勐腊县勐伴镇中心卫生院2023年度部门决算公开报告-中项网

【云南,西双版纳傣族自治州】勐腊县勐伴镇中心卫生院2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-20

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中标公告详情

监督索引号*** 勐腊县***镇中心卫生院***度部门决算目录第一部分单位*** 一、主要职能二、单位*** 第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位*** 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位*** 五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分单位*** 一、主要职能（一）主要职能勐腊县***镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。主要工作及职能：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（二）***度重点工作任务概述 1.基础建设 ***我院工作主要偏向于通过国家级一级甲等评审工作，为了完成该工作，我院开展了3个基建项目，分别是新建输液大厅、中医馆修缮改造、手术室改造等项目，截至******月***日以上工程项目全部完成验收工作，工程总支出465,8***元。 2.服务能力（1）创等工作。根据《***省卫生健康委办公室关于开展***基层能力提升项目验收工作的通知》要求，贯彻落实“以基层为重点”卫生健康工作方针，******月***日，***省卫生健康委派出第8专家组一行5人对我院开展国家推荐标准建设现场验收工作。******月***日，我院顺利通过国家推荐标准创建工作，卫生服务能力得到全面提升。（2）疫苗接种室规范性验收工作 ******月，医院顺利通过***省规范化疫苗接种室创建评审工作，进一步改善房屋使用、设施配套、冷链设备，提供环境温馨舒适、布局合理、安全优质的预防接种服务。（3）中傣医科 ******月中旬，中傣医科完成新的搬迁，扩大了业务用房面积，增加了诊疗设备10余件，如熏蒸机、煎药机、超声波治疗仪、微波治疗仪、康复器材等。增加了4项傣医新技术，能开展傣医咱雅、沙雅、暖雅、果雅技术，医院配置了中药房、煎药室、中药库房，当前常用中药饮片品种达300种以上。 3.人才队伍 (1)人员情况现有职工55人，其中在编人员16人，外聘38人。全院有主治医师1人、执业医师3人、助理医师3人、主管护师1人、护师3人、护士13人、药师1人、检验技术师2人、初级会计师2人。 (2)规培情况 ①******月***日至******月***日派遣护士一名到勐腊县人民医院进修学习护理管理。 ②******月***日至******月***日以及***月派遣门诊医生一名到勐腊县人民医院进修学习急诊。 ③******月***日至******月***日派遣门诊医生一名勐腊县人民医院进修学习妇产科。我院鼓励支持在职人员学历提升，现正在就读成人本科有3人。 4．公开招聘 ***医院通过公开招聘形式增加在职在编财务人员1名，网络招聘形式招聘5名医护人员，优化医院科室人员配置，不断补齐职能科室建设。二、单位*** （一）机构*** 我单位***12个内设机构，包括：办公室、感控办、医务科、财务科、护理部、临床部、公卫科、药房、库房、医技科、消毒供应部、后勤保障部。所属单位0个。（二）决算单位*** 勐腊县***镇中心卫生院作为二级预算单位******度部门决算编报范围。 [if !supportLists]（三）[endif]单位*** 勐腊县***镇中心卫生院***末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，单位***16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分 ***度部门决算表（详见附件）勐腊县***镇中心卫生院***度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明勐腊县***镇中心卫生院***度收入合计9,302,1***元。其中：财政拨款收入5,419,2***元，占总收入的58.26%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收入3,432,2***元（含教育收***元），占总收入的36.90%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收入450,7***元，占总收入的4.85%。与上年相比，收入合计减少956,8***元，下降9.33%。其中：财政拨款收入减少514,2***元，下降8.67%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少473,3***元，下降12.12%；经营收入与上年持平；附属单位***；其他收入增加30,7***元，增长7.31%。主要原因是:1.疫情结束，本年度财政安排疫情补助项目资金减少；2.我单位***，所以事业收入减少；3.增加中国船舶扶贫拨入曼燕村卫生室项目建设资金。二、支出决算情况说明勐腊县***镇中心卫生院***度支出合计9,313,0***元。其中：基本支出5,659,9***元，占总支出的60.77%；项目支出3,653,1***元，占总支出的39.23%；上缴上级支***元，占总支出的0.00％；经营支***元，占总支出的0.00％；对附属单位******元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,698,7***元，下降15.43%。其中：基本支出增加1,119,0***元，增长24.64%；项目支出减少2,817,7***元，下降43.55%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位***。主要原因是：1.人员正常晋升，***工资、绩效、保险基数调整，故人员经费支出有所增长；2.疫情放开，本年度疫情防控物资支出减少。（一）基本支出情况 ***度用于保障勐腊县***镇中心卫生院单位******5,659,9***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,524,0***元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,8***元，占基本支出的2.40％。 [if !supportLists]（二）[endif]项目支出情况 ***度用于保障勐腊县***镇中心卫生院单位***，用于专项业务工作的经费支出3,653,1***元。其中：基本建设类项目支出915,8***元。具体项目开支及开展工作情况：1.其他工资福利支出43,2***元，用于人员工资及保险；2.办公费78,2***元，用于医院日常办公用品及经费；3.印刷费27,4***元，用于公共卫生及医院宣传印刷；4.手续费3***元，用于支付银行跨行转账手续费；5.电费1***元，用于维持单位***；6.邮电费4,4***元，用于维持单位***；7.差旅费33,8***元，用于职工因公出差费用报销。8.维修（护）费8,0***元，用于设备维修维护；9.培训费2,9***元，用于村医培训；10.公务接待费8,0***元，用于来函公务接待；11.专用材料费1,684,1***元，用于单位***、耗材支出；12.专用燃料费18,1***元，用于救护车运行支出；13.委托业务费197,3***元，用于核酸检测费、设备计量及污水检测支出；14.其他交通费12,1***元，用于救护车车辆保险；15.对个人和家庭的补助310,7***元，用于村医生活补助及家庭医生签约服务补助；16.房屋建筑构建物450,0***元，用于曼燕村卫生室建设支出；17.办公设备购置60,2***元，用于购置正常办公设备；18.专用设备购置247,6***元，用于购置医疗专用设备；19.大型修缮465,8***元，用于中傣医馆修缮、输液大厅改造及手术室修缮。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况勐腊县***镇中心卫生院***度一般公共预算财政拨款支出5,410,8***元，占本年支出合计的58.10%。与上年相比减少522,6***元，下降8.81%，主要原因是：疫情放开，防控物资支出减少，减少沪滇扶贫项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 2.外交（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 3.国防（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 4.公共安全（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 5.教育（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 6.科学技术（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 7.文化旅游体育与传媒（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 8.社会保障和就业（类）支出435,6***元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于：⑴机关事业单位***265,4***元，⑵机关事业单位***142,9***元，⑶残疾人康复支出27,2***元； 9.卫生健康（类）支出4,726,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于：⑴职工工资2,238,5***元，⑵公用经费及基本药物制度支出643,9***元，⑶事业在职人员医疗保险缴费支出135,0***元，⑷在职人员公务员医疗补助支出74,1***元，⑸其他社会保障缴费支出12,7***元，⑹其他工资福利支出915,6***元，⑺生活补助支出394,9***元，⑻其他对个人和家庭的补助支出12,7***元,⑼办公设备购置支出58,8***元，⑽专用设备购置支出240,0***元； 10.节能环保（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 11.城***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 12.农林水（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 13.交通运输（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 14.资源勘探工业信息等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 15.商业服务业等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 16.金融（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 17.援助其***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 18.自然资源海洋气象等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 19.住房保障（类）支出248,4***元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职人员住房公积金缴纳； 20.粮油物资储备（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 21.国有资本经营预算（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 22.灾害防治及应急管理（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 23.其他（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 24.债务还本（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 25.债务付息（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 26.抗疫特别国债安排（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为971***元，决算***元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为397***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为573***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况勐腊县***镇中心卫生院***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,1***元，支出决算***元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,7***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为57,3***元，决算***元，完成年初预算的0.00%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，坚持务实节约，严格执行公务接待制度，严控标准、减少开支。***度我单位***，所以本年度我单位***“三公”经费支出。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增***元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增***元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增***元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增***元，增长0.00%；公务接待费支出决算增***元，增长0.00%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况勐腊县***镇中心卫生院***机关运行经费支***元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位***。勐腊县***镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。二、国有资产占用情况截至***末，勐腊县***镇中心卫生院资产总额6,305,6***元，其中，流动资产1,248,9***元，固定资产4,279,7***元（净值），对外投资及有***元，在建工程535,9***元，无形资产53,9***元（净值），其他资产187,0***元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加947,1***元，其中固定资产增加1,235,3***元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原***元；处置车辆0.00辆，账面原***元；报废报损资产0.00项，账面原***元，实现资产处置收***元；出租房屋0.00平方米，账面原***元，实现资产使用收***元。三、政府采购支出情况 ***度，单位***40,7***元，其中：政府采购货物支出32,5***元；政府采购工程支***元；政府采购服务支出8,1***元。授予中小企业合同金额*****元，其中：授予小微企业合同金额*****元。四、单位*** 单位***。 [if !supportLists]五、[endif]其他重要事项情况说明我单位***。 [if !supportLists]六、[endif]相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位***。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位***（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 [if !supportLists]第五部分 [endif] 名词解释一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位***，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。四、事业收入：是指事业单位***。五、基本支出：指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。勐腊县***镇中心卫生院***度部门决算公开表***.xlsx 监督索引号***

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