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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县接待服务中心2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-09-25

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******度部门决算公开报告目录第一部分基本情况...................................................................... 2 一、部门（单位）职责............................ 2 二、机构***.................................... 2 第二部分 ***度部门决算公开表.................................... 2 第三部分 ***度部门决算情况说明................................ 3 一、收入支出总体情况说明........................ 3 二、收入决算情况说明............................ 4 三、支出决算情况说明............................ 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......... 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........ 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 9 十、预算绩效情况说明........................... 11 十一、其他重要事项情况说明..................... 13 第四部分名词解释.................................................................. 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责（1）负责接待中央、省委、省政府领导；（2）负责接待县四套班子及有关单位***；（3）承办县委、县政府交办事项。（相关社会服务）二、机构*** 纳入******度部门决算编制范围的单位***1个，包括：（一）***本级第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计69***元，支出总计69***元，与***度相比，收入、支出总计各减少9***元，下降12.11%。主要原因：一是农林水支出减少（巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接考核评估工作组后勤保障服务）；二是单位***。（一）收入总计主要构成。本年收入69***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算***元，主要原因是我中心是财政全额拨款部门。年初结转结余***元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，较***度决算***元，增长0%，主要原因是年初结转结余没有。（二）支出总计主要构成。本年支出69***元。结余分配***元，主要是资金分配去向没有，较***度决算***元，增长0%，主要原因是结余分配没有。年末结转结余***元，主要是资金未分配，较***度决算***元，增长0%，主要原因是年末结转结余没有。二、收入决算情况说明本年收入69***元，其中：财政拨款收入69***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出69***元，其中：基本支出42***元，占61.11%；项目支出27***元，占38.89%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入69***元，支出69***元。与***度相比，财政拨款收入减少9***元，下降12.11%，主要原因：一是农林水收入减少（巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接考核评估工作组后勤保障服务）；二是单位***。支出减少9***元，下降12.11%，主要原因：一是农林水支出减少（巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接考核评估工作组后勤保障服务）；二是单位***。财政拨款年初结转结余***元，主要是年初结转结余没有，较***度决算***元，增长0%，主要原因是无。财政拨款年末结转结余***元，主要是年末结转结余没有，较***度决算***元，增长0%，主要原因是无。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出69***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9***元，下降12.11%，主要原因是一是农林水支出减少（巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接考核评估工作组后勤保障服务）；二是单位***。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出69***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54***元，占77.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出1***元，占2.45%；社会保障和就业（类）支出6***元，占9.25%；卫生健康（类）支出46.55，占6.67%；住房保障（类）支出2***元，占3.64%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71***元，支出决算为69***元，完成年初预算的97.02%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为59***元，支出决算为54***元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职工勤人员退休2人；二是公务接待同比下降0.06%。 2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级交办工作保障三月三活动、纪念白沙起义80周年系列活动、主题教育活动经费的后勤保障服务经费。 3. 社会保障和就业（类）事业单位***（款）基本养老及职业年金缴费（项）年初预算为5***元，支出决算为6***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员缴纳基数调增。 4.卫生健康（类）事业单位***（款）事业单位***、公务员医疗补助（项）年初预算为4***元，支出决算为4***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员缴纳基数调增。 5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职工勤人员退休2人。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出42***元，其中：人员经费37***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资6***元、津贴补贴11***元、奖金3***元、绩效工资***元、机关事业单位***2***元、职业年金缴费3***元、职工基本医疗保险缴费1***元、公务员医疗补助缴费3***元、其他社会保障缴费***元、住房公积金2***元、医疗费***元、其他工资福利支***元；对个人和家庭的补助中的生活补助***元、奖励金***元。公用经费5***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费***元、印刷费***元、咨询***元、手续费***元、水费***元、电费***元、邮电费***元、物业管理***元、差旅费***元、维修（护）费***元、租赁费***元、培训费***元、公务***元、专用材料费***元、专用燃料费***元、劳务费3.37、工会经费***元、公务用车运行维护费***元、其他交通费用1***元、其他商品和服务支出1***元；资本性支出中的办公设备购置***元。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支***元，增长0%，主要原因是中心没有政府性基金。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。无。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支***元，增长0%，主要原因是中心没有国有资本经营。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。无。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。无。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为8***元，支出决算为6***元，完成预算的77.26%，与***度相比，“三公”经费支出增加***元，增长3.08%，主要原因是***度共完成183批次接待，接待人数为2054人次，***度共完成193批次接待，接待人数为2227人次,呈增长。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占2.02%；公务接待费支出决算6***元，占97.98%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公车维护维修。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降54.33%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降60.63%，主要原因是原公车报废，新购置新能源汽车。 3.公务接待费支出6***元，其中：国内接待费支出6***元，国内公务接待193批次，接待2227人次；主要用于住食。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。公务接待费支出决算数比预算数减少1***元，下降21.62%。与***度相比，公务接待费支出减少***元，增下降0.01%，主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金27***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“党建工作”“综合事务”“机关食堂运行经费”“专项业务经费”“三月三活动经费”“乡村振兴大比拼项目”“妇委会工作经费”“纪念白沙起义80周年系列活动”“主题教育活动经费”等9个项目开展了部门评价***公共预算支出27***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。从评价***项目绩效各项指标完成状况良好。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出27***元，政府性基金预***元。从评价***从评价***项目总预算投资资金***元，收到财政拨款27***元，均为财政全额拨付资金，实际使用27***元。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。无。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。无。（四）财政评价***）。无。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***部门机关运行经费4***元，比年初预算减少***元，降低9.91%。主要原因是：资产运行维护支出减少，人员编制数量减少2人。落实过紧日子。（二）政府采购支出情况。 ***度***部门政府采购支***元。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积130平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）130平方米。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是中心干部用车。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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