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【海南,琼中黎族苗族自治县】县地方公路养护服务中心2023年度部门决算公开

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发布时间： 2024-09-18

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***省琼中黎族苗族自治县地***路养护服务中心***度部门决算目录第一部分琼中县地***路养护服务中心(单位)概况一、部门职责二、机构*** 第二部分琼中县地***路养护服务中心***度部门决算公开表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表第三部分琼中县地***路养护服务中心***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分琼中县地***路养护服务中心（单位）部门概况琼中县地***路养护服务中心（单位）职责负责宣传贯彻落实农***路方面的法律法规，负责指导全县农***路的养护和建设协调等工作。 ***路域环境治理工作；协助交通警察***路路政等执法部门收取损坏（损害）公路、公路设施的赔（补）偿费并专项用于修复（恢复）工作；协助做***路交通战备工作。负责编制和实施全县农***路养护年度计划。负责组织农***路养护项目的资金筹措、招标和工程建设管理工作。负责全县农***路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。负责全县农***路基础数据库管理：指***镇人民政府开展农***路路况管养。承担县交通运输局交办的其他工作。机构*** 单位***：办公室、财务室、公路养护工程室。第二部分琼中黎族苗族自治县地***路养护服务中心***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表。二、收入决算公开表。三、支出决算公开表。四、财政拨款收入支出决算公开表。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表。第三部分琼中黎族苗族自治县地***路养护服务中心***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ***度收入总计42***元，支出总计42***元，与***度相比，收入、支出总计各增加5***元，上升13.00%。主要原因：一是农***路管养里程正常养护，投资项目增加。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数（增加）5***元，主要原因是农***路管养里程正常养护，投资项目增加。年初结转结余***元，主要是与上年持平，较***度决算数（增加）5***元，上升13.00%，主要原因是农***路管养里程正常养护，投资项目增加。结余分配***元，主要是用于农***路正常管理养护，较***度决算数增加5***元，上升13.00%，主要原因是农***路管养里程正常养护，投资项目减少。年末结转结余***元，主要是与上年持平，较***度决算数增加5***元，上升 13.00%，主要原因是农***路管养里程正常养护，投资项目上升。（***度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）二、收入决算情况说明本年收入合计42***元，其中：财政拨款收入42***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。（上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出合计42***元，其中：基本支出21***元，占50.00%；项目支***元，占49.00%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。（上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入总计42***元，支出总计42***元。与***度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5***元，上升13.00%。主要原因：一是农***路管养里程正常养护；二是人员工资福利增加。财政拨款年初结转结余***元，主要是与上年持平，较***度决算数增加5***元，上升13.00%，主要原因是农***路管养里程正常养护，人员工资福利增加。财政拨款年末结转结余***元，主要是与上年持平，较***度年末决算数增加5***元，上升13.00%，主要原因是农***路管养里程正常养护，人员工资福利增加。（***度决算相关数据取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出42***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5***元，上升13.00%，主要原因是农***路管养里程正常养护，人员工资福利增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出42***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42***元，占100%；社会保障和就业（类）支出3***元，占8.00%；住房保障（类）支出1***元，占2.00%；卫生健康（类）支出2***元，占6.00%，交通运输支出35***元，占82.00%; （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42***元，支出决算为42***元，完成年初预算的100.00%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的100%。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。 4.交通运输支出、公***路运输（公路养护）35***元，其中基本支出13***元，项目支***元（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ***度财政拨款基本支出19***元，其中：人员经费19***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨***元，增长0%. （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。（根据单位***）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支***元，增长0%，与上年持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，与上年持平。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。政府性基金预算财政拨款无发生数。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算***元，支出决算为***元，完成预算的55%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占55.00%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：本年度尚未发生此类费用 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，本年度尚未购置公务用车,年末用车保有量1辆（无车编，已损坏）。公务用车运行维护费支出***元，主要原因是本单位***1辆。公务用车购置及运行费支出决算数比预算***元，增长0%。主要原因是本单位***1辆. 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算***元，增长0%。主要原因是根据中央八项规定要求，做到精打细算、厉行节约控制行政成本、不折不扣落实预算减压要求，接待费用全由主管部门接待。（***度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，***的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计***元。其中：因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占55.00%；公务接待费支出决算***元，占0%。（本部分决算公开数字取自财决公开10表）十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ***度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计***元。其中：因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占55.00%；公务接待费支出决算***元，占0%。（本部分决算公开数字取自财决公开11表）十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。应当将随2023***省本级决***省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。地***路养护服务中心今***省本级部门决算中反映农***路养护经费项目绩效自评结果。农***路养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1***分。全年预算数***元，执行数***元，完成预算的100%。项目资金使用率100%，工作完成率100%。***，地***路养护中心在交通局的领导下，坚持推动基层党建***路高质量发展，努力提***路服务水平和质量。夯实管***路日常养护工作，注***路安全生产管理，提高安全保障，为人民群众出行创造“畅、安、舒、美、绿”的交通环境，***按质按量完成管养***路的养护工作，资金落实到位。十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。 ***度琼中县地***路养护服务中心机关运***元（为部门决算中行政单位***，事业单位******元，增长0%。主要原因是：主要原因是县地***路养护服务中心属于事业单位。（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61***元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。 ***度琼中县地***路养护服务中心政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0%。（上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门占用房屋面积120平方米，其中：办公用房120平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（无车编）。单位******（含）以上通用设备0台（套），单价***（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程27***元。（上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》）

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