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【,云南,西双版纳州】勐腊县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算公开说明

发布时间：2024-02-27

标签：变更云南勐腊县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算公开说明勐腊县人力资源和社会保障局招标信息招标采购

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监督索引号*** ***（本级）***预算公开目录第一部分 ***（本级）***部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 ***（本级）***部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表 ***（本级）***部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将***（本级）***部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。2.贯彻落实人力***市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价***励制度。完善职业资格管理制度、健全***元化评价***会同有关部门指导事业单位***，按照管理权限负责规范事业单位***、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位***。9.会同有关部门拟订事业单位***、建立企事业单位***、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位***。10.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。11.组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。13.负责勐腊（磨憨）重点开发开放***区、中国老挝磨憨—磨丁经济***区开发建设和管理中涉及本单位***。14.完成县委、县政府、***区（***区）党工委、管委会交办的其他任务。15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。16.有关职责分工。与勐腊县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由***牵头，会同勐腊县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由勐腊县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由***负责。（二）机构*** 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工资福利股、就业促进和劳动关系股（政策法规股、调解仲裁院）、劳动保障监察和农民工工作股（社会保险基金监督股、劳动保障监察大队）、事业单位***、社会保险综合股（行政审批股）、勐腊县劳动人事争议仲裁院（勐腊县劳动权益保障中心）。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。（三）重点工作概述 1.推动就业工作稳中提质。全县实***镇新增就业2,493人，城镇下岗失业人员再就业531人，就业困难人员再就业462人，城镇失业登记率控制在5.50%以内，就业形势保持稳定，农村劳动力转移就业68,559人，转移就业率85.46%，完成创业担保贷款94笔，发放贷款金额*****元，带动就业310人，开展各类职业技能培训89期4,026人次。 2.持续深化社保体系建设。参***镇职工基本养老保险55,902人，参加城乡居民养老保险102,654人，参加工伤保险41,803人，参加失业保险16,058人，全县社保卡持卡25.19万人，领取电子社保卡13.36万张，累计发***镇职工基本养老保险待遇73,65***元，发放城乡居民基本养老保险待遇2,61***元，开展工伤认定107起，发放工伤保险待遇2,16***元，发放失业保险待遇26***元，领取失业补助金870人次4***元。 3.提升人事人才服务水平。新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书300人次，新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书30人次，通过公开招聘、急需紧缺考核招聘、“三支一扶”招募、订单定向免费医学生师范生安置、退役士兵安置等方式，补充各类专业技术人才451人，相继出台《勐腊县高层次人才引进培养办法（试行）》《勐腊县关于支持柔性引进高层次人才的实施办法（试行）》，最大限度释放政策红利。 4.全力维护劳动关系和谐有序。审核并制发《勐腊县境外边民入境（务工）登记证》2,894本，顺利与老挝***省勐新县签订跨境劳务协作协议，建立起双边跨境用工合作机制，共为30***市场主体提供劳务服务，境外边民入境务工管理工作在全州内树标杆、创先进成果显现。劳动人事争议调解成功率94.00%，劳动人事争议仲裁结案率100.00%，劳动保障监察举报投诉案件结案率100.00%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100.00%。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制19名，其中：行政编制14名，工勤人员编制2名，事业编制3名（含参公）。在职实有19人，其中：财政全额保障 19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入54***元，其中：一般公共预算收入54***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入***元。与上年对比减少15***元，下降22.32%，减少的原因主要是：在职人员绩效考核基础奖、农民工工资保证金应急周转资金、事业单位***、乡***区社会保障网络经费等项目未纳入本年度预算，导致财务总收入较上年减少。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入54***元，其中：本年收入54***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少15***元，下降22.32%，减少的原因主要是：在职人员绩效考核基础奖、农民工工资保证金应急周转资金、事业单位***、乡***区社会保障网络经费等项目未纳入本年度预算，导致财政拨款收入较上年减少。四、预算单位*** ***部门预算总支出54***元。财政拨款安排支出54***元，其中：一般公共预算安排支出54***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位******元。与上年对比减少15***元，下降22.32%，减少的原因主要是：在职人员绩效考核基础奖、农民工工资保证金应急周转资金、事业单位***、乡***区社会保障网络经费等项目未纳入本年度预算，导致预算总支出较上年减少。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出54***元，其中：基本支出54***元，项目支出***元。比***预算数减少15***元，下降22.32%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***54***元，比***预算数减少3***元，下降5.77%。减少的原因主要是：在职人员绩效考核基础奖未纳入本年度预算，导致基本支出较上年减少。其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.61%,比***预算减少***元，下降5.80%，减少的原因主要是：在职人员绩效考核基础奖未纳入本年度预算，导致工资福利支出较上年减少。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.39%，比***预算增加***元，增长2.35%，增加的原因主要是：本年度新增3名事业人员，日常公用经费较上年增加。（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比***预算减少***元，下降100.00%，减少的原因主要是：本年度遗属生活补助由基本支出预算调整为项目支出预算，导致对个人和家庭的补助支出***元。（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与***预算相比，无增减变化。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***1个，安排***元，为***遗属生活补助（含***提标部分）经费项目开支。比***预算减少12***元，下降99.04%，减少的原因主要是：农民工工资保证金应急周转资金、事业单位***、乡***区社会保障网络经费等项目未纳入本年度预算，导致项目支出较上年减少。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行19***元，主要用于机关行政人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；政府购买人员工资及保险支出；机关行政人员公用经费支出、工会经费支出等。 2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行2***元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；事业人员公用经费支出、工会经费支出等。 3.社会保障和就业支出—行政事业单位***—行政单位******元，主要用于机关退休人员的公用经费支出。 4.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***3***元，主要用于机关行政人员及事业人员的养老保险缴费支出。 5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤***元，主要用于遗属人员生活困难补助支出。 6.卫生健康支出—行政事业单位***—行政单位***1***元，主要用于机关行政人员的基本医疗缴费支出。 7.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位******元，主要用于事业人员的基本医疗缴费支出。 8.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助1***元，主要用于机关在职、退休人员公务员及事业人员医疗补助缴费支出。 9.卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位******元，主要用于机关行政人员及事业人员的大病、工伤保险缴费支出。 10.农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助2***元，主要用于勐腊县三支一扶人员经费支出。 11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2***元，主要用于机关行政人员及事业人员住房公积金缴费支出。（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出基本工资7***元（其中：基本支出7***元，项目支出***元）津贴补贴8***元（其中：基本支出8***元，项目支出***元）奖金***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）绩效工资1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）机关事业单位***3***元（其中：基本支出3***元，项目支出***元）职工基本医疗保险缴费1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）公务员医疗补助缴费1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）住房公积金2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元）其他工资福利支出24***元（其中：基本支出24***元，项目支出***元） 2.商品和服务支出办公费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）邮电费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）差旅费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）公务接待费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）工会经费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）福利费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）公务用车运行维护费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）其他交通费用1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元）其他商品和服务支出***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3.对个人和家庭的补助生活补助***元（其中：基本支出***元，项目支出***元）（四）财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，与***预算相比，无增减变化。（五）单位*** 本单位***。五、州对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项本单位***。（二）按既定政策标准测算补助事项本单位***。（三）经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目1个，***政府采购预算***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，比***增加***元，增长100.00%，增加的主要原因是：上年度未将车辆保险纳入政府采购预算，导致本年度政府采购预算数增加。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元，较上年减少***元，下降2.25%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（二）公务接待费 ***本单位******元，较***减少***元，下降16.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。减少的原因主要是：本单位***，强化预算约束，严格公务接待支出管理。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费***元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费***元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***1个，其中：财政拨款安排1个，涉及***元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额***位自有资金安排0个，涉及金额******，本单位***。其中：重点项目1个，涉及***元。重点项目年度绩效目标如下： ***遗属生活补助（含***提标部分）经费项目：财政安排资金***元。该项目年度绩效目标为：根据中共勐腊县委组织部关于计发张杰同志死亡一次性抚恤金、遗属生活困难补助、丧葬补助费的通知（腊组通〔2020〕74号），按时发放遗属生活困难补助，保障本单位1名退休人员死后遗属的生活待遇。九、其他公开信息（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 ***（本级）***机关运行经费2***元，比上年增加***元，增长2.35%，增加的原因是：本年度新增3人，导致机关运行经费较上年度增加。部门机关运行经费主要用于维护机构***、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，***（本级）部门资产总额56***元，其中，流动资产***元，固定资产56***元，对外投资及有价***元，在建工程***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额减少2***元，其中固定资产减少2***元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产4项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入***元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。 ***2******.xlsx 监督索引号***

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