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【,云南,西双版纳州】勐腊县瑶区乡卫生院2024年部门预算编制说明

发布时间：2024-02-27

标签：变更云南勐腊县瑶区乡卫生院2024年部门预算编制说明勐腊县瑶区乡卫生院招标信息招标采购

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监督索引号*** 勐腊***区乡卫生院***预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]勐腊***区乡卫生院***部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分勐腊***区乡卫生院***部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表勐腊***区乡卫生院***部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊***区乡卫生院***部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责勐腊***区乡卫生院是勐腊县卫生健康局下属事业单位。职能职责按照《中共勐腊县委勐腊县人民政府关于印发<瑶区乡机关和事业单位“三定”规定>的通知》（腊发〔2009〕12号）执行： 1.完善重大疾病防控体系，做好突发公共卫生事件应急处理； 2.负责常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗及护理，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务； 3.负责恢复期病人康复治疗与护理； 4.负***区内的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫； 5.负责乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导； 6.负责初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等； 7.健全农村三级卫生服务和医疗救助体系，推进新型农村合作医疗，进一步完善农村疾病预防控制体系； 8.接受乡党委、政府工作的管理、组织、指挥和监督，完成县级主管部门交办的其他工作。（二）机构*** 我单位***11个内设科室，包括：公卫科、综合门诊、住院部、中傣医科（康复科）、药房、库房、财务室、收费室、检验室、院办、党建办。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。 [if !supportLists]（三）[endif]重点工作概述为更好地完成既定目标任务，落实好卫生健康领域各项惠民政策，持续推进行业作风建设，向居民提供更便捷有效的基本医疗服务和更优质丰富的基本公共卫生服务，保障安全生产和队伍稳定，勐腊***区乡卫生院***重点工作如下：（一）强化党支部班子。***道开展党员主题会，大力发展团员作后备党员培养工作，注入新鲜血液。（二）促进中医业务水平的提高和进步。继续加强对村卫生室的管理，加大对村卫生室的扶持力度，促进村卫生室队伍的壮大，扩大村卫生室的覆盖面，初步建成网络健全的村级卫生保健体系。继续加强对村卫生室的管理，加大对村卫生室的扶持力度，促进村卫生室队伍的壮大，扩大村卫生室的覆盖面，初步建成网络健全的村级卫生保健体系。（三）加强医疗队伍人才建设，鼓励专业职称考试，培养专业人才，加强三基三严培训，规范住院病床的管理，提高住院率；下半年做好院内人才评估、调研，选派人员到西双版纳州人民医院进修、学习。（六）全面提高基本公共卫生各项工作服务率。不断提高工作效率，做好工作计划，重点加***区内0-6岁儿童接种率，对时间到未接种儿童，及时打电话通知家长并做好入学查验工作及妇幼包各种工作；家庭医生履约服务达到95%以上。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制20名。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位***，实有车辆1辆为救护车，不占用车辆编制数。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入97***元，其中：一般公共预算收入24***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入72***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入***元。与上年对比减少7***元，下降6.94%，减少的原因主要是：1.本年度职业年金改变缴费方式；2.本年度坚持厉行节约，缩减日常公用经费支出。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入24***元，其中：本年收入24***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少7***元，下降23.16%，减少的原因主要是1.本年度职业年金改变缴费方式；2.本年度坚持厉行节约，缩减日常公用经费支出。四、预算单位*** ***部门预算总支出97***元。财政拨款安排支出24***元，其中：一般公共预算安排支出24***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位***72***元。与上年对比减少7***元，下降6.94%，减少的原因主要是：1.本年度职业年金改变缴费方式；2.本年度坚持厉行节约，缩减日常公用经费支出。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出24***元，其中：基本支出24***元，项目支出***元。比***预算数减少7***元，下降6.94%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***24***元，比***预算数减少5***元，下降17.75%。减少的原因主要是：1.本年度职业年金改变缴费方式；2.本年度坚持厉行节约，缩减日常公用经费支出。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.92%，比***预算减少4***元，下降17.81%，减少的原因主要是：本年度职业年金改变缴费方式。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.54%，比***预算减少***元，下降10.81%，减少的原因主要是：本年度坚持厉行节约，控制单位***，缩减公用经费支出。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.54%，比***预算减少***元，下降30.77%，减少的原因主要是：本年***区内乡村医生相比上年度减少4人。（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比***预算增加***元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个，安排***元。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“***社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位***”***元，主要用于单位***、退休人员统筹外工资等支出； 2.“***社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***”2***元，主要用于事业单位***； 3.“***卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”17***元，主要用于单位***； 4.“***卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位***”1***元，主要用于事业单位***； 5.“***卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助”***元，主要用于事业单位***； 6.“***卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位***”***元，主要用于事业单位***、大病医疗保险支出； 7.“*** 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 2***元，主要是用于行政事业单位***；（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出 “30101基本工资”4***元（其中：基本支出4***元，项目支出***元） “30102津贴补贴”1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元） “30107绩效工资”8***元（其中：基本支出8***元，项目支出***元） “30108机关事业单位***”2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元） “30110职工基本医疗保险缴费”1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元） “30111公务员医疗补助缴费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30112其他社会保障缴费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30113住房公积金”2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元） 2.商品和服务支出 “30201办公费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30206电费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30207邮电费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30211差旅费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30225专用燃料费”***元（其中：基本支出***元，项目支***元） “30228工会经费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30229福利费”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） “30299其他商品和服务支出”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3.对个人和家庭的补助 “30305生活补助”***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 4.资本性支出办公设备购置***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）（四）财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，与***预算数相比，无增减变化。（五）单位*** ***，各部门和单位***（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费20***元；其他运转类、特定目标类项目1个，52***元。增加***元，增长0.21%，增加的原因主要是：根据上年度实际业务开展情况来看，我单位***。五、州对下专项转移支付情况 [if !supportLists]（一）[endif]与中央配套事项本单位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策标准测算补助事项本单位***。 [if !supportLists]（三）[endif]经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目0个，***政府采购预算***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，与***预算数相比，无增减变化。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元，较上年减少***元，下降100.00%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，较***增加***元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。（二）公务接待费 ***本单位******元，较***减少***元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因主要是：本年度公务接待费调整纳入非财政性拨款预算（事业收入资金），不使用一般公共预算财政拨款资金。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，较***减少***元，下降100.00%。其中：公务用车购置费***元，较上年减少***元，下降0.00%；公务用车运行维护费***元，较减少***元，下降100.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是：本年度公务用车购置及运行维护费调整纳入非财政性拨款预算（事业收入资金），不使用一般公共预算财政拨款资金。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***1个，其中：财政拨款安排0个，涉及***元；财政专户管理资金安排0个，涉及***元，单位***1个，涉及金额***元。 ***，本单位***。其中：重点项目1个，涉及金额***元。重点项目年度绩效目标如下：（单位***）勐腊***区乡卫生院***单位***：单位***52***元。该项目年度绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。勐腊***区乡卫生院***单位***：办公费2***元，手续费***元，电费***元，邮电费***元，差旅费***元，维修（护）费2***元，培训费***元，公务接待费***元，专用材料费28***元，专用燃料费***元，劳务费***元，委托业务费5***元，其他交通费用***元，其他商品和服务支出***元，房屋建筑物购建3***元，办公设备购置3***元，专用设备购置3***元，大型修缮2***元。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明事业单位*** 勐腊***区乡卫生院***日常公用经费1***元，比上年减少***元，下降4.54%，减少的原因是：坚持厉行节约，控制单位***，缩减公用经费支出。日常公用经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，勐腊***区乡卫生院资产总额45***元，其中，流动资产4***元，固定资产净值40***元，对外投资及有价***元，在建工程***元，无形资产净值***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额减少12***元，其中固定资产净值减少6***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产0项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入***元，其中出租资产0平方米，资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。监督索引号*** 2.勐腊***区乡卫生院***部门预算公开表格***.xlsx

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