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【海南,琼中黎族苗族自治县】海南省琼中黎族苗族自治县营根镇财政所2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-09-26

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***省琼中黎族苗族自治县***镇财政所***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 3 一、部门职责二、机构*** 3 第二部分 ***度部门决算公开表 3 第三部分 ***度部门决算情况说明 4 一、收入支出总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 11 第四部分名词解释 13 第一部分基本情况一、部门（单位）职责 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执***镇财政发展规划及其他有关政策。 2、编***镇年度财政预算草案并组织执行；***镇人大报告财政决算；管理和监***镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责管***镇政府非税收入。 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8、负责***镇行政事业单位***。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承***镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。二、机构*** 二、纳入琼中黎族苗族自治县***镇财政所***度部门决算编制范围的单位***1个，包括：（一）琼中黎族苗族自治县***镇财政所部门本级（二）（琼中黎族苗族自治县***镇财政所无下属单位）第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计25***元，支出总计25***元，与***度相比，收入、支出总计增加6***元，增长32.54%。主要原因：一是人员变动造成的。二是财政理事务资金减少。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数不变。年初结转结余***元，不存在结转结余。二、收入决算情况说明本年收入合计25***元，其中：财政拨款收入25***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计2***元，其中：基本支***元，占90.87%；项目支出2***元，占9.13%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占00%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入25***元，支出25***元。与***度相比，财政拨款收入、支出各增加6***元，增长32.54%。主要原因：一是年中调资增加预算二是因调资而致社保基数增长。。二是财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数不变,财政拨款年末结转结余***元，不存在结转结余。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出25***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6***元，增长32.54%，主要原因：一是年中调资增加预算二是因调资而致社保基数增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出25***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17***元，占69.97%；社会保障和就业（类）支出3***元，占14.37%；卫生健康支出2***元，占9.80%；住房保（类）支出1***元，占5.86%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25***元，支出决算为25***元，完成年初预算的100.63%。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为18***元，支出决算为15***元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因：社保公补基数下调，导致各项经费未完成预算支出。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3***元，支出决算为2***元，完成年初预算的75.85 %。决算数小于预算数的主要原因：社保公补基数变动，导致各项经费未完成预算支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的116.75%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数有调整补缴情况，导致社保经费超完成预算支出。 5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的122.30%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数有调整补缴情况，导致社保经费超完成预算支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数有调整补缴情况，导致社保经费超完成预算支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数有调整补缴情况，导致社保经费超完成预算支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ***度财政拨款基本支出20***元，其中：人员经费15***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比不变，本单位***。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。本单位***。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比不变。本单位***。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的%。本单位***。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算***元，支出决算为***元，完成预算的17.5%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支出决***元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2. 2.公务用车购置及运行维护***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护***元。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待1批次，接待11人次；主要用于工作接待。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少***元，增长40%。主要原因是工作需要接待。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉***元，自评覆盖率达到100%。共组织对“财政资金监管”开展了部门评价***元。从评价***中县***镇财政所***镇财政资金支出及惠农资金发放进行有效监督和管理。我部门开展整体支出绩效评价***元。从评价***琼中县***镇财政所***镇财政资金支出及惠农资金发放进行有效监督和管理，确***镇及财政资金安全支出和惠农资金发放顺利完成。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。无（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。无（四）财政评价***）。无十一、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。 ***度琼中黎族苗族自治县***镇财政所机关运行经费1***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算减***元，降低31%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等（二）政府采购支出情况。 ***度琼中黎族苗族自治县***镇财政所政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额*** （三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门占用房屋面积102平方米，其中：办公用房102平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆。单位******（含）以上通用设备0台（套），单价***（含）以上专用设备0台（套）。年末在***元。***第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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