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【海南,琼中黎族苗族自治县】2023年应急服务保障中心部门决算公开

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发布时间： 2024-09-18

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琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心职责琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心隶属琼中黎族苗族自治县应急管理局，如要负责以下工作：1. 主要负责全县值班管理以及应急平台管理工作，督促落实县应急委员会做出的决定和指示；2. 负责组织拟定县政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案；督促指导县政府有关部门和***镇人民政府应急预案的制定、修订工作和突发公共事件预防、应急准备、应急处置、灾害评估和恢复重建工作；3. 负责组织应急预案演练；4. 负责县应急联动综合平台建设和各专业应急平台评估、备案；指***镇应急平台建设；负责应急联动平台数据库建设维护；5. 承办上级主管部门交办的其它工作任务。二、机构*** 纳入琼中县应急服务保障中心***度部门决算编制范围的预算单位***：（一）县应急服务保障中心部门本级县应急服务保障中心隶属县应急管理局下属副科级事业单位。1.核定财政预算管理事业编制8名；2.单位***1个（1正），其他管理人员岗位6个。（二）琼中县应急服务保障中心（下属单位）无第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计20***元，支出总计20***元，与***度相比，收入、支出总计各增加4***元，增长20.79%。主要原因：一是人员变动。（一）收入总计主要构成。本年收入20***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数***元，主要原因是无。年初结转结余***元，主要是无，较***度决算数***元，0.00%，主要原因是无。（二）支出总计主要构成。本年支出20***元。结余分配***元，主要是无，较***度决算数***元，0.00%，主要原因是无。年末结转结余***元，主要是无，较***度决算数***元，0.00%，主要原因是无。二、收入决算情况说明本年收入20***元，其中：财政拨款收入20***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出20***元，其中：基本支出16***元，占81.08%；项目支出3***元，占18.92%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入20***元，支出20***元。与***度相比，财政拨款收入增加4***元，增长20.79%，主要原因：一是人员变动。财政拨款年初结转结余***元，主要是无，较***度决算数***元，0%，主要原因是无。财政拨款年末结转结余***元，主要是无，较***度决算数***元，0%，主要原因是无。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出20***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4***元，增长20.79%，主要原因是人员变动。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出20***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***元，占0%；社会保障和就业（类）支出2***元，占9.96%；卫生健康支出1***元，占5.82%；住房保障（类）支出***元，占4.09%；灾害防治及应急管理支出16***元，占80.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18***元，支出决算为20***元，完成年初预算的91.54%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为18***元，支出决算为20***元，完成年初预算的91.54%。决算数大于预算数的主要原是：人员变动。 2.社会保障和就业（类）机关事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为1***元，支出决算为2***元，完成年初预算的96.03%。决算数大于预算数的主要原是：人员变动。 3.卫生健康（类）事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的65.62%。年初数大于决算数的主要原是：年初预算做大。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的97.76%。年初数小于决算数的主要原是：人员变动。 5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）事业运行（项）。年初预算为14***元，支出决算为16***元，完成年初预算的86.25%。年初数小于决算数的主要原是：年初预算数做小。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出16***元，其中：人员经费15***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出***元，0%，主要原因是无。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，主要用于以下方面：0（类）支出***元，占0%；0（类）支出***元，占0%；0（类）支出***元，占0%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。其中：无。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出***元，0%，主要原因是无。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，主要用于以下方面：0（类）支出***元，占0%；0（类）支出***元，占0%；0（类）支出***元，占0%。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算0%。其中：无。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的99.60%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降96.00%，主要原因是没有公务接待，正常用于公车加油、车辆维修。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占99.60%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比预算数***元，0%。与***度相比，因公出国（境）费支出***元，0%，主要原因是无。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公车加油、车辆维修。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降0.40%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降96.00%，主要原因是没有公务接待，正常用于公车加油、车辆维修。 3.公务接待费支出***元，其中：无国内接待费支出***元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。国（境）外接待费支出***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要无。公务接待费支出决算数比预算数***元，0%。与***度相比，公务接待费支出***元，0%，主要原因是无。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金3***元，占一般公共预算项目支出总额的18.92%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 ***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“应急管理事务”3个项目开展了部门评价***公共预算支出20***元，政府性基金预算支出***元，国有资本经营预算支出***元。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出20***元，政府性基金预算支出***元。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。我单位***3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。 3个项目绩效自评表： 3个项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算数为21***元，执行数为20***元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况保障中心人员误餐、差旅费用、车辆维护、办公费用。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。部门评价***3个以内的，至少将1个部门评价***公开；部门评价***于3个的，至少将2个部门评价***公开。报告框架可参照《***省财政厅关于印发的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。无（四）财政评价***）。无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位***。 ***度应急服务保障中心单位******元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算***元，0%。主要原因是：办公设施设备购置经费，资产运行维护支出，信息系统运行维护支出，人员编制数量，落实过紧日子要求压减 0支出无等（二）政府采购支出情况。 ***度琼中县应急服务保障中心单位******元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出***元。授予中小企业合同***元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同***元，占授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积30平方米，其中：办公用房30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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