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【,云南,西双版纳州】勐腊县人力资源和社会保障局2024年预算公开说明

发布时间：2024-02-27

标签：变更云南勐腊县人力资源和社会保障局2024年预算公开说明勐腊县人力资源和社会保障局招标信息招标采购

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监督索引号*** ******预算公开目录第一部分 ******部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 ******部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表 ******部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将******部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。2.贯彻落实人力***市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价***励制度。完善职业资格管理制度、健全***元化评价***会同有关部门指导事业单位***，按照管理权限负责规范事业单位***、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位***。9.会同有关部门拟订事业单位***、建立企事业单位***、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位***。10.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。11.组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。13.负责勐腊（磨憨）重点开发开放***区、中国老挝磨憨—磨丁经济***区开发建设和管理中涉及本单位***。14.完成县委、县政府、***区（***区）党工委、管委会交办的其他任务。15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。16.有关职责分工。与勐腊县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由***牵头，会同勐腊县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由勐腊县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由***负责。（二）机构*** 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工资福利股、就业促进和劳动关系股（政策法规股、调解仲裁院）、劳动保障监察和农民工工作股（社会保险基金监督股、劳动保障监察大队）、事业单位***、社会保险综合股（行政审批股）、勐腊县劳动人事争议仲裁院（勐腊县劳动权益保障中心）。所属单位3个。其中，行政单位0个；参公单位2个；事业单位1个。分别是：1.勐腊县社会保险中心（参公），参公管理事业编制20名，内设主任办公室、财务室、业务室、档案室；2.勐腊县公共就业和人才服务中心（参公），参公管理事业编制13名，内设办公室、失业保险管理办公室、就业创业办公室、财务室、就业培训办公室；3.勐腊县农村社会养老保险中心（事业），事业编制9名，内设业务室、办公室、财务室。（三）重点工作概述 1.推动就业工作稳中提质。全县实***镇新增就业2,493人，城镇下岗失业人员再就业531人，就业困难人员再就业462人，城镇失业登记率控制在5.50%以内，就业形势保持稳定，农村劳动力转移就业68,559人，转移就业率85.46%，完成创业担保贷款94笔，发放贷款金额*****元，带动就业310人，开展各类职业技能培训89期4,026人次。 2.持续深化社保体系建设。参***镇职工基本养老保险55,902人，参加城乡居民养老保险102,654人，参加工伤保险41,803人，参加失业保险16,058人，全县社保卡持卡25.19万人，领取电子社保卡13.36万张，累计发***镇职工基本养老保险待遇73,65***元，发放城乡居民基本养老保险待遇2,61***元，开展工伤认定107起，发放工伤保险待遇2,16***元，发放失业保险待遇26***元，领取失业补助金870人次4***元。 3.提升人事人才服务水平。新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书300人次，新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书30人次，通过公开招聘、急需紧缺考核招聘、“三支一扶”招募、订单定向免费医学生师范生安置、退役士兵安置等方式，补充各类专业技术人才451人，相继出台《勐腊县高层次人才引进培养办法（试行）》《勐腊县关于支持柔性引进高层次人才的实施办法（试行）》，最大限度释放政策红利。 4.全力维护劳动关系和谐有序。审核并制发《勐腊县境外边民入境（务工）登记证》2,894本，顺利与老挝***省勐新县签订跨境劳务协作协议，建立起双边跨境用工合作机制，共为30***市场主体提供劳务服务，境外边民入境务工管理工作在全州内树标杆、创先进成果显现。劳动人事争议调解成功率94.00%，劳动人事争议仲裁结案率100.00%，劳动保障监察举报投诉案件结案率100.00%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100.00%。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位***1个；参公单位2个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制61名，其中：行政编制 14名，工勤人员编制3名，事业编制44名（含参公）。在职实有59人，其中：财政全额保障 59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员 27人，其中：离休 1人，退休 26人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入11,54***元，其中：一般公共预算收入11,47***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入6***元。与上年对比减少84***元，下降6.85%，减少的原因主要是：1.本年度县级配套的公益性岗位补贴减少1,13***元、创业担保贷款贴息减少10***元、城乡居民养老保险补助资金减少10***元。2.在职人员绩效考核基础奖、农民工工资保证金应急周转资金等项目未纳入本年度预算。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入11,47***元，其中：本年收入11,47***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,47***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少88***元，下降7.14%，减少的原因主要是:1.本年度县级配套的公益性岗位补贴减少1,13***元、创业担保贷款贴息减少10***元、城乡居民养老保险补助资金减少10***元。2.在职人员绩效考核基础奖、农民工工资保证金应急周转资金等项目未纳入本年度预算。四、预算单位*** ***部门预算总支出11,54***元。财政拨款安排支出11,47***元，其中：一般公共预算安排支出11,47***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位***6***元。与上年对比减少84***元，下降6.85%，减少的原因主要是：1.本年度县级配套的公益性岗位补贴减少1,13***元、创业担保贷款贴息减少10***元、城乡居民养老保险补助资金减少10***元。2.在职人员绩效考核基础奖、农民工工资保证金应急周转资金等项目未纳入本年度预算。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出11,47***元，其中：基本支出1,17***元，项目支出10,30***元。比***预算数减少88***元，下降7.14%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***1,17***元，比***预算数减少1,28***元，下降52.36%。减少的原因主要是：1.在职人员绩效考核基础奖未纳入本年度预算，导致基本支出较上年减少。2.本年度变更职业年金单位***，相应支出减少。3.本年度县级配套的公益性岗位补贴减少。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.84%,比***预算减少1,28***元，下降54.12%，减少的原因主要是：1.在职人员绩效考核基础奖未纳入本年度预算，导致基本支出较上年减少。2.本年度变更职业年金单位***，相应支出减少。3.本年度县级配套的公益性岗位补贴减少。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.98%，比***预算减少***元，下降3.73%，减少的原因主要是：根据县财政预算要求，本年度日常公用经费压减15.00%，办公经费、水电费等商品和服务支出较上年减少。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.18%，比***预算减少***元，下降31.77%，减少的原因主要是：本年度遗属生活补助由基本支出预算调整为项目支出预算，导致对个人和家庭的补助支出较上年减少。（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与***预算相比，无增减变化。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***4个，安排10,30***元，如机关事业单位***、企业退休人员独子费缺口专项资金、城乡居民养老保险补助资金项目等开支。比***预算增加40***元，增长4.12%，增加的原因主要是：本年度机关事业单位***2,00***元。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行54***元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；政府购买人员工资及保险支出；在职人员公用经费支出；工会经费支出等。 2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行11***元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；事业人员公用经费支出、工会经费支出等。 3.社会保障和就业支出—行政事业单位***—行政单位******元，主要用于行政退休人员的公用经费支出。 4.社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位******元，主要用于事业退休人员的公用经费支出。 5.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***10***元，主要用于行政及事业人员的养老保险缴费支出。 6.社会保障和就业支出—行政事业单位***—对机关事业单位***9,00***元，主要用于我县机关事业单位***。 7.社会保障和就业支出—行政事业单位***—其他行政事业单位******元，主要用于定额补助人员郑玉英工资发放。 8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤***元，主要用于遗属人员生活困难补助支出。 9.社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助30***元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险配套资金补助支出。 10.社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴其他社会保险费支出1,00***元，主要用于我县企业退休人员独子费发放。 11.卫生健康支出—行政事业单位***—行政单位***5***元，主要用于行政在职人员的基本医疗缴费支出。 12.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位******元，主要用于事业在职人员的基本医疗缴费支出。 13.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助3***元，主要用于行政及事业在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。 14.卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位******元，主要用于行政及事业人员的大病、工伤保险缴费支出。 15.农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助2***元，主要用于勐腊县三支一扶人员经费支出。 16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8***元，主要用于行政及事业人员住房公积金缴费支出。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出基本工资22***元（其中：基本支出22***元，项目支出***元）津贴补贴25***元（其中：基本支出25***元，项目支出***元）奖金1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）绩效工资6***元（其中：基本支出6***元，项目支出***元）机关事业单位***10***元（其中：基本支出10***元，项目支出***元）职工基本医疗保险缴费6***元（其中：基本支出6***元，项目支出***元）公务员医疗补助缴费3***元（其中：基本支出3***元，项目支出***元）其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）住房公积金8***元（其中：基本支出8***元，项目支出***元）其他工资福利支出24***元（其中：基本支出24***元，项目支出***元） 2.商品和服务支出办公费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）邮电***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）差旅费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）公务接待费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）劳务费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）工会经费1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）福利费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）公务用车运行维护费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）其他交通费用4***元（其中：基本支出4***元，项目支出***元）其他商品和服务支出***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3.对个人和家庭的补助生活补助***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）其他对个人和家庭的补助1,00***元（其中：基本支出***元，项目支出1,00***元） 4.对社会保障基金补助对社会保险基金补助9,30***元（其中：基本支出***元，项目支出9,30***元）（四）财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，与***预算相比，无增减变化。（五）单位*** ***，各部门和单位***（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费类项目2***元；其他运转类、特定目标类项目2个，4***元。增加3***元，增长98.93%，增加的原因主要是：1.本年度继续做好磨憨城乡居民养老保险待遇发放等工作，新增办公费、办公设备购置费、劳务费等2***元人员类、运转类公用经费用于保障城乡居民养老保险工作正常运行开展。2.本年度***区安排的扶贫资金较上年增加。五、州对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项本单位***。（二）按既定政策标准测算补助事项本单位***。（三）经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目1个，***政府采购预算***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，比***增加***元，增长100.00%，增加的主要原因是：上年度未将车辆保险纳入政府采购预算，导致本年度政府采购预算数增加。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1***元，较上年减少***元，下降2.01%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（二）公务接待费 ***本单位******元，较***减少***元，下降7.61%，国内公务接待批次为49次，共计接待319人次。减少的原因主要是：本单位***，强化预算约束，严格公务接待支出管理。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费***元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费***元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***5个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额******元；财政专户管理资金安排0个，涉及***元，单位***1个，涉及金***元。 ***，本单位***。其中：重点项目4个，涉及金额******元。重点项目年度绩效目标如下：（一）***遗属生活补助（含***提标部分）经费项目：财政安排资金***元。该项目年度绩效目标为：根据中共勐腊县委组织部关于计发张杰同志死亡一次性抚恤金、遗属生活困难补助、丧葬补助费的通知（腊组通〔2020〕74号），按时发放遗属生活困难补助，保障本单位1名退休人员死后遗属的生活待遇。（二）机关事业单位***：财政安排资金9,00***元。该项目年度绩效目标为：根据《***省机关事业单位******省级统筹暂行办法的实施意见》（云人财发〔2016〕260号）文件中“各级财政部门应按分级负责的原则，按照单位******道，根据机关事业单位***，纳入同级财政年度预算，并在年度预算批复后及时将补助资金划入同级社保基金财政专户”。预估***我县有机关事业单位***3,491人，月人均养老金支出5,3***元，月支出1,85***元，累计支出22,20***元，***预计机关事业养老保险收入13,20***元，收支缺口9,00***元。（三）企业退休人员独子费缺口专项资金项目：财政安排资金1,00***元。该项目年度绩效目标为：根据《***省财政厅***省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（云财社〔2015〕12号）和《西双版纳州财政局西双版纳州人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（西财社发〔2015〕133号）《西双版纳州财政局西双版纳州人力资源和社会保障局关于再次明确企业退休人员独生子女费有关问题的通知》（西财社发〔2019〕99号）文件要求，勐腊县独子费固定数额30***元，从***起不再变更，并做好缺口资金测算，纳入财政预算安排。预计***我县有享受企业退休人员独生子女费7,780余人，人均月享受独子费1***元，月均支出10***元，累计应支付1,30***元，县财政资金缺口1,00***元。（四）城乡居民养老保险补助资金项目：财政安排资金30***元。该项目年度绩效目标为：依据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳傣族自治州城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（西政办法〔2014〕35号），《关于勐腊县城乡居民基本养老保险实施方案的通知》（腊政办发〔2015〕40号），《关于进一步完善***省城乡居民基本养老保险制度的通知》（云人社发〔2023〕27号），预计***我县参保缴费人数73,547人，领取城乡居民养老保险22,683人，基础养老金和个人缴费补贴10***元，死亡丧葬补助1,310人20***元。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 ******机关运行经费81***元，比上年减少***元，下降3.18%，减少的原因是：根据县财政预算要求，本年度日常公用经费压减15.00%，办公经费、水电费等商品和服务支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构***、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。事业单位*** ******日常公用经费5***元，比上年减少***元，下降10.26%，减少的原因是：根据县财政预算要求，本年度日常公用经费压减15.00%，办公经费、水电费等商品和服务支出较上年减少。日常公用经费主要用于维护机构***、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，***部门资产总额65***元，其中，流动资产2***元，固定资产63***元，对外投资及有价***元，在建工程***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额减少2***元，其中固定资产减少3***元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产43项，账面原值1***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入1***元，其中出租资产259.61平方米，资产出租收入1***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。 140001******.xlsx 监督索引号***

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