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【,云南,西双版纳州】勐腊县象明彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

发布时间：2024-02-27

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监督索引号*** ******预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]******部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 ******部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表 ******部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将******部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 ***是勐腊县卫生健康局下属事业单位。职能职责按照《中共勐腊县委勐腊县人民政府关于印发<象明乡机关和事业单位“三定”规定>的通知》（腊发〔2009〕12号）执行： 1.完善重大疾病防控体系，做好突发公共卫生事件应急处理； 2.负责常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗及护理，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务； 3.负责恢复期病人康复治疗与护理； 4.负***区内的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫； 5.负责乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导； 6.负责初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等； 7.健全农村三级卫生服务和医疗救助体系，推进新型农村合作医疗，进一步完善农村疾病预防控制体系； 8.接受乡党委、政府工作的管理、组织、指挥和监督，完成县级主管部门交办的其他工作。（二）机构*** 我部门共设置10个内设科室，包括：公卫科、综合门诊、住院部、中傣医科（康复科）、药剂科、感控科、儿童保健科、口腔科、检验科、院办。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。（三）重点工作概述 1.建立居民健康档案。***在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。为农村常住居民14558人建立健康档案，建档率达89.00%以上。 2.健康教育工作。严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻***市县级主管部门和业务部门的各项健康教育项目工作。采取发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者、儿童保健、中医服务等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。开展各类宣传栏、健康咨询活动及健康教育讲座12期次，各类宣传材料3200余份。 3.提高儿童、孕产妇、老年人健康管理率：全乡0-6岁儿童系统管理率预计达到75.60%；严格按照要求落实孕产妇保健服务，全乡孕产妇系统管理率100.00%；高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均达100.00% ；对育龄妇女进行健康教育和保健指导；住院分娩和新法接生率均达100.00%；通过与乡政府协调，动用村级行政力量宣传、动员，提高老年人健康管理率，确保建档管理率100.00%。 4.持续加强高血压健康管理服务：一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供至少一年4次面对面随坊，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检。确保我院高血压患者规范管理率达100.00%。 5.Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者；二是对确诊的Ⅱ型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面4次随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查，对用药、饮食、运动、心理提供健康指导；三是对已经登记管理的Ⅱ型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检；确保登记管理Ⅱ型糖尿病患者规范管理率达到97.67% 以上。 6.提升传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：认真开展传染病防治工作，提高疫情报告意识，完善疫情报告制度，落实传染病网络直报，各类传染病报告率达到100.00%，报告及时率达100.00%。完善突发公共卫生事件预警机制，加强突发公共卫生事件应急处置能力，应急物资储备足量。重点强化疫情检测报告，切实加强新冠肺炎疫情防控工作，规范发热门诊，控制院内感染，完善发热门诊各项制度，同时启动预检分诊制度，认真落实工作人员岗位责任制和预检分诊制度，严格落实首诊负责制，加强对发热病人的管理。 7.开展义诊活动。定期开展下乡村义诊活动，对行动不便的贫困、疾病患者入户进行诊查。开展“认门入户”宣教咨询，通过入户走访、电话随访等形式，一年至少提供4次面对面随访，并***区内残疾人、贫困户等特殊人群主动服务。 8.提高基本医疗保障水平。认真落实政策，提高基本医疗报销水平，做到应报尽报。降低贫困人口大病费用个人实际支出，有效缓解因病致贫、因病返贫。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制20名。在职实有19人，其中：财政全额保障 19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。我单位***，实有1辆车辆为救护车，不占用车辆编制。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入241***元，其中：一般公共预算收入30***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入211***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入***元。与上年对比增加137***元，上升132.78%，增加的原因主要是事业预算收入较上年预算大幅增加，由于部门发展需要重建门诊***楼，将门诊***楼建设纳入***预算，造成上升幅度较大。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入30***元，其中：本年收入30***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少7***元，下降19.90%，减少的原因主要是为落实过紧日子思想，单位***，缩减非必要支出，同时本年度职业年金改变缴费方式。四、预算单位*** ***部门预算总支出241***元。财政拨款安排支出30***元，其中：一般公共预算安排支出30***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位***211***元。与上年对比增加137***元，上升132.78%，增加的原因主要是由于部门发展需要重建门诊***楼，将门诊***楼建设纳入***预算。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出30***元，其中：基本支出30***元，项***元。比***预算数减少7***元，下降19.90%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***30***元，比***预算数减少7***元，下降19.90%。减少的原因主要是为落实过紧日子思想，单位***，缩减非必要支出，同时本年度职业年金改变缴费方式。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.06%，比***预算减少3***元，下降3.69%，减少的原因主要是职业年金改变缴费方式。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.17%，比***预算减少***元，下降5.53%，减少的原因主要是为落实过紧日子思想，单位***，缩减非必要支出。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.77%，比***预算增加***元，上升5.26%，增加的原因主要是乡村医生增加1人，对个人和家庭的补助支出也相应增加。（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比***预算增加***元，增长0.00%，无增减变化。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个，安排***元。比***预算减少3***元，下降100.00%，减少的原因主要是***一般公共预算无项目支出安排。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ***社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***3***元，主要用于在职人员机关事业单位***。 ***住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2***元，主要用于在编人员住房公积金缴纳。 ***卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院21***元，主要用于医疗卫生支出。 ***卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位***1***元，主要用于事业单位***。 ***卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助***元，主要用于公务员公务员医疗补助缴费支出。 ***卫生健康支出—其他行政事业单位***—其他行政事业单位******元，主要用于其他社会保障缴费支出。 ***社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位******元，主要用于事业单位***。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出 30101基本工资6***元（其中：基本支出6***元，项目支出***元） 30102津贴补贴2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元） 30107绩效工资10***元（其中：基本支出10***元，项目支出***元） 30108机关事业单位***3***元（其中：基本支出3***元，项目支出***元） 30110职工基本医疗保险缴费1***元（其中：基本支出1***元，项***元） 30111公务员医疗补助缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30112其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30113住房公积金2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元） 2.商品和服务支出1***元 30205水费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30206电费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30211差旅费***元（其中：基本支出***元，项***元） 30228工会经费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30229福利费***元（其中：基本支出***元，项***元） 30299其他和商品支出***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3.对个人和家庭的补助***元 30305生活补助***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 4.资本性支出办公设备购置***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）（四）财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，与***预算数相比无增减变化。（五）单位*** ***，各部门和单位***（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费38***元；其他运转类、特定目标类项目1个，173***元。增加145***元，增长220.53%，增加的原因主要是由于部门发展需要重建门诊***楼，将门诊***楼建设纳入***预算。五、州对下专项转移支付情况 [if !supportLists]（一）[endif]与中央配套事项本单位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策标准测算补助事项本单位***。 [if !supportLists]（三）[endif]经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目0.00个，***政府采购预算***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，与***对比无增减变化。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元，较上年减少***元，下降100.00%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。（二）公务接待费 ***本单位******元，较***减少***元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因主要是严格执行接待费开支范围，减少公务接待次数，进一步控制公务接待费预算。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，较***减少***元，下降100.00%。其中：公务用车购置费***元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费***元，较上年减少***元，下降100.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我院属财政全额拨款一类事业单位，无公务用车编制。现有车辆1辆，本单位***，该车辆为救护车，不占用车辆编制。因此，无公务用车购置及运行维护费用产生。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***1个，其中：财政拨款安排0个，涉及***元；财政专户管理资金安排0个，涉及***元，单位***1个，涉及金额****元。 ***，本单位***。其中：重点项目1个，涉及金额****元。重点项目年度绩效目标如下：（单位***）******单位***：涉及金额****元。该项目年度绩效目标为：******单位***：办公费3***元，印刷费1***元，维修维护费4***元，差旅费3***元，电费***元，邮电费***元，手续费***元，公务***元，专用燃料费1***元，委托业务费8***元，其他交通费用5***元，办公设备购置3***元，专用设备购置4***元，房屋建筑物构建100***元，大型修缮3***元，专用材料36***元，水费***元，劳务费***元，其他商品和服务支出***元，物业管理费***元，共计173***元。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。 [if !supportLists]（二）[endif]机关运行经费安排变化情况及原因说明事业单位*** ******日常公用经费1***元，比上年减少***元，下降5.53%，减少的原因主要是为落实过紧日子思想，单位***，缩减非必要支出。日常公用经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，***部门资产总额64***元，其中，流动资产10***元，固定资产53***元，对外投资及有价***元，在建工程***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额减少12***元，其中固定资产减少1***元，在建工程减少7***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产0项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入***元，其中出租资产0平方米，资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。监督索引号*** ******部门预算公开表格***.xlsx

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