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【广东】2024-2025年内部控制评价和风险评估服务

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发布时间： 2024-11-19

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公告信息公告信息采购项目编码 ***51945 采购项目名称 2024-***内部控制评价***服务中介服务事项无（属于非行政管理的中介服务项目采购）服务内容 1、***内部控制设计有效性评价***设计有效性评价***括但不限于以下主要关注的方面：内部控制的设计是否符合《行政事业单位***（试行）》等规定要求；是否覆盖本单位***、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；是否根据国家相关政策、单位***，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。 2、***内部控制风险评估和内部控制评价***《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）要求，对医院单位***（包括组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等）以及12个业务层面（包括预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学、互联网诊疗、医联体、信息化建设管理）进行全面的内部控制风险评估及内部控制评价***栏目内容与采购需求书不一致，以采购需求书为准）投资审批项目否投资审批项目编码项目规模投资额（¥13***元）中介机构*** 资质（资格）要求、执业(职业)人员要求备案要求说明其他要求说明 1、报价***成过内部控制评价***的案列，报价***两份或以上合同等证明资料。 2、其他具体要求详见采购文件。服务时限说明合同签订之日起至全部服务成果提交验收合格之日止服务金额*****元至 ¥1***元金额******服务的前期准备、所有工作人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯、用餐、常驻现场的费用等）、全额含税发票及业务约定实施过程中的不可预见的一切费用。是否选取中介否有无回避情况否截止报名时间***

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