勐腊县社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告-中项网

【云南,西双版纳傣族自治州】勐腊县社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-20

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中标公告详情

监督索引号*** 勐腊***区卫生服务中心***度部门决算目录第一部分单位*** 一、主要职能二、单位*** 第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位*** 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位*** 五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分单位*** 一、主要职能（一）主要职能 1.负***区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重要传染病预防，常见传染病防治，地方病，寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。 2.负***区保健：妇女保健、儿童保健、老年人保健。 3.负***区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。并承担吸毒人员美沙酮维持治疗等工作。 4.负***区康复：残疾康复，疫病恢复期康复，家庭***区康复训练指导等。 5.负***区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式。 6.负***区计划生育：计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。（二）***度重点工作任务概述 1.提升医疗服务质量，医院内涵建设取得新突破。一是医院收入有所增长。截至******月，中心门诊接诊36999人次，接收住院病人862人次，病床使用率72.80%，与上年同期相比，门诊人次增加12236人次，较上年同期增加15.79%，住院病人增加579人次，较上年同期增加 204.59%，狂犬疫苗接种936剂次。二是落实医院质控管理。医务科每季度对医疗核心制度、医疗文书质量及相关规范要求进行检查，对发现的问题及时反馈到科室，及时发现问题，并解决，由科主任落实执行，并做好记录。 2.优化团队建设，基本公卫项目服务取得新成效。一是调整基本公共卫生服务项目领导小组，并对领导小组成员做具体分工。优化基本公共卫生服务项目4个家庭医生签约团队成员，服***路社区、景***区、新***区、曼它***区常住居民约39678人。截至******月，居民建立健康档案纸质25275 份，建档率63.70%，电子建档25275份，建档率 63.70% ，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案医博士系统中，目前录入系统 25275份，同时做实做细家签服务，目前重点人群签约服务覆盖率达到 96.30%，计划生育特殊家庭签约服务覆盖率达 100.00%。二是做好老年人健康管理工作。对我县65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人每年免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。对行动不便的老年人，以入户形式，为老年人进行体检，对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康体检。截至******月***日，共登记65岁及以上老年2607人，建档率79.60%，已健康体1653人，规范管1653人，健康体检表完整率63.40%。三是抓好慢性病管理工作。我中心积极开展高血压、2型糖尿病、肺结核、重性精神病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我县高血压、2型糖尿病、肺结核等慢性病发病、死亡和现患情况，并按照要求录入慢病系统和专用系统中。 3.积极推广中傣医适宜技术，提高中傣医服务能力。一是自我中心开展住院部以来，傣医适宜技术项目开展更上一台阶，其中，傣医睡药治疗项目进入快速发展，截至******月***日，中傣医住院会诊人数达564人。比***（21人）同期增长5.61%（增加了353人）。截至******月***日，已进行傣医暖雅（睡药）治疗62人，傣医烘雅（熏蒸）53人傣医，咱雅240人，傣医果雅（包药）125人，中傣医治疗项目有质的增长。二是勐腊***区卫生服务中心均使用国家基药平台采购的中成药制剂和医保报销范围内的傣药，***中（成）药采购60种，中药饮片255种，药物使用量逐年增加。二、单位*** （一）机构*** 我单位***9个内设机构，包括：办公室、全科医疗科、中傣医科、功能科、公共卫生科（预防接种门诊）、药事科、财务室、后勤保障科、医务科。我单位***，无下属单位。（二）决算单位*** 勐腊***区卫生服务中心作为二级预算单位******度部门决算编报范围。（三）单位*** 勐腊***区卫生服务中心***末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分 ***度部门决算表（详见附件）本部门***度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明勐腊***区卫生服务中心***度收入合计14,489,8***元。其中：财政拨款收入8,795,4***元，占总收入的60.70%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收入5,693,4***元（含教育收***元），占总收入的39.29%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收入9***元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少30,4***元，下降0.21%。其中：财政拨款收入增加208,0***元，增长2.42%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少239,4***元，下降4.04%；经营收入与上年持平；附属单位***；其他收入增加9***元，上年无此项收入。主要原因是1.新冠疫情开放，核酸检测收入减少；2.县财政退代扣代缴个税手续费。 [if !supportLists]二、[endif]支出决算情况说明勐腊***区卫生服务中心***度支出合计15,065,6***元。其中：基本支出8,766,7***元，占总支出的58.19%；项目支出6,298,9***元，占总支出的41.81%；上缴上级支***元，占总支出的0.00%；经营支***元，占总支出的0.00%；对附属单位******元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,615,5***元，增长12.01%。其中：基本支出减少1,530,0***元，下降14.86%；项目支出增加3,145,5***元，增长99.75%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位***。主要原因是1.人员增加，社保缴费基数提高，故基本支出人员类经费提高；2.***度我单位***；3.为满足业务发展需要加大了医疗物资的购入。（一）基本支出情况 ***度用于保障勐腊***区卫生服务中心单位******8,766,7***元。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出8,563,3***元，占基本支出的97.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,3***元，占基本支出的2.32%。（二）项目支出情况 ***度用于保障勐腊***区卫生服务中心单位***，用于专项业务工作的经费支出6,298,9***元。其中：基本建设类项目支***元。具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出5,414,3***元。其中办公费133,3***元；手续***元；水费1,1***元；电费2,1***元；差旅费27,0***元；维修（护）费119,5***元；培训费3***元；公务接待费5***元；专用材料费5,040,9***元；劳务费12,4***元；委托业务费61,7***元；其他交通费用14,6***元；其他商品和服务支出5***元。主要用于：开展日常工作和基本公共卫生工作支出的办公费、印刷费、维修（护）费等费用；2.对个人和家庭的补助60,5***元。其中生活补助60,5***元，主要用于：疫情防控编外人员生活补助、清洁针具交换外展人员补助；3.资本性支出823,9***元。其中房屋构筑物购建436,1***元；办公设备购置55,7***元；专用设备购置152,1***元；信息网络及软件购置更新180,0***元。主要用于：购买办公设备、医疗设备及支付之前工程欠款及支付国家基本公共卫生智能采集系统款。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况勐腊***区卫生服务中心***度一般公共预算财政拨款支出8,795,4***元，占本年支出合计的58.38%。与上年相比增加208,0***元，增长2.42%，主要原因是人员增加，社保缴费基数提高，故基本支出提高。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 2.外交（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 3.国防（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 4.公共安全（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 5.教育（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 6.科学技术（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 7.文化旅游体育与传媒（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 8.社会保障和就业（类）支出784,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于：“***机关事业单位***”518,8***元；“***机关事业单位***”265,3***元；“***事业单位***”6***元； 9.卫生健康（类）支出7,542,3***元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于：“***城***区卫生机构”4,173,5***元；“***其他基层医疗卫生机构***”240,2***元；“***基本公共卫生服务”2,358,3***元；“***重大公共卫生服务”53,3***元；“***突发公共卫生事件应急处理”315,2***元；“***事业单位***”254,5***元；“***公务员医疗补助”125,0***元；“***其他卫生健康支出”22,0***元； 10.节能环保（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 11.城***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 12.农林水（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 13.交通运输（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 14.资源勘探工业信息等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 15.商业服务业等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 16.金融（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 17.援助其***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 18.自然资源海洋气象等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 19.住房保障（类）支出468,3***元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于“***住房公积金”452,5***元；“***购房补贴”5,7***元； 20.粮油物资储备（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 21.国有资本经营预算（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 22.灾害防治及应急管理（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 23.其他（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 24.债务还本（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 25.债务付息（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 26.抗疫特别国债安排（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***；四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,0***元，决算***元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,2***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,8***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况勐腊***区卫生服务中心***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,0***元，支出决算***元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,2***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,8***元，决算***元，完成年初预算的0.00%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心本着厉行节约原则，落实中央八项规定要求，控制三公经费开支。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相比无增减变化。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况勐腊***区卫生服务中心***机关运行经费支***元，与上年持平。机关运行经费指行政单位***。勐腊***区卫生服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。二、国有资产占用情况截至***末，勐腊***区卫生服务中心资产总额6,082,2***元，其中，流动资产2,191,6***元，固定资产3,646,3***元（净值），对外投资及有***元，在建工程57,1***元，无形资产187,8***元（净值），其他资***元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少502,6***元，其中固定资产减少3828***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原***元；处置车辆0辆，账面原***元；报废报损资产1项，账面原值6,6***元，实现资产处置收***元；出租房屋0平方米，账面原***元，实现资产使用收***元。三、政府采购支出情况 ***度，单位***122,8***元，其中：政府采购货物支出95,7***元；政府采购工程支***元；政府采购服务支出27,0***元。授予中小企业合同金额******元，其中：授予小微企业合同金额******元。四、单位*** 单位***。五、其他重要事项情况说明我单位***。 [if !supportLists]六、[endif]相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位***。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位***（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位***，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。勐腊***区卫生服务中心***度部门决算公开表***.xlsx 监督索引号***

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