十堰市中医医院2023年度部门决算-中项网

【湖北,十堰市】十堰市中医医院2023年度部门决算

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发布时间： 2024-10-18

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***市中医医院 ***度部门决算目录第一部分 ***市中医医院概况一、部门主要职责二、机构*** 第二部分 ***市中医医院***度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 ***市中医医院***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、专项支出、转移支付支出情况说明第四部分其他需要说明的情况第五部分名词解释第六部分附件第一部分 ***市中医医院概况一、部门主要职责 1、负***市人民日常诊疗救护等卫生服务工作； 2、继承和发展中医药学，保障和促进中医药事业的发展，指导基层各医疗机构***； 3、组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作； 4、参与应对突发公共卫生事件和重大灾害事故的应急医疗救治工作；协同相关部门完成预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务； 5、***市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。二、机构*** 从单位***，***市中医医院部门决算由实行独立核算的***市中医医院本级决算和0个下属单位***。纳入***市中医医院***度部门决算编制范围的二级预算单位***： 1. ***市中医医院本级 ***市中医医院始建于***，是***省知名中医医院、***省三级优秀中医医院，国家三级甲等中医医院，同时是***市精神卫生中心、***市心理医院，是湖北中医药大学附属十堰医院、十堰临床学院、硕士研究生培养点、陕西中医药大学教学医院、湖北医药学院教学医院，是国家首批中医住院医师规培基地、全科医生规范化培训基地，是一所集医疗、科教、急救、预防、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。医院占地面积65亩，业务用房10万平方米，资***元，编制床位800张，设40个临床科室，11个医技科室，37***区，有职工800人。下设2个分院（东风分院、新疆五师***市分院）。医院配备有核磁共振MRI、螺旋CT、血管造影机、血液透析机等大型医疗设备以及康复机器人、心肺训练管理系统等传统康复设备，建立了以数字集成平台为核心的中医药健康大数据网络信息管理系统。有国家中医重点专科2个:神志病科、肝病科；国家优势专科2个:神志病科、风湿病科；省级重点专科6个:风湿病科、心血管科、脾胃病科、针灸科、妇科、肺病科。现有国家级名医3名，***省中医名师1名、省级知名中医5名，国家级临床优秀人才2名，市级领军及拔尖人才10名，市级名中医20余名。现有高级职称人员130余名，博士生导师1名，硕士生导师16名。现有自制中药制剂近20种，中药验方70余个，传统制剂工艺、冬令进补、冬病夏治、治未病特色服务，经过20余年的打造，已然成为鲜明品牌。医院设立国家级名老中医药专家传承工作室3个、省级知名中医工作室14个，有院级名中医工作室传承项目7个，五轮拜师带徒200余人，西学中培训学生300余人。国内首个国际欧亚科学院中医药院士十堰工作站、中国针灸学会十堰专家工作站落户医院。医院成功整体托管新疆第五师86团医院，援疆工作成为***省及***市对口援疆的名片。***市公共卫生体系建设样板工程中，***市中医医院承担了武当中医医疗集团、心理卫生服务中心的“一集团、一中心”的建设任务。当前，医院新一轮基础设施建设升级全面完成,4万平米的业务***楼建设项目、1万平米的武当中医特色医院建设项目全面投入使用，一座连接新***区的现代化中医院、***街已经完美呈现。在多年的发展历程中，***市中医医院形成了耀眼的“三张名片”，即:***区最强的中医技术实力、艰苦奋斗的中医人精神、优秀的中医药文化。形成中医＋西医＋心理“三位一体”的完美医学格局，构架全链条+全方位+全周期健康维护的完整服务体系。第二部分 ***度部门决算表一、收入支出决算总表公开01表单位：***市中医医院 ***度金额*** 收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,627.09 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 7,019.11 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 19,251.58 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位*** 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 2,175.22 八、社会保障和就业支出 39 110.14 9 九、卫生健康支出 40 31,049.30 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城***区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其***区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 7,019.11 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 39,073.00 本年支出合计 58 38,178.55 使用非财政拨款结余和专用结余 28 结余分配 59 894.45 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 39,073.00 总计 62 39,073.00 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额***可能存在尾数误差。二、收入决算表公开02表单位：***市中医医院 ***度金额*** 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位*** 其他收入科目代码科目名称栏次***合计 39,073.00 17,646.20 19,251.58 2,175.22 208 社会保障和就业支出 110.14 110.14 20805 行政事业单位*** 110.14 110.14 *** 事业单位*** 19.04 19.04 *** 机关事业单位*** 91.10 91.10 210 卫生健康支出 31,943.75 10,516.95 19,251.58 2,175.22 21002 公立医院 31,800.22 10,373.42 19,251.58 2,175.22 *** 中医（民族）医院 31,752.22 10,325.42 19,251.58 2,175.22 *** 其他公立医院支出 48.00 48.00 21004 公共卫生 57.83 57.83 *** 重大公共卫生服务 57.83 57.83 21006 中医药 49.17 49.17 *** 中医（民族医）药专项 49.17 49.17 21099 其他卫生健康支出 36.53 36.53 *** 其他卫生健康支出 36.53 36.53 229 其他支出 7,019.11 7,019.11 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7,019.11 7,019.11 *** 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7,019.11 7,019.11 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表公开03表单位：***市中医医院 ***度金额*** 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位*** 科目代码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合计 38,178.55 20,906.82 17,271.73 208 社会保障和就业支出 110.14 110.14 20805 行政事业单位*** 110.14 110.14 *** 事业单位*** 19.04 19.04 *** 机关事业单位*** 91.10 91.10 210 卫生健康支出 31,049.30 20,796.68 10,252.62 21002 公立医院 30,905.77 20,796.68 10,109.09 *** 中医（民族）医院 30,857.77 20,796.68 10,061.09 *** 其他公立医院支出 48.00 48.00 21004 公共卫生 57.83 57.83 *** 重大公共卫生服务 57.83 57.83 21006 中医药 49.17 49.17 *** 中医（民族医）药专项 49.17 49.17 21099 其他卫生健康支出 36.53 36.53 *** 其他卫生健康支出 36.53 36.53 229 其他支出 7,019.11 7,019.11 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7,019.11 7,019.11 *** 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7,019.11 7,019.11 注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：***市中医医院 ***度金额*** 收入支出项目行次金额***次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 10,627.09 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 7,019.11 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 110.14 110.14 9 九、卫生健康支出 41 10,516.95 10,516.95 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城***区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其***区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 7,019.11 7,019.11 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 17,646.20 本年支出合计 59 17,646.20 10,627.09 7,019.11 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 17,646.20 总计 64 17,646.20 10,627.09 7,019.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：***市中医医院 ***度金额*** 项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 10,627.09 374.46 10,252.62 208 社会保障和就业支出 110.14 110.14 20805 行政事业单位*** 110.14 110.14 *** 事业单位*** 19.04 19.04 *** 机关事业单位*** 91.10 91.10 210 卫生健康支出 10,516.95 264.33 10,252.62 21002 公立医院 10,373.42 264.33 10,109.09 *** 中医（民族）医院 10,325.42 264.33 10,061.09 *** 其他公立医院支出 48.00 48.00 21004 公共卫生 57.83 57.83 *** 重大公共卫生服务 57.83 57.83 21006 中医药 49.17 49.17 *** 中医（民族医）药专项 49.17 49.17 21099 其他卫生健康支出 36.53 36.53 *** 其他卫生健康支出 36.53 36.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表单位：***市中医医院 ***度金额*** 科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数 301 工资福利支出 355.43 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 264.33 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 91.10 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位*** 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 19.04 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 18.35 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0.69 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 374.46 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：***市中医医院 ***度金额*** 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,019.11 7,019.11 7,019.11 229 其他支出 7,019.11 7,019.11 7,019.11 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7,019.11 7,019.11 7,019.11 *** 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7,019.11 7,019.11 7,019.11 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表单位：***市中医医院 ***度金额*** 项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。注：本单位***。九、财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表单位：***市中医医院 ***度金额*** 预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费***0 11 12 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。出。注：本单位***“三公”经费支出。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ***度收、支总计均为3907***元。与***度相比，收、支总计增加1660***元，增长73.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入同比增加912***元，为武当中医特色医院项目建设拨款收入910***元，其他零星拨款收入2***元；政府性基金预算财政拨款收入同比增加246***元，为传***区改造项目及业务***楼项目建设拨款收入；事业收入同比增加331***元，因***新冠疫情得到缓解，医院门诊及住院人次增加，医疗收入同比增长。二、收入决算情况说明 ***度收入合计3907***元，与***度相比，收入合计增加1696***元，增长76.7%。其中：财政拨款收入1764***元，占本年收入45.2%；上级补助收入***元，占本年收入0.0%；事业收入1925***元，占本年收入49.3%；经营收入***元，占本年收入0.0%；附属单位******元，占本年收入0.0%；其他收入217***元，占本年收入5.6%。三、支出决算情况说明 ***度支出合计3817***元，与***度相比，支出合计增加1570***元，增长69.9%。其中：基本支出2090***元，占本年支出54.8%；项目支出1727***元，占本年支出45.2%；上缴上级支出***元，占本年支出0.0%；经营支出***元，占本年支出0.0%；对附属单位******元，占本年支出0.0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收、支总计均为1764***元。与***度相比，财政拨款收、支总计各增加1135***元，增长180.5%。主要原因是增加武当中医特色医院项目建设拨款收入910***元，用于武当中医特色医院项目基本建设；增加传***区改造项目及业务***楼项目拨款收入246***元，用于传***区改造项目及业务***楼项目基本建设；其他零星项目拨款减少21***元。 ***度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1062***元，比***度决算数增加912***元，增长607.1%,主要原因是增加武当中医特色医院项目建设拨款收入，用于武当中医特色医院项目基本建设。政府性基金预算财政拨款收入701***元，比***度决算数增加246***元，增长54.1%,主要原因是增加传***区改造项目及业务***楼项目拨款收入，用于传***区改造项目及业务***楼项目基本建设。国有资本经营预算财政拨款收入***元，比***度决算数持平,主要原因是我院无国有资本经营预算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出1062***元，占本年支出合计的27.8%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加888***元，增长511.4%,主要原因是因按照发改***市委市政府要求，为确保基建项目尽快投入使用，医院今年加大基建项目投入，武当特色医院项目、传***区改造项目及业务***楼项目，三大项目齐头并进，支出同比加大。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出1062***元，主要用于以下方面： 1.社会保障和就业支出类支出决算数为11***元，占1.04%。主要用于发放离休干部工资1***元，用于机关事业单位******元。 2.卫生健康支出类支出决算数为1051***元，占98.96%。主要用于医院的基本运行保障、大型设备购置、专项债券利息、中医药传承与发展、重大传染病防控、疫情防控及卫生健康人才培养等。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40***元，支出决算为1062***元，完成年初预算的2603.1%.其中： 1.社会保障和就业支出具体包括：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算数为1***元，支出决算数为1***元，完成年初预算的185.57%，支出决算数19.04大于年初预算数的主要原因是年中追加预算***元，为离休干部增资和一次性退休补贴。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预***元，支出决算数为***元，完成年初预算的0%，支出决算数***元大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。 2.卫生健康支出具体包括：（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数***元，支出决算数为1032***元，完成年初预算的2594.33%，支出决算数1032***元大于年初预算数的主要原因：一是其***元人员经费***元取消药品加成补***元国有资产出租，共***元，完成年初预算；二是另992***元，为年中追加的中医药转移支付经费、武当中医特色医院项目建设拨款、以及以前年度的财政资金结转支出。（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预***元，支出决算***元，完成年初预算的0%，支出决***元大于年初预算数的主要原因是年中追加了新冠救治经费。（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预***元，支出决算数为5***元，完成年初预算的0%，支出决算数57.83大于年初预算数的主要原因是年中追加了重大公卫的转移支付经费以及上年结转项目资金。（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预***元，支出决算数为4***元，完成年初预算的0%，支出决算数4***元大于年初预算数的主要原因是年中追加了中医药传承与发展的转移支付经费。（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预***元，支出决算数为3***元，完成年初预算的0%，支出决算数3***元大于年初预算数的主要原因是年中追加的人才培养等转移支付经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出37***元，其中：人员经费37***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费***元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ***度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余***元，本年收入701***元，本年支出701***元，年末结转和结余***元。具体支出情况为：其他支出类支出决算数为701***元,主要用于传***区改造项目及业务***楼项目基本建设支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位***。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 ***度“三公”经费财政拨款支出全年预算为***元，支出决算为***元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数全年预算数的主要原因：本单位***“三公”经费支出。持平全年预算数的主要原因：本单位***“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费全年预算为***元，支出决算为***元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本单位***(境)费支出。持平全年预算数的主要原因：本单位***(境)费支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行费全年预算为***元，支出决算为***元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位***。决算数持平的主要原因：本单位***。其中： (1)公务用车购置费支出***元，主要是本单位***。本年度购置(更新)公务用车0辆。 (2)公务用车运行费支出***元，截至******月***日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费全年预算为***元，支出决算为***元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位***，其中：外宾接待支出***元。***共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出***元。***共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。十、机关运行经费支出说明本单位***。十一、政府采购支出说明本单位 ***度政府采购支出总额 9831***元，其中：政府采购货物支出8001***元、政府采购工程支出141***元、政府采购服务支出414***元。授予中小企业合同金额****元，占政府采购支出总额的60.0%，其中：授予小微企业合同金额****元，占授予中小企业合同金额***%；货物采购授予中小企业合同金额***金额***工程采购授予中小企业合同金额***金额***，服务采购授予中小企业合同金额***金额***。十二、国有资产占用情况说明截至*** ***月***日，***市中医医院共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位***元以上设备 32 台（套）。十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1***元，占一般公共预算项目支出总额的1.41％。从评价***都能完成年初绩效目标，总体情况良好。组织开展部门整体绩效评价***来看，基本完成年初设置的各项绩效目标，需进一步提高医疗服务水平质量。（二）部门决算中项目绩效自评结果。医院基本运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为***元，执行数为1***元，完成预算193％。主要产出和效益：1、药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重20.78%；2、举办***省市学术会议15场；3、论文发表数量40篇；4、开展基层中医药健康文化服务活动120次；5、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例44.37%；6、政府采购合同履行规范合法；7、公立医院平均住院日12.38天；8、政府采购合同签订时间在中标公告发布之日起***日；9、面向中小企业采购比例70%；10、健康教育服务对象知晓率80%；11、患者满意度达92%以上。减轻了患者就医负担，实现了基本药物制度全覆盖，群众获得感、满意率进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。取消药品加成项目绩效自评综述：项目全年预算数***元，执行数***元，完成预算100％。主要产出和效益：1、公立医院资产负债率较上年降低3.43%；2、医疗服务收入（不合药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高1.58%；3、药品信息公开性真实、完整；4、公立医院平均住院日较上年降低1.02；5、药占比（不含中药饮片）20.78%；6、政府采购合同签订时间≤***日；7、政府采购合同签订时间≤***日；8、健康教育服务对象知晓率80%；9、公立医院每门急诊人次平均收费水平较上年降低***元；10、患者满意度达92%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。政府债券还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为***元，执行数为55***元，完成预算18%。预算***元本金到期后再融资，未还本金，年支付债券利息共计55***元。主要产出和效益：1、年利息支出55***元；2、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例44.37%；3、公立医院资产负债率较上年降低3.43%；4、药占比（不含中药饮片）20.78%；5、公立医院平均住院日较上年降低1.02；6、付息及时性达标；7、维持资金链流动达标；8、患者满意度达92%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算100%。主要产出和效益：1、***市级中医重点专科8个；2、设备验收合格率100%；3、政府采购需求管理规范；4、政府采购合同履行规范；5、政府采购履约验收规范；6、政府采购合同签订时间≤***日；7、政府采购合同公告时间≤2个工作日；8、面向中小企业采购比例≥40%；9、患者满意度达92%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算***元，执行数为***元，完成预算56%。主要产出和效益：1、举办直播访谈≥10次；2、举办科普讲座≥10次；3、举办义诊咨询活动≥10次；4、宣传计划完成率100%；5、成本控制严格采购程序，按照财政部有关经费标准；6、区域精神卫生工作知晓率≥80%；7、人民群众中医药服务获得感提高；8、群众满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。基本医疗运行保障项目（追加）绩效自评综述：项目全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算100%。主要产出和效益：1、中医诊疗人次占总诊疗人次比例30.28%；2、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例44.37%；3、开展中医药培训次数≥19次；4、中医药骨干人才外出培训进修≥15人；5、中医医疗集团中医药健康文化推进活动≥10次；6、公立医院平均住院日12.38；7、药占比（不含中药饮片）20.78%；8、单位***5.14%；9、健康教育服务对象知晓率≥80%；10、患者满意度92%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。公立医院改革（追加取消药品加成）项目绩效自评综述：项目全年预算数为***元，执行数为***元，完成预算100%。主要产出和效益：1、公立医院资产负债率较上年降低3.43%；2、医疗服务收入（不合药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高1.58%；3、药品信息按要求及时进行药品价***单公示，公示的信息真实、完整；4、公立医院平均住院日较上年降低1.02；5、药占比（不含中药饮片）20.78%；6、政府采购合同签订时间≤***日；7、健康教育服务对象知晓率≥80%；8、公立医院每门急诊人次平均收费水平较上年降低***元；9、患者满意度92%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（三）绩效评价***况。部门绩效评价***况。绩效评价***对***市中医医院进一步加强整体及项目支出管理起到了重要的作用，我院将绩效评价***管理相结合，更加严格规范项目经费的使用，杜绝挪用和挤占行为，发挥预算资金的使用效益，今后将加强财政项目资金支出绩效意识，按照相关要求进行专门的绩效目标管理，制定行之有效的保障措施，对照目标考核要求，全面完成既定的绩效目标任务，提高资金使用效率。部门绩效评价***情况。下一步，绩效评价***府门户网站上公开，同时将评价***财政部门备案，市级经费的绩效评价***算编制的依据。十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。本单位***。第四部分其他需要说明的情况无。第五部分名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。 (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。 (四)上级补助收入：指从事业单位***。 (五)事业收入：指事业单位***。 (六)经营收入：指事业单位***。 (七)其他收入：指单位***“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释） (八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位******专用结余安排支出的金额***年初结转和结余：指单位***、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位***（款）事业单位***（项），反映事业单位*** 经费。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位***（款）机关事业单位***（项），反映机关事业单位***。 3.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）, 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 4.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项），反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）, 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。 7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 8.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）, 反映中医(民族医)药方面的专项支出。 9.卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药支出（项）, 反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。 10.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）, 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 (十一)结余分配：指事业单位***、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额***二)年末结转和结余：指单位***，或项目已完成等产生的结余资金。 (十三)基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 (十五)经营支出：指事业单位***。 (十六)“三公”经费：***省级财政预决算管理的“三公”经费，***省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***(含外宾接待)费用。 (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第六部分附件一、***度***市中医医院整体绩效评价***报告）二、***度项目绩效评价***报告）

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