初筛检测人数8344人。 3.党建工作情况：***共开展警示教育5次，组织观看警示教育片5次，警示教育学习5次，开展主题党日活动15次，组织本支部党员召开支部委员会12次，召开党员大会4次、党支部书记讲党课4次，组织生活会召开2次。 4.登革热防控工作情况：******月***日-******月5***镇共确诊登革热阳性病人478例，其中我院确诊登革热阳性病人301例，外院确诊确诊上报177例。疫点监测上报布雷图监测指数共120期，入户排查清除蚊虫滋生地36000户，共使用热烟雾剂喷洒970次，监测范围覆盖***区内***镇卫生院、***镇街***镇区、五***区、五个村委会、47个村小组。组织开展登革热诊治、计算布雷图指数培训3次，开展消杀处置技术指导3次。二、单位*** （一）机构*** 我部门共设置7个内设机构，包括：院办、财务室、公卫科、妇产科、傣中医科、检验科、综合门诊。我单位***，无下属单位。（二）决算单位*** 勐腊县***镇卫生院作为二级预算单位******度部门决算编报范围。 [if !supportLists]（三）[endif]单位*** 勐腊县***镇卫生院***末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，单位***16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分 ***度部门决算表（详见附件）本部门***度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明勐腊县***镇卫生院***度收入合计9,059,8***元。其中：财政拨款收入5,427,1***元，占总收入的59.90%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收入3,614,9***元（含教育收***元），占总收入的39.90%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收入17,7***元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少2,889,4***元，下降24.18%。其中：财政拨款收入减少14,0***元，下降0.26%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少2,893,1***元，下降44.45%；经营收入与上年持平；附属单位***；其他收入增加17,7***元，上年无此项收入。主要原因是：本年度人员经费和财政项目资金均有所减少，导致财政拨款收入减少，且本年度疫情缓和，医疗收入减少，故事业收入也相应减少。二、支出决算情况说明勐腊县***镇卫生院***度支出合计10,021,0***元。其中：基本支出5,551,2***元，占总支出的55.40%；项目支出4,469,7***元，占总支出的44.60%；上缴上级支***元，占总支出的0.00%；经营支***元，占总支出的0.00%；对附属单位******元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少213,0***元，下降2.08%。其中：基本支出减少2,473,8***元，下降30.83%；项目支出增加2,260,7***元，增长102.34%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位***。主要原因是：本年度公共卫生专项经费支出减少，在编人员调出1人、退休1人，故基本支出减少；且我单位（单位***）勐腊县***镇卫生院单位***，故项目支出增加。 [if !supportLists]（一）[endif]基本支出情况 ***度用于保障勐腊县***镇卫生院单位******5,551,2***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,403,2***元，占基本支出的97.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,0***元，占基本支出的2.67%。 [if !supportLists]（二）[endif]项目支出情况 ***度用于保障勐腊县***镇卫生院单位***，用于专项业务工作的经费支出4,469,7***元。其中：基本建设类项目支***元。具体项目开支及开展工作情况：1.卫生健康支出4,460,3***元。其中：办公费支出67,9***元、印刷费支出26,1***元、手续费支出2***元、电费支出***元、邮电费支出6***元、差旅费支出163,9***元、维修（护）费支出20,9***元、租赁费支出12,5***元、公务接待费支出9***元、专用材料费支出2,960,9***元、专用燃料费支出36,5***元、劳务费支出7,0***元、委托业务费支出514,5***元、其他交通费用支出11,9***元、其他商品和服务支出31,6***元、生活补助支出367,8***元、办公设备购置支出10,7***元、专用设备购置支出225,7***元；3.城***区支出9,4***元。其中生活补助支出9,4***元。 [if !supportLists]三、[endif]一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 [if !supportLists]（一）[endif]一般公共预算财政拨款支出决算总体情况勐腊县***镇卫生院***度一般公共预算财政拨款支出5,417,7***元，占本年支出合计的54.06%。与上年相比减少23,4***元，下降0.43%，主要原因是：我单位***，故一般公共预算财政拨款支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 2.外交（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 3.国防（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 4.公共安全（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 5.教育（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 6.科学技术（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 7.文化旅游体育与传媒（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 8.社会保障和就业（类）支出451,8***元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于：机关事业单位***298,4***元；机关事业单位***149,2***元；事业单位***4,2***元； 9.卫生健康（类）支出4,707,6***元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于：乡镇卫生院2,528,2***元；其他基层医疗卫生机构***548,4***元；基本公共卫生服务1,079,2***元；突发公共卫生事件应急处理293,2***元；事业单位***150,0***元；公务员医疗补助93,4***元；其他行政事业单位***14,8***元； 10.节能环保（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 11.城***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 12.农林水（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 13.交通运输（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 14.资源勘探工业信息等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 15.商业服务业等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 16.金融（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 17.援助其***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 18.自然资源海洋气象等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 19.住房保障（类）支出258,2***元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于：住房公积金258,2***元； 20.粮油物资储备（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 21.国有资本经营预算（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 22.灾害防治及应急管理（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 23.其他（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 24.债务还本（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 25.债务付息（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 26.抗疫特别国债安排（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,9***元，决算***元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,0***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为39,9***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况勐腊县***镇卫生院***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,9***元，支出决算***元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,0***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为39,9***元，决算***元，完成年初预算的0.00%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度我单位***，严控公务接待成本，减少“三公”经费开支。二是本年度我单位***，故本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位***。 2.购置车辆0辆。我单位***。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位***。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位***。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位***。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况勐腊县***镇卫生院***机关运行***元，与上年持平。机关运行经费指行政单位***。勐腊县***镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。二、国有资产占用情况截至***末，勐腊县***镇卫生院资产总额8,434,5***元，其中，流动资产2,067,2***元，固定资产6,282,7***元（净值），对外投资及有***元，在建工***元，无形资产84,6***元（净值），其他资***元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,137,6***元，其中固定资产减少582,06***元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原***元；处置车辆0.00辆，账面原***元；报废报损资产0.00项，账面原***元，实现资产处置收***元；出租房屋0.00平方米，账面原***元，实现资产使用收***元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况 ***度，单位***52,7***元，其中：政府采购货物支出45,6***元；政府采购工程支***元；政府采购服务支出7,1***元。授予中小企业合同金额*****元，其中：授予小微企业合同金额*****元。四、单位*** 单位***。五、其他重要事项情况说明我单位***。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位***。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位***（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位***，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。勐腊县***镇卫生院***度部门决算公开表***.xlsx 监督索引号***

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