黄山区审计局党组关于巡察整改进展情况的通报

发布时间： 2024-12-14

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***区委统一部署，******月***日至***月***日，区委第二巡察***区审计局党组开展了巡察。******月***日，区委巡察***区审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。一、聚焦基层贯彻落实***路线方针政策和党中***省、市、区委决策部署情况 1.推进新时代审计工作高质量发展有短板（1）创新发展存在不足。整改情况：一是******月***日党组理论学习中心组学习习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神；******月***日、***月***日党组理论学习中心组、干部职工会分别学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话及《***省审计厅关于印发深入开展研究型审计推进审计高质量发展实施意见的通知》；******月***日、***月***日领导班子成员分别围绕“深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话，切实做好***审计工作”以及“深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律”开展交流研讨。举办审计讲堂，对审计理念、方法、规范等进行交流。***月***日、***月***日分别开展《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国审计法》知识竞赛，******月***日、***月***日、***月***日、***月***日、***月***日分别开展以“公共投资审计”“预算执行审计”“审计整改工作”“审计项目质量”“审计成果统计”为主题的审计讲堂。二是系统部署研究型审计工作，结合实际建章立制，******月***日制定印发《***区审计局关于深入开展研究型审计推进审计高质量发展实施方案》，推动研究型审计扎实规范开展。***月***日研究制定《审计查出问题整改结果认定工作流程（试行）》。******月***日撰写《数据审计助力老年助餐服务》（1篇审计案例），提炼审计成果。（2）规范管理有差距。整改情况：一是******月***日制定《***区审计局关于印发聘请协审人员参与审计工作管理办法的通知》。***月***日、***日分别召开党组会议，研究聘请社会中介机构***，实行工作量+技术等级的方式，切实规范社会中介机构***。二是加强对社会协审人员参与审计项目的管理，开展的审计项目均由审计局人员担任组长和主审，明确职责，加强调度和管理。三是严格执行会议协商，确保每个项目审计组审计实施方案、征求意见稿、审计报告等由审计业务会研究决定。巡察整改以来，召开专题业务会15次，***区直有关部门预算执行审计方案、征求意见稿、报告（送审稿），均由审计组提出意见报分管领导审核，集体研究决定。（3）质量监管弱化。整改情况：一是******月***日组织全体干部学习《审计署关于印发审计机关审计业务质量检查办法的通知》《***省审计机关审计现场管理办法》，进一步落实审计业务管理办法；完善项目档案资料，杜绝出现缺页漏项情况。二是******月***日制定审计程序流程图，进一步规范审计行为。***月***日对***度23个审计项目开展互查，找漏洞、补短板，强化审计质量意识，规范审计行为。截至目前，共有7个审计项目管理程序完备。三是在***度审计项目计划中确定2个项目作为重点，打造优秀审计项目。巡察整改以来，共下达审计决定1份。四是******月***日制定《***区审计局审计项目质量考核评分细则》。五是******月***日主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行集体约谈。 2.意识形态工作有缺失（4）意识形态工作责任制落得不够实。整改情况：已按照要求完成整改。（5）网络意识形态工作不够扎实。整改情况：已按照要求完成整改。（6）相关工作方面有待加强。整改情况：已按照要求完成整改。 3.履行部门职责有不足（7）推动机制落实不够有力。整改情况：一是******月***日、***月***日分别***区委审计委员会组成人***区经济责任审计工作联席会议成员。***月***日***区委审计委员会暨经济责任审计工作联席会议，集中学习《中共***区委审计委员会成员单位***》等3个文件。二是严格***区委审计委员会“一年两会”制度，******月***日、***月***日筹备召开***区委审计委员会第五次、第六次会议，***区委审计委员会工作台账。三是******月9***区委组织部提交***区***经济责任审计成果初步研判意见，加强审计结果运用的协调配合，积极落实经济责任审计成果运用会商研判机制。四是******月2***区委审计委员会印发《关于进一步加强审计查出问题整改工作的实施意见》。***月***日***区委审计委员会暨经济责任审计工作联席会议，贯彻***区委审计委员会会议精神，通报上半年工作开展情况，部署下半年审计整改联合检查工作及其他部门联动工作，对审计整改实施意见内容进行责任分解，形成推动审计工作的整体合力。（8）工作指导不够深入。整改情况：一是******月***日出***区***度内审工作要点，明确重点任务，规范指***区内审工作。***月***日组织全体干部职工会学习《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，提高思想认识。***月***日下发内部审计备案通知，加强对***镇各部门内部审计工作的指导管理。二是******月***日健全完善内审联系制度，区审计局建立由班子成员牵头的3个联系指导组，分别联系14***镇和区直20个重点部门，开展全过程、全流程内审指导监督，促进内部审计规范开展。三是完善考核细则，将内审工作（含村居主要负责人经济责任审计）开展情况纳入目标管理绩效审计工作考核和领导干部经济责任审计内容，督***镇部门规范开展内审工作，提高内审工作质量。四是充实内审工作力量，******月增加1名同志从事内审工作，***月选取6***镇和***区直重点单位***，从面上***区内审工作的现状、存在的困难和问题进行深入分析，摸清基本情况，精准指导。五是******月***日主要负责人对分管负责人进行集体约谈，***月***日分管负责人对相关责任人进行集体约谈。 4.审计监督作用发挥不充分（9）审计监督网未扎密。整改情况：一是******月***日干部集中学习会安排依法开展投资审计专题学习，组织学习《中华人民共和国审计法》、审计署《关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》贯彻落实中常见问题解***省审计厅《***省政府投资审计领域突出问题专项治理工作方案》，进一步增强依法审计理念。二是在财政审和部门预算审计中关注4个小型政府投资项目；在经济责任等审计中安排部分小型政府投资建设项目，统筹开展审计监督。截至目前，已经完成新丰乡9个项目的资料审查和其中2个项目的工程现场查看。三是******月***日印发《***区审计局关于完善政府投资审计与审计项目协作配合有关事项的通知》，从制度层面规范政府投资审计工作开展。（10）反腐利剑成效不凸显。整改情况：一是******月***日、***月***日组织审计干部***省审计厅举办的金审三期应用系统培训，***月***日至***月***日局主要负责人***省审计厅举办的领导干部能力提升培训班；***月-***月选派1位同志参加***省审计厅组织的援疆审计；***月-***月选派1位同志***市审计局组织***省生态保护和修复相关资金专项审计；***月***日组织4位同志到休宁参加黄山大讲堂——部门预算执行审计；***月***日局主要负责人参***市内部审计工作培训班暨第五期黄山“审计微课堂”；***月***日组织3位同志参***市黄山“审计微课堂”第九期专题讲座；***月***日组织2位同志参***市大数据审计能力提升培训班；***月选派1位同志参加***省防洪减灾重点项目审计。 ******月—***月采取以老带新方式***区本级预算执***区委编办、区投资促进局等部门预算执行审计。******月***日制定审计程序流程图，进一步规范审计行为。二是******月***日、***月***日和******月***日对全体审计干部开展“六该六不”警示教育，***月对政府投资项目招投标领域专项审计调查发现问题，***区纪委共同会商研判，加大审计发现问题的梳理排查力度。三是******月***日印发《***区审计局审计项目质量考核评分细则》，把移送线索等作为考察审计项目质量的重要依据。四是******月***日主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行集体约谈。（11）审计整改“后半篇文章”未做足。整改情况：一是******月***日召开干部职工会认真学习***市审计局关于印发《审计查出问题整改结果认定工作流程（试行》）的通知，***月***日党组会议研究通过审计查处问题整改结果认定流程有关规定。二是对审计发现问题紧盯不放，根***省计划统计要求，每月要求各审计组与被审计单位***，每季度汇总已完成项目整改完成情况并形成整改台账，对未完成整改的及时约谈，跟踪督促各类审计查出问题全面整改到位。三是建立健全审计查出问题整改长效机制，******月***日研究印发《关于进一步加强审计查出问题整改工作实施意见的通知》，细化落实审计整改工作举措和完善工作机制。四是******月***日主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行集体约谈。二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风 5.全面从严治党主体责任压得不够实（12）责任落实不够到位。整改情况：一是******月***日出台《***区审计局***党建工作要点》并进行任务分解，落实党组和领导班子全面从严治党责任制。***月***日召开党组会议专题研究听取审计局全面从严治党工作，主要负责人听取责任制落实情况汇报，并对下半年工作进行部署和安排。二是******月***日印发《审计局党组落实全面从严治党责任清单的通知》，根据党组成员工作职责分工，及时修订、规范全面从严治党主体责任清单。三是******月***日主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行提醒谈话。（13）廉洁风险防控有欠缺。整改情况：一是******月***日、***月***日召开党组会议对党风廉政建设工作进行研究部署，出台《***区审计局***党风廉政建设和反腐败工作要点》，制定党风廉政建设和反腐败斗争工作任务分解表，做到责任到人。二是******月***日下发通知排查各股室的廉洁风险防控风险点17个，进一步***区审计局廉洁风险防范排查情况表，将审计行政处罚权力等事项纳入风险点，共落实防控措施39条。三是******月***日开展审计组进点前的集体廉政谈话，局主要负责人和分管负责人、各股室集中签订党风廉政建设责任书，审计组签订廉洁承诺书11份，做到全覆盖。四是对“廉洁风险防范排查不细”等问题开展举一反三排查整改，落细落实“廉洁风险防范排查”，强化对审计项目现场的监督。截至******月***日，局领导到审计组监督检查4次。五是******月***日主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行集体约谈。 6.重点领域管得不够紧（14）采购管理制度落实不够到位。整改情况：一是******月***日召开全体干部职工会组织学习《***省财政厅关于印发〈***省政府集中采购目录及标准（***版）〉的通知》，增强采购管理工作责任意识。二是组织分管负责人和具体经办人员参***区公共资源交易业务培训会，学习政府采购业务相关知识，熟练掌握运用采购流程和程序，提高采购工作水平。三是加强购买审计服务管理和监督，******月***日、***月***日、***月***日分别召开党组会议专题研究聘请社会中介机构***，防止出现采购程序不到位的问题。四是******月***日党组会议研究制定采购操作流程图。（15）财务管理未从严要求。整改情况：一是******月***日召开全体干部职工会组织学习《***省财政厅印发〈关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措〉的通知》，提升风险防控意识。二是对***以来单位***，未发现审核把关不严、报销手续不完备问题。三是认真执行财务管理制度，严格财务审核，切实加强财务把关。巡察整改以来，财务报销均手续完善。四是******月***日主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行提醒谈话。（16）资产登记处置不规范。整改情况：一是******月***日召开全体干部职工会组织学习《***省省级行政事业单位***》，提高资产管理能力和水平。二是明确办公室负责人负责建立完善固定资产台账；******月***日完成固定资产定期清查、盘点工作，工作报告***区财政局国资办。三是对单位***、实物开展举一反三排查，未发现资产转移等手续不到位问题，单位***、账实相符。四是******月***日党组会议研究制定单位***。巡察整改以来，对资产的购置、使用、处置严格按照制度执行，确保本单位***、有序。三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题 7.党组议事决策制度执行不够到位（17）党组会议记录不够规范，记录不够详细。整改情况：一是规范党组会议记录，******月以来召开的11次党组会议记录均对讨论的过程和结果等进行详细记录。二是对***1-***月单位***，确保会议记录规范、详细。三是******月***日党组会议研究制定完善“三重一大”决策制度。***以***区纪委监委第一派驻纪检组报送“三重一大”事项监督管理登记表5份，涉及“三重一大”事项10项。 8.机关党建存在薄弱环节（18）党建责任扛得不够牢。整改情况：一是健全机关党建工作责任制，党组书记及时报送***抓基层党建工作述职报告；******月***日—***日参***区机关企事业单位***；积极参加党的建设课题报送工作。二是科学谋划部署党建工作，******月***日出台《***区审计局***党建工作要点》并进行任务分解；***月***日召开党组会议听取***上半年党建工作情况汇报，研究部署下半年党建工作。******月***日党组会议专题研究部署党纪学习教育工作启动事宜并扎实开展；***月***日组织***市审计局、区委党建领导小组***工作要点。三是积极开展党建课题研究。（19）党内政治生活不够严实。整改情况：一是******月***日党支部集中学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党组织工作条例》等党建理论知识，强化党员的思想政治、理想信念、宗旨意识。******月***日党组会议研究更新完善理论学习制度并严格执行。二是严格落实“三会一课”制度。******月以来共召开党员大会9次、支委会9次、班子成员上党课3次，开展主题党日活动9次，做到会议记录和党课均规范。三是加强离退休党员管理，***春节上门慰问时积极了解退休老党员的想法和动态；***月***日组织3个送学小分队对13名退休老党员开展党纪学习教育“送学上门”活动；***月***日组织12名退休老干部开展重阳节活动。***第一、二季度退休党员党费及时缴纳。（20）党务工作不够扎实。整改情况：一是积极参加培训，******月以来组织党务干部***区级党务干部培训班1次，党支部集中学习9次，支委会学习9次。二是******月召开支委会研究细化支委分工，明确纪检委员、统战委员、组织委员、宣传委员，规定委员各自工作职责。三是认真落实党务公开工作，严格履行审批程序，做到党务公开制度化、常态化。健全党务公开台账、档案资料。按照规定全面公开内容。巡察整改以来，党务公开栏公开党费收缴、召开民主生活会、民主评议党员、党组织学习计划、党组集体决策制度等方面内容共10次。 9.选人用人工作有不足（21）干部晋升程序不够规范。整改情况：一是******月***日组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，强化责任意识。202***区委组织部考核***区审计局开展推荐考核工作，区审计局党组召开党组会议，严格按相关规定执行。二是******月***日主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行提醒谈话。（22）干部能力建设有短板。整改情况：一是******月***日组织全体干部学习《审计署关于印发审计机关审计业务质量检查办法的通知》《***省审计机关审计现场管理办法》等；***月组织6名审计干部报名参加审计师职称和职业资格考试。二是******月***日、***月***日组织审计干部***省审计厅举办的金审三期应用系统培训。***月***日安排2名审计干部参***市大数据培训。三是开展“五个比一比”岗位大比武活动，******月***日、***月***日、***月***日、***月***日、***月***日分别开展以“公共投资审计”“预算执行审计”“审计整改工作”“审计项目质量”“审计成果统计”为主题的审计讲堂。***月***日、***月***日分别组织学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话和《中国共产党纪律处分条例》，并围绕“深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话，切实做好***审计工作”以及“深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律”开展交流研讨。******月—***月安排1名审计干部参加***省审计厅组织的援疆审计，3-***月安排1名审计干部***市审计局组织***省生态保护和修复相关资金专项审计，***月安排1名审计干部到池州参加***省防洪减灾重点项目审计。四、聚焦巡察整改情况 10.巡察整改不够细严（23）问题排查不够深入，未做到举一反三，制度修订不及时问题仍然存在。整改情况：一是******月***日组织学习《新时代制度治党的基本经验》《学习健全科学完备，有效管用的制度体系—进一步健全全面从严治党体系评述》，***月***日组织学习《中共***区委贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法（试行）》，提高政治站位。二是明确由办公室牵头，明确专人负责定期更新制度工作。三是******月***日局党组会议研究修改、完善、***区审计局《国有资产管理制度》《信息公开发布与保密审查制度》《“三重一大”事项集体决策制度》《聘请协审人员参与审计工作管理办法》《财务管理制度》《党组议事规则》《定点帮扶制度》等制度。四是******月***日局主要负责人对分管负责人进行提醒谈话，***月***日分管负责人对相关责任人进行提醒谈话。欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系电话：*** 邮政地址：***区综合***区***楼5层电子邮箱：hsq_sjj@163.com （撰稿人：余凤鸣审核人：鲍倩）

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