勐腊县教师进修学校2023年度部门决算公开报告-中项网

【云南,西双版纳傣族自治州】勐腊县教师进修学校2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-23

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中标公告详情

监督索引号*** ******度部门决算目录第一部分单位*** 一、主要职能二、单位*** 第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位*** 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位*** 五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分单位*** 一、主要职能（一）主要职能 ***，是勐腊县教育体育局直属的中等职业学校，******月被***省教委认***省级合格职高。主要职能：培养中专师资人才，促进教育事业发展；培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质；在职小学教师学历补偿教育；在职小学教师继续教育、学历教育相关职业培训；对外技能培训等。（二）***度重点工作任务概述 ***共31个教学班，1,262名在校学生，在“一***路”的框架下，结合勐腊县教育、经济发展定位，在县委县政府、教育局坚强领导下，根据学校“立足勐腊，聚焦老挝，辐射东南亚”办学目标，制定本学年工作计划，基本完成招生任务；完成制度修订；初步建立起企校合作，建立起跨境电子商务平台并实际运营，建立起智慧农业并搭建运营模式，完成食堂、超市转型工作；完成学校教学设备采购工作；加强综合高职考工作以及单招工作；加强德育工作管理；加强后勤工作管理；提升党建引领工作；初步完成学校文化建设；加强团建工作；加强工会工作，确保家长及学生对学校满意度达到90.00%。二、单位*** （一）机构*** 我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、招就处、对外交流合作处、总务处、德育处、安全办。我单位***，无下属单位。（二）决算单位*** ***作为二级预算单位******度部门决算编报范围。（三）单位*** ******末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,262人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分 ***度部门决算表（详见附件）本部门***度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入决算情况说明 ******度收入合计16,331,0***元。其中：财政拨款收入15,945,2***元，占总收入的97.64%；上级补助收入与上年持平；事业收入189,4***元（含教育收费189,4***元），占总收入的1.16%；经营收入与上年持平；附属单位***；其他收入196,3***元，占总收入的1.20%。与上年相比，收入合计增加899,8***元，增长5.83%。其中：财政拨款收入增加535,0***元，增长3.47%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加168,4***元，增长802.05%；经营收入与上年持平；附属单位***；其他收入增加 196,3***元，上年无此项收入。主要原因是学生人数增加，相应人员经费收入增加。二、支出决算情况说明 ******度支出合计16,285,0***元。其中：基本支出12,536,0***元，占总支出的76.98%；项目支出3,748,9***元，占总支出的23.02%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位***。与上年相比，支出合计增加853,7***元，增长5.53%。其中：基本支出减少355,0***元，下降2.75%；项目支出增加1,208,7***元，增长47.59%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位***。主要原因是学生人数增加，相应人员经费支出增加。（一）基本支出情况 ***度用于保障***单位******12,536,0***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,269,5***元，占基本支出的97.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,5***元，占基本支出的2.13%。（二）项目支出情况 ***度用于保障***单位***，用于专项业务工作的经费支出3,748,9***元。其中：基本建设类项目支***元。具体项目开支及开展工作情况：1.中等职业教育学生资助国家助学金项目，根据相关资助政策足额按时发放于学生；2.中等职业教育学生资助免学费补助项目，根据相关政策，用于弥补学校运转出现的日常经费支出及改善办学条件经费缺口的办公经费、水电费、差旅费、设备购置等支出；3.教育收费专项资金项目，依照规定专款专用，以教育为主，根据学校的实际情况，主要用于改善学校办学条件、补充完善学校教育教学设施的校园零星维修及临聘人员劳务等支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ******度一般公共预算财政拨款支出15,945,2***元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加535,0***元，增长3.47%，主要原因是学生人数增加，相应人员经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 2.外交***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 3.国防***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 4.公共安全***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 5.教育（类）支出12,007,5***元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于在职人员的工资支出，及学校运转的办公费、水电费、设备购置等日常公用经费的支出； 6.科学技术***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 7.文化旅游体育与传媒***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 8.社会保障和就业（类）支出2,112,7***元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于在职人员的养老保险支出； 9.卫生健康（类）支出928,8***元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出； 10.节能环保***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 11.城***区***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 12.农林水***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 13.交通运输***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 14.资源勘探工业信息等***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 15.商业服务业等***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 16.金融***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 17.援助其***区***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 18.自然资源海洋气象等***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 19.住房保障（类）支出896,1***元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于在职人员住房公积金的支出； 20.粮油物资储备***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 21.国有资本经营预算***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 22.灾害防治及应急管理***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 23.其他***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 24.债务还本***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 25.债务付息***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***； 26.抗疫特别国债安排***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位***。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,0***元，决算为30,2***元，完成年初预算的21.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为30,0***元，决算为28,7***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.92%，完成年初预算的95.84%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算***元，决算***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为80,0***元，决算为1,5***元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.08%，完成年初预算的1.93%，具体是国内接待费支出决算1,5***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 ******度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,0***元，支出决算为30,2***元，完成年初预算的21.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为30,0***元，决算***元，完成年初预算的95.84%；公务用车购置费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算***元，决算***元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为80,0***元，决算为1,5***元，完成年初预算的1.93%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定、公务接待管理制度和公务用车管理制度，厉行节约严控公务接待、严管公务用车。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,2***元，增长1,349.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加28,7***元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增***元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增***元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5***元，下降26.32%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是到老挝开展教育交流、招生宣传工作随之因公出国（境）费用增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：到老挝开展教育交流、招生宣传工作产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等因公出国（境）费用。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对资助工作和教学调研检查产生的接待6批次及46人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况 ******机关运行经费支***元，与上年持平。机关运行经费指行政单位***。***为公益二类事业单位，无机关运行经费。二、国有资产占用情况截至***末，***资产总额15,934,7***元，其中，流动资产638,2***元，固定资产15,296,4***元（净值），对外投资及有***元，在建工***元，无形资***元（净值），其他资***元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,904,0***元，其中固定资产增加70,2***元。处置房屋建筑物2,126.71平方米，账面原值2,157,4***元；处置车辆0辆，账面原***元；报废报损资产0项，账面原***元，实现资产处置收***元；出租房屋0.00方米，账面原***元，实现资产使用收***元。三、政府采购支出情况 ***度，单位***67,0***元，其中：政府采购货物支出44,9***元；政府采***元；政府采购服务支出22,0***元。授予中小企业合同金额*****元，其中：授予小微企业合同金额*****元。四、单位*** 单位***。五、其他重要事项情况说明我单位***。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位***。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位***（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位***，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。监督索引号***

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