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勐腊县***镇2023年预算公开目录

第一部分勐腊县***镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位***

三、预算单位***

四、预算单位***

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐腊县***镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表

六、一般公共预算支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

西双版纳州勐腊县***镇2023年部门预算

编制说明

根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县***镇2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

***镇人民政府

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本***区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本***区域内的经济和社会发展计划，管理本***区域内经济、社会方面的行政工作。

3.管理本***区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本***区域内各单位***、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位***，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6.依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

***镇农业综合服务中心

1. 宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本***区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《***省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2.结合实际因地制宜地制定本***区域的农业综合技术发展计划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。

3.负责收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

4.搞好种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法。

5.负责农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

6.负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

7.负***镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

8.负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负***镇兽医卫生监督工作。

9.负***镇林业发展规划和年度计划的制定，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌***区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；做好森林防火、森林病虫害防治工作。

10.协作林业行政部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐***区调查设计，并参与监***区作业***区验收工作。

11.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

12.调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

13.大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

14.合理调度水资源；抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

15.完成上级业务部***镇党委、人民政府交办的其他工作。
***镇文化广播电视服务中心

1.运用各种文艺手段，宣传***路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、***道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

2.利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

3.指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

4.搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

5.协助政府和文化主管部门做好***市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化***市场。

6.加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。

7.做好广播的播放工作。加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。

8.负***镇通讯员培训，积极撰写新闻稿件。

9.完成上级业务部***镇党委、人民政府交办的其他工作。

***镇村镇规划建设服务中心

1.贯彻和执行《城乡规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。

2.负责组织编***镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

3.负责县级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

4.负***镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

5.负责县级建设行政主管部门授权的房地产管理。

6.负***镇容貌、环境卫生、园林、绿化管***市政公用设施的维护与管理。

7.根据授权负责***市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

8.负责***镇、生态村（寨）创建工作；辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合环境保护部门对***区内的重点污染进行日常监管；报***区内环境违法案件并配合调查处理等工作。

9.负***镇建设技术咨询、服务。

10.负责建设统计、建设档案管理等。

11.完成上级业务部***镇党委、人民政府交办的其他工作。

***镇社会保障服务中心

1.负责宣传和贯彻《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定。

2.负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。

3.负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，监督和指***区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。

4.负责新型农村合作医疗统筹基金的测算，并对新型农村合作医疗基金的运行情况进行季度及年度分析；负责新型农村合作医疗基金经费的审核、审批、报销、核拨等具体业务工作；负责转诊病人、规定病种病人及特种治疗和药品的审批工作；负责新型农村合作医疗病历本、就诊卡的发放管理工作。

5.负责接收和管理企业退休人员档案，做好企业退休人员社会化管理服务工作。

6.负***镇优抚安置、社会救助和最低生活保障金发放等工作。

7.负***镇用人单位***，组织好日常巡查和年审工作，督促检查用人单位***。

8.负责对本级受***委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。

9.完成上级业务部***镇党委、人民政府交办的其他工作。

***镇财政所
1.负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。

2.编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理。
3.负责财务核算和财政资金的监管。
4.负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。
5.负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。
6.负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。

7.负责对基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改***镇民生和基础设施建设。

8.负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

9.完成上级业务部***镇党委、人民政府交办的其他工作。
***镇交通和安全生产服务中心
1.承办农***路建设、管理***路养护，保***路畅通。

2.负***路运输管理，维护乡村客货运输秩***道路（水上）交通安全。

3.配合县级安监部门开***镇的安全生产工作，报告、统***区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产应急救援工作。

4.负责食品安全、卫生监督、移民安置等服务性工作。

5.完成上级业务部***镇党委、人民政府交办的其他工作。

***镇林业服务中心

1.负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。***镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。

2.配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作。

3.管理林木采伐工作，以及森林防火、林草有害生物防控工作。

4.协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用争议，查处破坏林草资源案件。

5.建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，以及林草相关法律、法规、政策咨询和服务工作。

6.完成上级业务部***镇党委、人民政府交办的其他工作。

（二）机构***

我单位***4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理办公室。

下属单位7个，分别是：1.***镇财政所；2.***镇社会保障服务中心；3.***镇文化广播电视服务中心；4.***镇村镇规划建设服务中心；5.***镇交通和安全生产服务中心；6.***镇农业综合服务中心；7.***镇林业服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓党的建设，提升管党治党能力

组织好、开展好学习贯彻落实二十大精神系列活动。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在政治上与党中央保持高度一致，增强“四个自信”，自觉做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。进一步督促各级党组织带头担负起管党治党主体责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把管党治党放在一切工作的核心地位。从严抓好选人用人，强化队伍建设。坚持党管干部原则，认真贯彻好干部标准，严格按照规定选拔任用干部，完善选人用人制度机制。从严抓好干事创业，强化作风建设。

2.抓招商引资，提升经济发展水平

加大招商引资力度，坚持“走出去”与“引进来”相结合，抓好以商招商，不断拓宽招***道，积极联***镇辖区企业，带动招商引资持续发力；因企施策，调整产业结构，加快推***区企业传统行业转型升级；优化资源配置、盘活现有土地资源，***区域优势。

3.抓乡村振兴，在谋共富塑形象上出实绩

坚持党建引领各项中心工作，构建“党建+乡村振兴”工作机制，促进乡村全面振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实脱贫户、监测户各项帮扶措施。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加强扶贫项目资产监管，各村充分挖掘现有潜力和优势，积极报送涉农类衔接资金项目到县乡村振兴局进行储备入库，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。立足本地资源，坚持培育农业农村发展新动能，继续做大做强农业主导产业，大力发展特色种养殖业。大力培育乡村生产经营管理人才，认真做好农村劳动力转移就业培训，激发农村创新创业活力，增强农民就业增收能力，提高农民的生产生活水平，不断增强农民群众的获得感、幸福感和安全感。聚焦“兴文化”，助力文明乡村建设。创新农村精神文明建设有效平台载体，依托新时代文明实践中心等平台，整合党群活动室、综合文化活动场所、农家书屋等设施，弘扬和践行社会主义核心价***font>

4.抓环境整治，开创城乡面貌新局面

聚焦“促生态”，助力宜居乡村建设。积极落实好“河长制”、“林长制”工作。按照中央推动乡村生态振兴的部署要求，坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的发展理念，深入开展农村人居环境综合整治，进一步督查村级保洁的长效机制，继续加大环境整治宣传力度，切实提高群众的支持度与参与度，引导居民改变不良生活习惯；持续做好“大气、水、土壤”污染防治工作，加强重点行业重点企业污染源治理，***道路施工、建筑工地等扬尘、噪音污染防治监管力度，长期保持高压态势，及时处置环境突出问题和信访投诉。加强土地管控，加大巡查力度，坚决遏制违法用地、违法建设行为。始终保持高压态势，盯紧看牢，切实做好秸秆禁烧工作。

5.抓民生保障，推动社会事业全面发展

不断强化疫情防控思想认识，全力抓好防疫各项工作，继续加强部门联动，认真落实网格责任，从严从实从细抓好疫情防控各项工作，巩固持续向好的防控形势；持之以恒抓好安全生产工作；全面落实全民参保计划，不断扩大城乡居民养老保险、医疗保险等征缴面；全力支持就业困难人员就业创业；优先发展教育事业，深化教育改革，推进教育现代化；深入实施***道德建设工程，培育和践行社会主义核心价***推进困难群众帮扶救助工作，加强妇女、儿童权益保护，发展残疾人事业，加强残疾康复服务，做好退役军人优抚安置和服务保障，采取切实有效措施，逐步解决历史遗留问题，化解社会矛盾，创新信访工作方式，依法依规及时解决群众合理诉求，着力化解重点信访问题，维护社会和谐稳定。

二、预算单位***

本单位编制2023年部门预算单位***8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位***1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制72名，其中：行政编制28名，工勤人员编制0名，事业编制44名。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位***

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入1,551.29收入1,535.89收入0收入00事业收入00上级补助收入0，附属单位***00，单位***15.400

与上年对比增加84.175.74%，增加的原因主要是机关事业单位***大岗位制的改革导致村委会及村小组干部工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,535.89：本年收入1,535.89结余结转收入01,535.891,535.89000000。

与上年对比增加84.1884.18%，增加的原因主要是机关事业单位***大岗位制的改革导致村委会及村小组干部工资增加。

四、预算单位***

2023年部门预算总支出1,551.29财政拨款安排支出1,535.89一般公共预算安排支出1,535.890国有资本经营安排支出00单位***支出15.40与上年对比增加84.175.74%，增加的原因主要是机关事业单位***大岗位制的改革导致村委会及村小组干部工资增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,535.891,495.7440.14比2022年预算数增加84.185.74%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,495.74，比2022年预算数增加108.247.80%。增加的原因主要是基数调整工资福利和对个人和家庭的补助增加其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.80%,比2022年预算增加53.30万增长4.74%，增加的原因主要是基数调整工资福利增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.93%，比2022年预算增加0.35万增长0.03%，增加的原因主要是人员变动导致公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.92%，比2022年预算增加56.16万增长40.96%，增加的原因主要是大岗位制的改革导致村委会及村小组干部工资增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.35%，比2022年预算减少1.56万下降22.81%，减少的原因主要是2023年采购计划较上年减少，所以资本性支出预算减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位***12个，安排40.142019年州人大代表活动阵地建设经费3.562021年***镇驻村工作队生活补助和通信补助经费3.682022年度县乡人大代表工作经费7.1党员教育培训经费1.42纪检组织工作经费1.8乡村振兴工作队员生活补助经费1.83***镇2019年至2021年彩票公益金项目质保金专项经费4.18***镇“两委”换届工作经费3.77农村集体产权制度改革工作经费2.52***镇农村集体产权改革工作专项经费6.22020***省级免费开放经费3.08安全生产应急管理工作运行成本专项经费1等开支。比2022年预算减少24.07万下降37.49%，减少的原因主要是今年比上年减少了***镇农业综合服务中心水利工作经费（非税项目）专项资金25.32

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．“***”一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务1

2．“2010108”一般公共服务支出—人大事务—代表工作9.66

3．“***”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构***—行政运行433.72

4．“***”一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务1.8

5．“***”一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务5.51

6．“***”一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3.77

7．“***”一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出4.18年至2021年彩票公益金项目质保金专项经费。

8．“***”公共安全支出—公安—行政运行4.8社戒社康人员经费。

9．“***”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化51.01

10．“2070199”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—    其他文化和旅游支出3.08

11．“***”社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行57.29

12．“***”社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设***区治理15.84

13．“***”社会保障和就业支出—行政事业单位***—行政单位***0.9

14．“***”社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位***0.9

15．“***”社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***118.61

16．“***”社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***59.31

17．“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.61遗属补助。

18．“***”卫生健康支出—行政事业单位***—行政单位***32.30

19．“***”卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位***32.50

20．“***”卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助40.87

21．“2101199”卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位***6.61工伤、大病保险支出。

22．“***”城***区支出—城***区管理事务—其他城***区管理事务支出40.01

23．“***”农林水支出—农业农村—事业运行165.92

24．“***”农林水支出—农业农村—农村合作经济8.72

25．“***”农林水支出—农业农村—***道路建设59.73

26．“***”农林水支出—林业和草原—一般行政管理事务1.42

27．“***”农林水支出—林业和草原—事业机构73.82

28．“***”农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助190.00

29．“***”一般公共服务支出—财政事务—事业运行11.86财政所人员经费及正常运转的日常支出。

30．“***”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金93.14

31．“***”灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务1

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资241.65241.65

津贴补贴205.11205.11

奖金66.2266.22

绩效工资259.84259.84

机关事业单位***118.61118.61

职业年金缴费59.3159.31

职工基本医疗保险缴费64.79（其中：基本支出64.79

公务员医疗补助缴费40.87（其中：基本支出40.87

其他社会保障缴费13.19（其中：基本支出13.19

住房公积金93.1493.14

其他工资福利支出15.8315.83

2.商品和服务支出

办公费21.713.288.42

印刷费110

手续费0.2（其中：基本支出0.20

水费0.8989

电费4.5252

邮电费7.146.960.18

差旅费9.387.881.5

维修（护）费1.681.08.6

会议费0.30.3

培训费2.83132.7

公务接待费64.91.1

劳务费0.50

工会经费14.5314.53

福利费0.190.190

公务车运行维护费10.831.83

其他交通费25.9825.98

其他商品和服务支出35.627.68

3.对个人和家庭的补助

生活补助196.93193.253.68