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【海南,琼中黎族苗族自治县】海南省琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算

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发布时间： 2024-09-25

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附件1 ***省琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心***度部门决算目录第一部分基本情况2 一、部门职责 2 二、机构*** 2 第二部分***度部门决算公开表 3 第三部分***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 1.***政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10 2.***国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12 十、预算绩效情况说明 13 十一、其他重要事项情况说明 14 第四部分名词解释15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责（一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策和管理办法；（二）公务用车管理；（三）公共机构***；（四）办公用房管理；（五）后勤服务管理。二、机构*** 根据上述职责内设5个股（室）（一）综合办公室；（二）车辆管理股；（三）节能管理股；（四）财务管理股；（五）后勤服务股。第二部分***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ***度收入总计154***元，支出总计154***元，与***度相比，收入、支出总计各减少143***元，减少48.14%。主要原因：***工程项目未做支出。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加（***元。年初结转结余1***元，主要是***底结余日常公用经费定额支出，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。结余分配***元。较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。年末结转结余1***元，主要是***底结余日常公用经费定额支出，较***度决算数增加（***元。二、收入决算情况说明本年收入合计154***元，其中：财政拨款收入154***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计154***元，其中：基本支出154***元，占100%；项***元，占0%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入总计154***元，支出总计154***元。与***度相比，财政拨款收入、支出总计各减少143***元，减少48.14%。主要原因：***工程项目未做支出。财政拨款年初结转结余1***元，主要是***底结余日常公用经费定额支出，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。财政拨款年末结转结余1***元，主要是***底结余日常公用经费定额支出，较***度年末决算数增加（***元，增长（下降）0%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出154***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143***元，减少48.14%，主要原因***项目未做支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出154***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141***元，占91.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出1***元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出5***元，占3.53%，卫生健康（类）支出3***元，占2.12%，农林水支出（类）***元，占0.08%，住房保障（类）支出2***元，占1.52%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141***元，支出决算为141***元，完成年初预算的100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）事业运行（项）。年初预算为67***元，支出决算为67***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）。年初预算为58***元，支出决算为58***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为14***元，支出决算为14***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ***度财政拨款基本支出78***元，其中：人员经费63***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费14***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。其中： 1.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）基他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14***元，支出决算为14***元，完成预算的98.38%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支***元，占0%；公务用车购置支出决算3***元，占23.93%；公务用车运行费支出决算11***元，占75.92%；公务接待费支出决算***元，占0.14%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（***元。 2.公务用车购置支出3***元。其中：公务用车购置支出3***元，全年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量（管理车辆）57辆。公务用车运行支出11***元，主要用于车辆维修、油料、检测、保险等。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少***元，占比98.56%。主要原因是一是预算编制合理；二是按预算作支出。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待3批次，接待15人次；主要用于节能和同级机关事务管理局交流等。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少***元，占比42%。主要原因是一是预算编制合理；二是按预算作支出。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目21个，共涉及资金75***元，自评覆盖率达到100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位***无重点项目。 (三）部门评价***（四）财政评价***十一、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。 ***度县机关事务服务中心机关运***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算增加（***元，增长（降低）0%。（二）政府采购支出情况。 ***度县机关事务服务中心政府采购支***元，其中：政府采购***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车28辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位******以上通用设备0台（套），单价***以上专用设备0台（套）。本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。年末在建工程370***元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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