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【云南,怒江傈僳族自治州】【福贡县子里甲乡人民政府】子里甲乡人民政府关于2023年度预算执行和其他财政财务收支情况有关问题的整改情况公示

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发布时间： 2024-10-25

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子里甲乡人民政府关于***度预算执行和其他财政财务收支情况有关问题的整改情况公示子里甲乡人民政府关于***度预算执行和其他财政财务收支情况有关问题的整改情况公示根据福贡县审计局下发《福贡县子里甲乡人民政府***度预算执行及其他财政收支情况》（福审报〔2024〕3号）文件，发现我乡在***度预算执行和其他财政财务收支情况中共计出现11个问题，其中：部门预算执行方面存在10个问题，在其他方面存在1个问题。我乡党委政府高度重视，立即成立审计整改领导小组，召开专题会议，分析研判审计存在问题，要求做到立行立改，不留后患，现将整改报告汇报如下：一、部门预算执行方面存在的问题（一）资产实物管理不规范整改情况：已完成资产统计工作并对照资产信息卡更新使用人，并将尽快对接财政局尽快完成录入工作及部分资产核销工作。今后将加强资产日常管理，建立健全本单位***，明确岗位职责，建立资产的验收、领用、使用、保管和维护等内部管理流程，定期进行清查盘点，确保账实相符。整改状态：已完成整改，申请销号。（二）公务差旅管理制度制定和执行不到位整改情况：目前已更新《福贡县子里甲乡人民政府内部控制制度汇编》《福贡县子里甲乡人民政府差旅费管理办法》，后续我乡将严格按照此《办法》执行，统一补助标准，规范报审程序，杜绝此类问题再次发生。整改状态：已完成整改，申请销号。（附件）（三）扩大范围列支差旅费、培训费***元。整改情况：已完成差旅费违规资***元清退及审计上缴工作。整改状态：已完成整改，申请销号。（四）年初预算编制”三公”经费不降反增。整改情况：***度编制“三公”经费支出预算为财政局按照当年本单位***，乡级层面无法更改。下年编制预算将积极主动与财政局沟通对接，按需编报预算，确保“三公”经费合理。整改状态：已完成整改，申请销号。（五）建设项目成本财务核算不***元。整改情况：已完成该两笔资金账务调整工作。整改状态：已完成整改，申请销号。（六）往来款中违规核算收入3***元。整改情况：已于******月将资金转入福贡县子里甲乡人民政府专户账户挂接，纳入当年收入资金管理，完成记账登记。整改状态：已完成整改，申请销号。（七）存量资金未缴财政。整改情况：已于******月将存量资金上缴国库。整改状态：已完成整改，申请销号。（八）部分项目绩效自评与实际开展情况不符。整改情况：已对涉及该笔资金相关工作人员进行批评教育并要求做书面检讨。后续将加强财务及项目相关工作人员对接，做好业务培训，吸取经验教训，据实进行绩效自评，杜绝此类问题再次发生。整改状态：已完成整改，申请销号。（九）固定资产未入***元。整改情况：已补录固定资产。整改状态：已完成整改，申请销号。（十）农村集体资产未及时确认登记***元。整改情况：各村固定资产盘点已完成并录入系统进行固定资产核算管理。整改状态：已完成整改，申请销号。（十一）近五年子里甲乡人民政府接受县级审计监督的19个审计发现问题尚未完成整改。整改情况：根据贵单位***《福贡县审计局关于福贡县子里甲乡人民政府***度预算执行和其他财政财务收支情况有关问题征求意见的函》（福审便函〔2022〕5号）文件，发现我乡在***度预算执行和其他财政财务收支情况中出现问题，其中：部门预算执行方面存在7个问题，决算草案编制方面存在1个问题，预算绩效管理方面存在2个问题，在国有资产管理方面存在3个问题，在其他方面存在5个问题。目前均已完成整改。整改状态：已完成整改，申请销号。下一步，子里甲乡将持续整改，巩固成果，坚持问题导向，以本次审计整改为契机，举一反三，适时开展“回头看”，查漏补缺，进一步压实和明确相关部门职能职责，加强专业人员业务培训，优化审批流程，强化部门信息共享，建立健全长效机制，确保高质量高标准完成整改任务。子里甲乡人民政府 ******月***日

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