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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县上安乡卫生院2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-09-29

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******度部门决算公开报告目录第一部分基本情况2 一、部门（单位）职责2 二、机构***2 第二部分 ***度部门决算公开表3 第三部分 ***度部门决算情况说明3 一、收入支出总体情况说明3 二、收入决算情况说明5 三、支出决算情况说明5 四、财政拨款收入支出决算情况说明5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8 十、预算绩效情况说明9 十一、其他重要事项情况说明11 第四部分名词解释12 第一部分基本情况部门（单位）职责（一）琼中县上安乡卫生院职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、卫生技术人员培训、医保系统管理、卫生监督与卫生管理。（二）贯彻执行党和国家有关卫生工作方针政策、法律法规规章；推进医药卫生体制改革；依法组织实施卫生工作的政策法规规章和依法制订发展规划、计划。（三）贯彻国家基本药品采购、配送、使用的政策措施。（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育二、机构*** ***，为差额拨款事业单位。编制20名。其中：院长1名，副院长1名，护士长1名，公卫组组长1名，医疗组组长1名。***年末本单位***28人，其中，在编18人，编外人员9人，公益岗人员1人。现内设机构***、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、门诊、医学影像科等。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计48***元，支出总计48***元，与***度相比，收入39***元、支出398.89。总计各增加8***元，增长17.40%。主要原因：是单位***。用非财政拨***元，较***度决算数增加（***元。年初结转结余***元，较***度决算数增加（减少）***元，增长（下降）0.00%。结余分配***元，主要是结余分配***元，较***度决算数***元，增加***元，增加0.64%，主要原因是医疗事业收入增加。（一）收入总计主要构成。本年收入48***元。使用非财政拨***元，较***度决算数增加（***元。年初结转结余***元，较***度决算数增加（减少）***元，增长（下降）0.00%。结***元，主要是结***元，较***度***元***元，下降0%，主要原因是医疗事业收入增加。（二）支出总计主要构成。本年支出48***元。结余分配***元，较***度决算数增加***元，增长0.64%。年末结***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）收入决算情况说明本年收入48***元，其中：财政拨款收入40***元，占83.78%；上级补助收入***元，占0%；事业收入7***元，占16.22%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0.004%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出47***元，其中：基本支出36***元，占76.46%；项目支出11***元，占23.54%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入40***元，支出40***元。与***度相比，财政拨款收入增加7***元，增长19.11%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目预算增加。支出增加7***元，增长19.11%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目预算增加。财政拨款年初结***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。财政拨款年末结***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出40***元，占本年支出合计的83.76%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7***元，增长19.11%，主要原因是人员经费、项目预算增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出40***元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4***元，占9.94%；住房保障（类）支出2***元，占5.81%；卫生健康支出（类）34***元，占84.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48***元，支出决算为40***元，完成年初预算的100%。 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出29***元，其中：人员经费289***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。支出经济分类：1、301-工资福利支出28***元，其中：30101-基本工资5***元；30102-津贴补贴5***元；30107-绩效工资9***元；30108-机关事业单位***2***元；30109-职业年金缴费1***元；30110-职工基本医疗保险缴费1***元；30112-其他社会保障缴费***元；30113-住房公积金2***元；30199-其他工作福利支出***元。 2、302-商品和服务支出***元，其中：30207-邮电费***元。 3、303-对个人和家庭的补助***元，其中：30305生活补助***元。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本单位***。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位***。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位***。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位***。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位***。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出***元，支出***元，完成预算的0%，与***度相比，“三公”经费支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，因公出国（境）费支出增加（***元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行维护***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护***元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（***元，增长（下降）0%。 3.公务接待***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务接待费支出增加（***元，增长（下降）0%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目22个，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金46***元，占一般公共预算项目支出总额的116.11%。组织对***度“工资福利社会保险类、基本药物制度补助专项资金、基本公共卫生服务补助资金、脊髓灰质炎疫苗强化免疫工作配套资金、叶酸补助专项资金、妇女常见病及两癌筛查工作经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、卫生健康发展专项资金、遗属生活补助”等22个项目开展了部门评价***46***元。其中“基本药物制度补助专项资金”项目的基层医疗卫生机构***100%；“基本公共卫生服务补助资金”项目的基本公卫卫生宣传推广覆盖率90%完成率100%；“脊髓灰质炎疫苗强化免疫工作配套资金”项目的接种疫苗覆盖率100%完成率100%；“叶酸补助专项资金”项目叶酸发放率100%，完成率100%；“妇女常见病及两癌筛查工作经费”项目中筛查人数完成率100%；“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费”项目防控工作物资保障齐全、及时，“基层卫生人才激励机制改革项目”项目基层医疗机构***100%，项目总体完成良好。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。本单位***。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。本单位***。（四）财政评价***）。本单位***。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位***。（二）政府采购支出情况。本单位***。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，865平方米，其中：办公用房865平方米，业务用房865平方米，其他（不含构筑物）01240平方米。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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