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【海南,琼中黎族苗族自治县】2023年民政局部门决算公开

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发布时间： 2024-09-26

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琼中黎族苗族自治县民政局***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况2 一、部门（单位）职责2 二、机构***2 第二部分 ***度部门决算公开表2 第三部分 ***度部门决算情况说明3 一、收入支出总体情况说明3 二、收入决算情况说明4 三、支出决算情况说明4 四、财政拨款收入支出决算情况说明4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9 十、预算绩效情况说明11 十一、其他重要事项情况说明13 第四部分名词解释15 第一部分基本情况部门（单位）职责贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策及规章制度，编制本县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。负责执行全县社会团体、基金会、社会服务机构***，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，对社会组织登记管理和执法。负责执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动政策。负责执行福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为。执行社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责全县民办非企业单位、基金会的登记和年度检查；会同有关部门查处民办非企业、基金会的违法行为和未经登记而以民办非企业单位、基金会名义开展活动的非法组织。建立、实施城乡居民最低生活保障制度；负责组织全县城乡居民最低生活保障、生活无着人员救助工作；负责全县城乡特殊救济对象的救济工作；负责全县农村特困供养工作和农村敬老院的建设与服务管理工作；负责全县城乡救助体系建设的协调和日常工作。协调指导县农村村民委员会***市居民委员会工作，研究加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；指导村（居）民委员会建设，制***区建设工作措施和方法，推***区建设。承担老年人福利工作，执行老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构***。执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保障机构***。负责全县婚姻登记管理工作，贯彻落实婚姻服务机构***；倡导婚姻习俗改革。负责全县殡葬改革工作，移风易俗，推进文明丧葬。执行城乡基层群众自治建设***区治理政策，指导城***区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；执行***区划管理政策和***区域界限、地名管理办法，负责县***区域界线的勘定、管理和边界争议的调处工作；负***镇和县***区划名称、重要自然地理实体地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。负责全县流浪少年儿童的救助和保护工作。负责民政事业财务工作，监督民政事业费和使用和管理。承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。二、机构*** 纳入民政局***度部门决算编制范围的单位***4个，包括：（一）琼中黎族苗族自治县民政局部门本级（二）琼中黎族苗族自治县社会救助中心（下属单位）（三）琼中黎族苗族自治县殡葬管理中心（下属单位）（四）琼中黎族苗族自治县未成年人救助保护中心（下属单位）第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计73***元，支出总计73***元，与***度相比，收入、支出总计各减少66***元，下降8%。主要原因：一是疫情防控资金的减少；二是工程项目资金的减少。（一）收入总计主要构成。本年收入704***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数持平。年初结转结余27***元，主要是困难群众救助补助资金、敬老院消防改造经费的结余，较***度决算数减少18***元，下降41%，主要原因是财政收回部分项目资金。（二）支出总计主要构成。本年支出73***元。结余分配***元，较***度决算数持平。年末结转结余16***元，主要是困难群众救助补助资金、敬老院消防改造经费的结余，较***度决算数减少10***元，下降39%，主要原因是财政收回部分项目资金。二、收入决算情况说明本年收入704***元，其中：财政拨款收入704***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出714***元，其中：基本支出67***元，占9%；项目支出647***元，占91%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入728***元，支出728***元。与***度相比，财政拨款收入减少65***元，下降8%，主要原因：一是工程项目资金的减少；二是困难群众救助资金的减少。支出减少65***元，下降8%，主要原因：一是工程项目资金的减少；二是困难群众救助资金的减少。财政拨款年初结转结余24***元，主要是困难群众救助补助资金、敬老院消防改造经费的结余，较***度决算数增加减少18***元，下降43%，主要原因是财政收回部分资金。财政拨款年末结转结余13***元，主要是疫情防控资金、精神障***区康复资金及困难群众救助补助资金的结余，较***度决算数减少10***元，下降44%，主要原因是财政收回部分资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出695***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53***元，下降7%，主要原因是殡葬类工程项目资金的减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出695***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***元，占0.4%；公共安全支出（类）支出***元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出640***元，占92%；卫生健康支出（类）支出38***元，占6.1%；农林水支出（类）支出11***元，占1%；住房保障（类）支出***元，占0.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696***元，支出决算为695***元，完成年初预算的99%。其中： 1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价***。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 3.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为25***元，支出决算为25***元，完成年初预算的100%。 5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）***区划和地名管理（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设***区治理（项）。年初预算为10***元，支出决算为10***元，完成年初预算的100%。 8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为127***元，支出决算为126***元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数，主要原因是未成年人保护示范县经费未完成支出。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的100%。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的100%。 11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为19***元，支出决算为19***元，完成年初预算的100%。 13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为5***元，支出决算为5***元，完成年初预算的100%。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为7***元，支出决算为7***元，完成年初预算的100%。 15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为22***元，支出决算为22***元，完成年初预算的100%。 16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为15***元，支出决算为15***元，完成年初预算的100%。 17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为71***元，支出决算为71***元，完成年初预算的100%。 19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为49***元，支出决算为49***元，完成年初预算的100%。 20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为197***元，支出决算为197***元，完成年初预算的100%。 21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为69***元，支出决算为6***元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数，主要原因是特困人员供养金的结余。 24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）年初预算为10***元，支出决算为7***元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数，主要原因是精神障***区康复服务资金的结余。 25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为34***元，支出决算为33***元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费的结余。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的97%。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 28.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的100%。 29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为11***元，支出决算为11***元，完成年初预算的100%。 30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出6***元，其中：人员经费61***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费5***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出1***元，占本年支出合计的2.6%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少***元，下降4.6%，主要原因是养老服务机构***。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出1***元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出1***元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。其中： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为9***元，支出决算为15***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：养老服务机构***。 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算***元，支出决算为***元，完成预算的62%，与***度相比，“三公”经费支出增加减少***元，下降11%，主要原因是公务接待费的减少。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占80%；公务接待费支出决算***元，占20%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，因公出国（境）费支出增加（***元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于单位***。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降19%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降49%，主要原因是单位***。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待10批次，接待21人次；主要用***市县民政局业务交***省民政厅指导业务接待。国（境）外接待***元。公务接待费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务接待费支出增加（***元，增长（下降）0%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目62个，共涉及资金695***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度福利中心养老院管理经费、民政发展专项资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1***元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。***度未有国有资本经营预算项目，未开展开展绩效自评。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出286***元，政府性基金预算支出1***元。从评价***应继续进一步加强预算绩效管理，并采取有效措施，更好的管理部门财政支出，保证财政资金有效利用。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中反映民政发展专项资金1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。民政发展专项资金项目绩效自评表（详见附件）民政发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数***元，执行数为72***元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：1、***1-***月我局每月受理申领困境儿童补贴人数约为：343人。共发放资金11***元。年初指标值按照上年度10-***月发放人数进行测算，每月按照实际人数增减；2、完成湾岭公墓建设80%，支付进度100%；3、建设未成年人保护总站围墙、拍摄未成年人保护宣传短视频16条、制作宣传海报、宣传栏、开展护苗专项宣传活动3场等，完成资金支付89%。通过发放困境儿童生活补贴等困难群众基本生活保障。提高困难群众生活水平。加快湾岭公墓等建设支出，保障公益性公墓正常运转，受益群众。加强未成年人保护站示范点建设，***市县未成年人保护工作成效。发现的主要问题及原因：绩效目标自评工作专业性强，对绩效指标值理解还不够透彻，建议能够适时开展相关培训，提高自评人员工作能力。下一步改进措施：1、绩效目标自评工作专业性强，对绩效指标值理解还不够透彻，建议能够适时开展相关培训，提高自评人员工作能力。2、尽快规范困难群众政策实施，加强与***镇进行沟通，实现及时高效、救急解难。（三）部门评价***据预算管理要求，我部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目62个，共涉及资金695***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。已全部在政府门户网站上公开。（四）财政评价*** 十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度民政局部门机关运行经费5***元，比年初预算增加减少***元，降低1.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。（二）政府采购支出情况。 ***度民政局部门政府采购支出总额21***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服务支出211***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积4115.07平方米，其中：办公用房2259.07平方米，业务用房1856平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是殡仪用车。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程826***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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