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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县司法局2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-09-29

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******度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责（一）贯彻落实党中央、国***省委、省政府有关全面依法治国、治省工作的方针政策、法律法规，***省委省政府决策部署、海南自由贸易***区（自由贸易港）政策措施和县委县政府工作部署。（二）研究拟订并组织实施全县全面依法治县工作政策规定、工作制度和发展战略，研究推进司法改革，研究提出海南自由贸易***区（自由贸易港）全面依法治县工作方面的意见和建议。（三）负责统筹县立法规划工作的责任。提出有关立法工作规划和年度立法工作的建议。（四）负责以县政府及县政府办名义印发的行政规范性文件合法性审查、备案、解释、评估、清理工作。对县政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及***镇依法行政工作和本系统执法队伍建设。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办以县政府名义为被申请人、向县政府及其工作部门提出申请的行政复议案件。承办以县政府为被告的行政应诉、行政赔偿及其他诉讼工作。（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作及基层司法所建设、帮教安置工作。指导、选任、管理县人民法院人民陪审员、县人民检察院人民监督员工作。（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域服务资源，指导、监督、管理法律援助、公证机构***。负责指导、监督、管理全县律师事务所、律师和村居法律顾问工作。（八）指导、监督和管理全***区矫正工作。（九）负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，以及队伍建设工作。（十）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。（十一）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务，检查指导全县司法行政工作。二、机构*** 纳入琼中黎族苗族县司法局部门***度部门决算编制范围的二级预算单位***：琼中黎族苗族县司法局本级及内设机***镇司法所。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。***第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计163***元，支出总计163***元，与***度相比，收入、支出总计各增加22***元，增长16%。主要原因是根据当年的工作需要，财政拨款的增减。（一）收入总计主要构成。本年收入139***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加22***元，主要原因是根据当年的工作需要，财政拨款的增减调整。年初结转结余23***元，主要是中央、省级政法转移支付资金(办案业务、业务装备)专款专用资金，较***度决算数持平。（二）支出总计主要构成。本年支出139***元。年末结转结余23***元，主要是中央、省级政法转移支付资金(办案业务、业务装备)专款专用资金，较***度决算数增加***元，增长0.3%，主要原因是根据当年的工作需要。二、收入决算情况说明本年收入139***元，其中：财政拨款收入139***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出139***元，其中：基本支出90***元，占65%；项目支出48***元，占35%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入139***元，支出139***元。与***度相比，财政拨款收入增加22***元，增长19%，主要原因：根据当年的工作需要，财政拨款的增减调整。支出增加22***元，增长19%，主要原因：根据当年的工作需要，财政拨款的增减调整。财政拨款年初结转结余23***元，主要是中央、省级政法转移支付资金(办案业务、业务装备)专款专用资金，较***度决算数增加***元，增长0.3%，主要原因是根据当年的工作需要。财政拨款年末结转结余23***元，主要是中央、省级政法转移支付资金(办案业务、业务装备)专款专用资金，较***度决算数增加***元，增长0.3%，主要原因是根据当年的工作需要。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出139***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22***元，增长19%，主要原因是根据当年的工作需要。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出139***元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出115***元，占82.8%；教育（类）支出支出***元，占0.003%；社会保障和就业（类）支出10***元，占0.08%；卫生健康(类）支出8***元，占0.06%；住房保障（类）支出4***元，占0.035%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140***元，支出决算为139***元，完成年初预算的0.99%。其中： 1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初***元，支出决算为115***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年的工作需要，财政拨款的增减调整。一般行政管理事务(项)。年初***元，支出决算为67***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减；基层司法业务(项)。年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减；普法宣传(项)。年初***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减；律师管理(项)。年初***元，支出决算为12***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减；公共法律服务(项)。年初***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减；社区矫正(项)。年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减；其他司法支出(项)。年初***元，支出决算为32***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初***元，支出决算***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年的工作需要，财政拨款的增减调整。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初***元，支出决算为10***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年的工作需要，财政拨款的增减调整。机关事业单位***（项）。年初***元，支出决算为4***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因根据工作需要,财政拨款增减。机关事业单位***（项）。年初***元，支出决算为5***元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减。其他优抚支出（项）。年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减。 4.卫生健康(类）行政事业单位***(款)行政单位***(项)。年初***元，支出决算为8***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减;行政单位***(项)。年初***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减。公务员医疗补助(项)。年初***元，支出决算为5***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要,财政拨款增减。 5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初***元，支出决算为4***元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因根据工作需要,财政拨款增减。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出90***元，其中：人员经费82***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨***元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出***元。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的48%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降17%，主要原因是根据工作需要,财政拨款增减。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占100%；公务接待费支***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，。公务用车运行维护费支出***元，主要用于法制宣传、执勤执法车的日常维修护及保险等费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降0.48%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降0.16%，主要原因是严格地按照县政府的财务开支的“紧缩支出，抵制需求，过紧日子”的方针，减少对不合规的日常维修护费用支出。 3.公务接待***元。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，司法局部门组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金44***元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对“2023中央纪检监察转移支付资金”1个项目开展了部门评价***公共预算支***元。从评价***本次绩效评价***范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价***入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价***得出***度中央纪检监察转移支付资金项目绩效评价***4.***分，等级为“优”。完成部门整体支出绩效评价***公共预算支***元，政府性基金预***元。（二）部门决算中项目绩效自评结果司法局部门在部门决算中反映中央纪检监察转移支付资金1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评表：中央纪检监察转移支付资金项目支出绩效评价***级指标分值二级指标三级指标评价***标解释指标说明决策 20 项目立项 4 立项依据充分性 2 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价***项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项程序规范性 2 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价***项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。绩效目标 8 绩效目标合理性 4 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价***如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明确性 4 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价***是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。资金投入 8 预算编制科学性 4 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额***标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价***预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。资金分配合理性 3 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位***，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价***预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位***。过程 25 资金管理 15 资金到位率 5 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金预算执行率 4 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金资金使用合规性 5 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价***是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施 10 管理制度健全性 5 项目实施单位***，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价***是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性 5 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价***是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。产出 30 产出数量 8 实际完成率 8 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)x100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。产出质量 8 质量达标率 8 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比案,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位***、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。产出时效 6 完成及时性 4.5 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间:项目实施单位***。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。产出成本 8 成本节约率 7 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。实际成本:项目实施单位***、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位***，一般以项目预算为参考。效益 25 项目效益 10 实施效益 10 项目实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 15 满意度 14 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。总分 100 100 94.5 中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.***分。全年预算数***元，执行数***元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：（一）项目概况。 1．项目背景 ***隶属琼中黎族苗族自治县人民政府，为正科级行政单位。统一社会信用代码：***K，负责人：黄程；单位***：琼中黎族苗族自治县海榆中线司法局办公***楼。 2．项目主要内容（一）贯彻落实党中央、国***省委、省政府有关全面依法治国、治省工作的方针政策、法律法规，***省委省政府决策部署、海南自由贸易***区（自由贸易港）政策措施和县委县政府工作部署。（二）研究拟订并组织实施全县全面依法治县工作政策规定、工作制度和发展战略，研究推进司法改革，研究提出海南自由贸易***区（自由贸易港）全面依法治县工作方面的意见和建议。（三）负责统筹县立法规划工作的责任。提出有关立法工作规划和年度立法工作的建议。（四）负责以县政府及县政府办名义印发的行政规范性文件合法性审查、备案、解释、评估、清理工作。对县政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及***镇依法行政工作和本系统执法队伍建设。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办以县政府名义为被申请人、向县政府及其工作部门提出申请的行政复议案件。承办以县政府为被告的行政应诉、行政赔偿及其他诉讼工作。（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作及基层司法所建设、帮教安置工作。指导、选任、管理县人民法院人民陪审员、县人民检察院人民监督员工作。（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域服务资源，指导、监督、管理法律援助、公证机构***。负责指导、监督、管理全县律师事务所、律师和村居法律顾问工作。（八）指导、监督和管理全***区矫正工作。（九）负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，以及队伍建设工作。（十）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。（十一）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务，检查指导全县司法行政工作。 3．项目实施情况组织实施全县全面依法治县工作政策规定、工作制度和发展战略，负责以县政府及县政府办名义印发的行政规范性文件合法性审查、备案、解释、评估、清理工作。对县政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。指导、监督、管理全县律师事务所、律师和村居法律顾问工作。指导、监督和管理全***区矫正工作。负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，以及队伍建设工作。推进县信用体系建设和诚信宣传工作。 4．项目资金投入和使用情况 ***度中央政法纪检监察转移支付资金项目预算安排***元，项目资金于***度全部到位。 ***度中央政法纪检监察转移支付资金项目支***元。项目资金已执行92.53%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（二）项目绩效目标。 1．总体目标拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作及基层司法所建设、帮教安置工作,统筹和布局城乡、区域服务资源，指导、监督、管理法律援助。 2．阶段性目标 ***持续开展“法治体检”活动，聚焦企业关注的法律法规和热点问题，深入企业开展法治宣传、以案释法工作，围绕企业生产经营管理的各个环节，坚持从实际出发，通过提供律师上门面对面法律服务、专题辅导、法治讲座、交流会等形式为企业经营管理人员及职工进行法治宣传教育，帮助企业防范经营中的风险，助推企业健康发展。坚持以人民为中心，深入开展“法援惠民生”活动，扩大法律援助覆盖面，将涉及劳动保障、婚姻家庭等与民生紧密相关的事项纳入受案范围。同时，适度放宽法律援助经济困难标准，降低法律援助门槛，将农民工、老年人、残疾人、未成年人、妇女儿童等特殊困难群体作为法律援助重点对象。聚焦请求社会保险待遇、劳动争议、赡养抚养纠纷、婚姻家庭纠纷等14个重点领域民生问题，针对农民工、老年人、残疾人、未成年人、妇女儿童等特殊困难群体，开辟专项服务窗口，加大援助案件的法律援助力度，开通“绿***道”，提供“四优服务”即优先咨询、优先受理、优先审查、优先指派。二、绩效评价***况（一）绩效评价***和范围。 1．绩效评价***工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价***、公正地对***度中央政法纪检监察转移支付资金项目支出进行评价***目资金的绩效，通过绩效评价***管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，保障部门更好地履行职责。 2．绩效评价***项目绩效评价***政法纪检监察转移支付的财政性资金—中央政法纪检监察转移支付资金。 3．绩效评价***绩效评价***23年度财政拨付的中央政法纪检监察转移支付资金经费。（二）绩效评价***指标体系（需附表说明）、评价***标准等。 1．绩效评价***)科学规范原则。绩效评价***行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 (2)公开公正原则。绩效评价***实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 (3)绩效相关原则。绩效评价***体支出及其产出绩效进行，评价***晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。 2．评价***绩效评价***括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价***《项目支出绩效评分表》。 3．评价***从资金的决策、过程、产出和效果这四个方面进行评价***采用百分制。 (三)绩效评价***将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。整理分析获取的基础数据资料，依据制定的评价***价***根据结果提出建议并完成绩效评价***、综合评价***结论本次绩效评价***范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价***入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价***得出***度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效评价***4.***分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。四、绩效评价***（一）项目决策情况。项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标构成，分值为***分，实际得分***分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。 1．项目立项指标项目立项指标分值***分，实际得分***分。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目目标设立与单位***，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目申请、设立过程符合相关要求，在项目立项过程中，严格按照规定在重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。 2．绩效目标指标绩效目标指标分值***分，实际得分***分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 3．资金投入指标资金投入指标分值***分，实际得分***分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据不够充分，根据评分规则，扣权重分***分。（二）项目过程情况。项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，分值为***分，实际得分***分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、管理、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。 1．资金管理指标资金管理指标分值***分，实际得分***分。***度该项目资金***元，实际到***元，资金到位率为100%。***度该项目实际支***元，主要用于智慧矫正中心建设、公共法律服务、行政复议行政应诉、普法宣传教育、人民调解、社区矫正、法律援助等办案业务费用，预算执行率为92.53%。根据评分规则，扣权重分***分。 ***度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，按规定使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。 2．组织实施组织实施指标分值***分，实际得分***分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及本单位***，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。（三）项目产出情况。项目产出类指标分值为***分，实际得分27.***分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。 1．产出数量指标产出数量指标分值***分，实际得分***分。***度不断扩大法律援助范围,提高法律援助质量，数量指标≧98%;完善宣传阵地，提高普法工作影响力，数量指标≧100%;各类矛盾纠纷调解,建立排查、报告、稳控机制，数量指标≧98%;加强人民调解员队伍建设,实现村（居、林场）专职人民调解员全覆盖,数量指标≧100%；强化管理，教育帮扶重点人员，规范地对缓刑、管制、剥夺政治权利、假释及监外执行的人员实***区矫正，依法规范执***区矫正各项管理制度确***区矫正对象不发生脱管、漏管和重新犯罪，数量指标≧100%。 2．产出质量指标产出质量指标分值***分，实际得分***分。***度已***省委依***省办法治建设考核工作；行政复议申请共25件，依法受理25件,未发生行政复议纠错案件，出庭应诉率98%；开展法治宣讲进校园活动50场次、进农村98场次、***区16场次，发放法治宣传资料3万余份、宣传礼品1万份，为学生答疑法律咨询400余人次，覆盖师生1万人次；积极开展法援惠民生·助力农民工、“3.8妇女维权周”“6.26国际禁毒日”等各类法治主题宣传教育活动45场次，发放宣传资料2万余册，解答群众咨询1000余人次；***，共开展矛盾纠纷排查235次，调处矛盾纠纷460件，调解成功437件，人民调解成功率98%；对执行地司法所***区132***区矫正对象进行排查，强化管控措施，确***区矫正对象不发生脱管、漏管和重新犯罪。帮教率98%;设备质量合格率100%。 3．产出时效指标产出时效指标分值***分，实际得分4.***分。***度该项目大部分工作都在计划完成时间内完成。个别工作如法律援助工作由于办案结案时间问题，根据评分规则，扣权重分1.***分。 4．产出成本指标产出成本指标分值***分，实际得分***分。***度村居法律全覆盖、政府法律顾问、未成年人法律援助等费用年度指标完成率92.53%，根据评分规则，扣权重分***分。（四）项目效益情况。项目效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，分值为***分，实际得分***分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。 1．实施效益指标实施效益指标分值***分，实际得分***分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响基本达到国家有关部门规定的深度和要求，具有很好的社会效益。项目的实施有利于深入司法行政机关正规化建设，提高司法行政队伍的综合素质，进一步优化琼中县法治环境；通过实施人民调解“以奖代补”，创新工作机制，进一步调动和发挥广大人民调解员工作的积极性和主动性，增强责任心和荣誉感，不断提升调解质量和调解成功率。规范***区矫正对象的管理，严格请销假等各项制度，确***区矫正对象不发生脱管、漏管和重新犯罪。健全县、镇、村、组四级帮教网络，做到及时造册建档、及时家访、及时签订帮教责任书、及时进行法治教育、及时制定和落实帮教措施，帮助其早日回归社会。进一步加大法律服务和法律保障力度，纵深推进构建了法律援助网络，扩大法律援助范围。构建了县、镇、村三级法律援助体系。深入开展法律顾问工作，将法律服务向村（居）延伸，聘任48名律师为专职村（居）法律顾问，为维护社会和谐营造了良好的法制环境。 2.满意度情况满意度指标分值***分，实际得分***分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达98%，实际调查群众满意度95%，根据评分规则，扣权重分***分。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法 1、积极配合财政部门运用会计监督、专项检查、绩效目标管理和绩效评价***专项资金的分配、使用、管理和绩效情况进行监督检查。 2、积极落实好财政部门和上级业务部门要求，通过专项检查、绩效目标管理和绩效评价***专项资金分配、使用和效果等进行绩效监督，并主动配合项目和资金监管部门的监督检查。 3、建立健全内部财务管理制度，加强专项资金绩效管理，明确预算绩效目标，实施项目资金绩效目标管理，按照要求开展绩效自评，提高资金使用绩效，并主动配合项目和资金监管部门的监督检查。（二）存在的问题及原因分析 1．预算编制不够合理，产出成本核算不够准确； 2．绩效监控力度有侍加强，预算执行力有待提高；（三）部门评价***绩效评价***范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价***入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价***得出***度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效评价***4.***分，等级为“优”。（四）财政评价*** 十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度司法局部门机关运行经费8***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算减少1***元，降低11%。主要原因是严格贯彻落实县委县政府财务开支的“紧缩支出，抵制需求，过紧日子”的工作要求，减少办公设施设备购置、资产运行维护、信息系统运行维护等费用支出。（二）政府采购支出情况。 ***度司法局部门政府采购支出总额21***元，其中：政府采购服务支出21***元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积1033平方米，其中：办公用房1033平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。***第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》） 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